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黔南布依族苗族自治州国土资源局(汇总)2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-21 16:47:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

黔南布依族苗族自治州国土资源局(汇总)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

黔南州州级国土资源部门主要负责全州国土资源调查、规划、保护、管理、利用和不动产登记及测绘行政管理工作;履行优化配置全州国土资源的职责,规范全州国土资源管理秩序;履行全州耕地保护的职责。

2.部门预算单位构成:

黔南州州级国土资源部门由黔南州国土资源局本级及所属黔南州国土资源勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和测绘地理信息中心、派出行政单位都匀经济开发区国土资源分局、代管事业单位黔南州国土资源储备局共7家单位组成。

黔南州国土资源局本级是财政全额拨款独立核算的正县级行政单位;所属事业单位黔南州国土资源勘测规划院、黔南州国土资源执法监察支队、黔南州地质灾害应急中心、黔南州自然资源和测绘地理信息中心是财政全额拨款非独立核算正科级事业单位(经费由黔南州国土资源局统一管理);派出行政单位都匀经济开发区国土资源分局为财政全额拨款独立核算副县级行政单位;代管事业单位黔南州国土资源储备局为财政全额拨款独立核算副县级事业单位。

3.部门人员构成:

我部门总编制人数为108,在职实有人数为81,退休27人。其中,行政编制人数为32,在职实有人数为25,退休23人,事业编制人数为76,在职实有人数为56,退休4人。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南国土资源局本级

24

41

21

  0 

20

黔南国土资源勘测规划院

10

13

    0 

9

4

黔南州国土资源执法监察支队

20

16

0

16

0

黔南州地质灾害防治中心

6

5

0

5

0

黔南州自然资源和测绘地理信息中心

20

12

 0

12

0

都匀经济开发区国土资源分局

8

7

4

 0

3

黔南州国土资源储备局

20

14

   0 

14

0

合计

108

108

25

 56

27

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表,具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入13250575元,支出13250575元,收支平衡;2018年度部门预算收入12479973元,支出12479973元。2019年比上年增加770602元,同比增长6.17%。其原因是:2019年部门人员增加,人员经费等开支相应增加。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南州国土资源局                                                 单位:元


收入

支出


项目内容

2018年

2019年

增加

增长(%)

2018年

2019年

增加

增长(%)

变动原因

合计

12479973

13250575

770602

6.17

12479973

13250575

770602

6.17

人员增加

人员经费

9943572

10863122

919550

9.25

9943572

10863122

919550

9.25

人员增加

公用经费

1336401

1427453

91052

6.81

1336401

1427453

91052

6.81

人员增加

项目经费

1200000

960000

-240000

-20

1200000

960000

-240000

-20

压缩支出

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

无变化











(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为13250575元,2018年度部门预算收入为12479973 元,2019年比上年增加770602元,同比增长6.17%,其原因是:2019年部门人员增加,人员经费等开支增加。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为13250575元,2018年度部门预算支出12479973元,2019年比上年增加770602元,同比增长6.17%,其原因是:2019年部门人员增加,人员经费等开支增加。

按功能分类:社会保障与就业支出1030019元,占总支出7.77%;医疗卫生与计划生育支出474380元,占总支出3.58%;自然资源海洋气象等支出10816203元,占总支出81.63%;住房保障支出支出929973元,占总支出7.02%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出10291953元,占总支出77.67%;商品服务支出2387453元,占总支出18.02%;对个人和家庭补助支出571169元,占总支出4.31%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出4193709元,占总支出的31.65%;机关商品服务支出2098688元,占总支出的15.84%;对事业单位经常性补助6387009元,占总支出的48.20%;对个人和家庭的补助571169元,占总支出的4.31%

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入13250575元,支出13250575元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入12479973元,支出12479973元,2019年比上年增加770602元,同比增长6.17%。其原因是:单位人员增加,人员经费等支出增加。

