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黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-19 16:29:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

1)宣传贯彻党和国家及省委、省政 府和州委、州政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划,指导合作社制度建设和改革与发展。

2)按照政府授权对重要农业生产资料和农副产品等经营进行组织、协调和管理;负责指导全州供销合作社系统化肥农药储备和供应工作;加强对全州供销社企业烟花爆竹经营活动的管理。

3)指导和推动全州农村合作经济组织发展;指导全州供销合作社系统发展专业合作社、消费合作社及涉农行业协会,参与有关法规、规章草案和政策的拟订,推动和促进合作经济发展。

4)向州人民政府和有关部门提供农民社员和供销合作社的建议,加强党和政府与农民密切联系的桥梁和纽带作用。

5)承办州委、州政府和省供销合作社联合社交办的其他事项。

2.部门预算单位构成:黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社为一级预算单位,财政全额拨款,是州政府直属的参公事业单位,无下级预算拨款单位。机构内设办公室、经济发展科、合作指导科、财务审计科、电商办、安全统筹科、编制人数22名,科级领导职数11名,机构情况无变化。

3.部门人员构成: 

我部门总编制人数22名,其中,参公编制19名,参公工勤3名。年末,我部门实有人数42人,其中:在职21人,在职参公人员18人,在职参公工勤人员3人,退休人员21人,无离休人员。比去年同期减少1人,系当年自然死亡减员1人。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

参公人数

离退休人数

黔南州供销社

22

21

0

21

0

合计

22

21

0

21

0


三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排情况说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入4,357,422.00,支出4,357,422.00元,收支平衡;2018年度部门预算收入4,363,781.00元,支出4,363,781.00元,比上年减少6,359.00元,同比下降0.15%。其原因是:专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:                                                                单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

4363781

4357422

-6359

-0.15%

4363781

4357422

-6359

-0.15

专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少

人员经费

3,604,265

3,626,614

22349

0.62%

3,604,265

3,626,614

22349

0.62%

公用经费

559,516

570,808

11292

2.02%

559,516

570,808

11292

2.02%

项目经费

200000

160,000

-40000

-20%

200000

160,000

-40000

-20%

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

无变动

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为4,357,422.00元,2018年度部门预算收入4,363,781.00 元,比上年减少6,359.00元,同比下降0.15%,其原因: 专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少。

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为4,357,422.00元,2018年度部门预算支出为4,363,781.00元,比上年减少6,359.00元,同比下降0.15%,其原因: 专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少。

按功能科目分类:社会保障和就业支出312,629.00元,占总支出7.2%;卫生健康支出242,454.00元,占总支出5.6%;商业服务业等事务支出3,527,337.00,占总支出74.8%;住房保障支出275,002.00元,占总支出6.3%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出3161784.00

元,占总支出72.6%;商品服务支出730808.00元,占总支出16.8%;对个人和家庭补助支出464829.00元,占总支出10.7%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出3064495.00元,占总支出的70.33%;机关商品服务支出256283.00元,占总支出的5.89%;对个人和家庭的补助支出464829.00元,占总支出的10.7%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入4,357,422.00元,支出4,357,422.00元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入4,363,781.00元,支出4,363,781.00 元,比上年减少6,359.00元,同比下降0.15%。其原因是: 专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少。

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

4363781

4357422

-6359

-15.0%

100%

专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少

一般公共财政拨款收入

4363781

4357422

-6359

-15.0%

100%

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

无变动

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出4,357,422.00元,其中:2160201行政运行3367336.53元;2160299其他商业流通事务支出160000.00元;2210201住房公积金275002.00元,2101103公务员医疗补助153131.00元;2101101行政单位医疗89323.00元;2082703财政对生育保险基金的补助7444.00元;2082702财政对工伤保险基金的补助7444.00元,2080505机关事业单位基本养老保险缴费297741.00元。2018年度我部门预算一般公共预算支出4,363,781.00元,比上年减少6,359.00元,,同比下降0.15%,其原因是: 专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少。

其中:2010101行政运行比上年增加8238.00元,同比增长2.9%2160299其他商业流通事务支出比上年减少40000.00元,同比增长20.0%2210201住房公积金支出比上年增加4970.00元,同比增长1.8%2101103公务员医疗补助支出比上年增加94.00元,同比增长0.06%2101101行政单位医疗支出比上年增加2485.00万元,同比增长2.86%2082703财政对生育保险基金的补助、2082702财政对工伤保险基金的补助支出均比上年增加207.00元,同比增长2.9%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出比上年增加8238.00元,同比增长2.86%

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出4,357,422.00元,其中:人员经费支出3,626,614.00元,公用经费支出11292.00元。2018年度部门预算基本支出4,363,781.00元,比上年减少6,359.00元,同比下降0.15%,其原因是: 专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少。

其中:人员经费支出3,626,614.00元,比上年增加22349元,同比增长0.62%;公用经费支出570,808.00元,比上年增加11292.00元,同比增长2.02%

 

2019年部门收支总体情况说明表

 

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

4363781

4357422

-6359

-0.15%

4363781

4357422

-6359

-0.15%

专项业务经费减少,上年度自然减员,人员经费收支减少

人员经费

3,604,265

3,626,614

22349

0.62%

3,604,265

3,626,614

22349

0.62%

公用经费

559,516

570,808

11292

2.02%

559,516

570,808

11292

2.02%

公开单位:                                                         单位:元

 

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州供销社                                                      单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

125000

139000

14000

11.2%

车辆老化,维修成本增加,物价上涨,接待成本增加

因公出国(境)费用

60000

58000

-2000

-3.3%

厉行节约,因公出国境次数减少

公务接待费

35000

36000

1000

2.8%

物价上涨,接待成本增加

公务用车购置费

0

0

0

0

无变动,与上年一致

公务用车运行维护费

30000

45000

15000