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

12479973

13250575

770602

6.17

100

人员增加

一般公共财政拨款收入

12479973

13250575

770602

6.17

100

人员增加

非财政拨款收入

0

0

0

0

0

无变化

其他

0

0

0

0

0

无变化

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出13250575元,其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费960984元,2082701财政对失业保险基金的补助20986元,2082702财政对工伤保险基金的补助24025元,2082703财政对生育保险基金的补助24025元,2101101行政单位医疗108423元,2101102事业单位医疗179873元,2101103公务员医疗补助186084元,2200101行政运行8367486元;2200150事业运行1488717元,2200199其他自然资源事务支出960000元,2210201住房公积金929973元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出1249973元,2019年比上年增加770602元,同比增长6.17%,其原因是:人员增加,人员经费等支出增加。其中:2080505机关事业单位基本养老保险缴费960984元,比上年增加88410元,同比增长10.13%2082701财政对失业保险基金的补助20986元,比上年增加3837元,同比增长22.37%2082702财政对工伤保险基金的补助24025元,比上年增加2210元,同比增长10.13%2082703财政对生育保险基金的补助24025元,比上年增加2210元,同比增长10.13%2101101行政单位医疗108423元,比上年减少6361元,同比减少5.54%2101102事业单位医疗179873元,比上年增加32882元,同比增长22.37%2101103公务员医疗补助186084元,比上年增加4163元,同比增长2.29%2200101行政运行8367486元;比上年增加780554元,同比增长10.59%2200150事业运行1488717元,比上年增加19003元,同比增长1.29%2200199其他自然资源事务支出960000元,比上年减少240000元,同比减少20%2210201住房公积金929973元,比上年增加83695元,同比增长9.89%

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出12290575元,其中:人员经费支出10863122元,公用经费支出1427453元。2018年度部门预算基本支出11279973元,2019年比上年增加1010602元,同比增长8.96%,其原因是:2019年部门人员增加,人员经费等支出增加。其中:人员经费支出10863122元,比上年增加919550元,同比增长9.25%;公用经费支出1427453元,比上年增加91052元,同比增长6.81%

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南州国土资源局                                         单位:元

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动

原因

合计

11279973

12290575

1010602

8.96

11279973

12290575

1010602

8.96

人员增加

人员经费

9943572

10863122

919550

9.25

9943572

10863122

919550

9.25

人员增加

公用经费

1336401

1427453

91052

6.81

1336401

1427453

91052

6.81

人员增加








(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州国土资源局                                   单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

246208

175000

-71208

-28.92

严格执行八项规定厉行节约

因公出国(境)费用

64208

0

-64208

-100%

2019年无此项支出安排

公务接待费

64000

50000

-14000

-21.88

严格执行八项规定厉行节约

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

118000

125000

7000

5.93

业务量增大,差旅用车几率增加

注:我部门公务用车保有量共4辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州国土资源局                                                  单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无此项支出安排

说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计977000元,其中:办公费51500元,占公用经费支出5.27%;差旅费227000元,占公用经费支出23.23%;电费135000元,占公用经费支出13.82%;公务接待费50000元,占公用经费支出5.12%;公务用车运行维护费125000元,占公用经费支出12.79%;会议费26000元,占公用经费支出2.66%;培训费77000元,占公用经费支出7.88%;水费10000元,占公用经费支出1.02%;维修(护)费20000元,占公用经费支出2.05%;印刷费15000元,占公用经费支出1.54%;物业管理费15000元,占公用经费支出1.54%;邮电费56000元,占公用经费支出5.73%;租赁费36000元,占公用经费支出3.68%;手续费500元,占公用经费支出0.05%;委托业务费2000,占公用经费支出0.21%;其他商品和服务支出131000元,占公用经费支出的13.41%

按政府预算支出经济科目分类可分为:办公经费472000元,占公用经费支出的48.31%;会议费25000元,占公用经费支出2.56%;培训费60000元,占公用经费支出6.14%;公务接待费45000元,占公用经费支出4.61%;委托业务费2000元,占公用经费支出的0.20%;公务用车运行维护费110000元,占公用经费支出11.26%;维修(护)费20000元,占公用经费支出2.05%;其他商品和服务支出131000元,占公用经费支出的13.41%;商品和服务支出112000元,占公用经费支出11.46%

2.        政府采购情况

2019年黔南州国土资源本级和都匀经济开发区国土资源分局无采购情况。黔南州国土资源储备局政府采购项目为新增耕地开发项目勘测设备采购,项目预算审核及财务审计,日常办公用品采购。其中,计划采购土地开发项目设备需资金20万元,日常办公用品需资金2万元,项目预算审核及财务审计需资金30万元,需用财政政府性基金和单位公用经费解决。

3.        国有资产占有使用情况

我单位的资产主要分为通用设备、专用设备、家具三个类别,通用设备主是要打印机、电脑、扫描仪等办公设备,专用设备主要有录音笔、投影仪、空调等专用设备,家具类主要有办公桌椅、沙发、茶几等资产。截止201812月,部门国有资产账面价值为7232839元,其中通用设备464件,价值5649004元,占总资产的78.10%;专用设备31件,价值171399元,占总资产的2.37%;办公桌、会议桌等家具1213件,价值1070173元,占总资产的14.80%;无形资产16件,价值342263元,占总资产的4.73%

2018年部门固定资产比上年减少1994033.92元,黔南州国土资源局本级按规定程序报废处置了一批固定资产,都匀经济开发区国土资源局存在报废和划拨的情况;无形资产比上年增加165840元,原因是黔南州国土资源局本级重新调整了资产分类。

4.预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出,未编制项目绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1. 格控制三公经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
 
2.严守红线,加强耕地数量、质量、生态“三位一体”保护。

一是严格永久基本农田划定和保护。二是改进占补平衡管理。严格落实占一补一、先补后占、占优补优。三是推进耕地质量提升和保护。大力推进高标准农田建设。四是强化耕地保护督查考核。

3.确保国土资源大扶贫取得实效

一是用活增减挂钩政策服务易地扶贫搬迁。二是延伸村组实施土地整治。

4.“防”“治”并举,扎实抓好地质灾害综合防治

一是完善地质灾害防治体系。二是加快推进隐患治理,强化项目管理,全面完成地质灾害三年综合治理行动计划各项工作任务,积极争取国家和省的政策和资金倾斜支持,组织做好项目储备和申报。

5. 全面清理储备土地,清算土地收储成本以及出让收入。

6. 继续加强城乡建设用地增减挂钩节余指标和新增耕地指标统筹管理,全面实现城乡建设用地增减挂钩节余指标和新增耕地指标储备库、指标使用流转的网络管理。

7. 积极争取州政府的支持,设立州级地质勘查基金,积极开展州级地质勘查基金项目,并探索与省级地质勘查基金合作,加快推进全州地质找矿战略行动。

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标

生态效益:通过地质灾害治理、矿山复绿、耕作层剥离再利用等保护矿山环境,进一步加强了土地资源的保护和利用。

社会效益:通过开展坝区耕地保护专项行动、卫片执法检查等,强化广干部大群众的耕地保护意识,确保粮食安全,为全州经济社会的可持续发展提供资源保障和服务。

满意度指标:进一步加强队伍建设,切实维护群众合法权益,使群众满意度达到90%以上。

2019年新增耕地开发项目立项验收2000亩,实施增减挂钩项目500亩,实现指标流转收入20000万元以上,成本控制在每亩1.8万元左右,新增耕地质量等级达10等;开始实施矿产资源储备项目。通过2019年工作,新增耕地增加了,保障州内重点项目用地,筹集资金,加快经济发展,项目受益人对支出效益满意度达98%以上。

相关绩效目标说明:
  1.
产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.
效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.
满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.
其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。


5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中批复我部门的项目为10个,经费共960000元,其中:保密设备国产化替换经费20000元,占项目总支出2.27%,主要用于单位保密设备国产化的配置和更新;地灾防治巡查经费200000元,占项目总支出22.73%,主要用于黔南州内地质灾害预防、检查工作的差旅费、车辆运行费等支出;土地变更调查经费100000元,占项目总支出11.36%,主要用于黔南州内土地情况调查的差旅费等支出;物业管理费13万元,占项目总支出的14.77%;行政复议和行政应诉经费150000元,占项目总支出的17.05%;驻村干部及扶贫专项工作经费30000元,占项目总支出的3.41%;自然资源动态巡查工作经费100000元,占项目总支出的11.36%;自然资源执法办案工作经费150000元,占项目总支出的17.05%,主要用于黔南州内土地、矿产违法案件的查处和核实差旅费等支出;土地储备开发项目前期调查业务费20000.00元,土地储备开发项目管理专项业务费60000.00元。前八个为黔南州国土资源局本级的项目支出,后两个为黔南州国土资源储备局项目安排支出。

6.国有资本经营预算。

2019年我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(1)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(2)机关运转经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(3)城乡建设用地增减挂钩节余指标:经批准实施并验收合格的城乡建设用地增减挂钩项目建设用地拆旧复垦区土地面积和扣减建新安置区用地面积后剩余的建设用地数量。

(4)新增耕地:指新增加的种植农作物土地。另外根据《土地分类》的通知(国土资发[2001]255号)规定,新增耕地面积除新增耕地外,还包括新增可转为耕地的园地、人工草地养殖水面等。

(5)自然资源海洋气象等支出:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


067黔南布依族苗族自治州国土资源局(汇总).xls

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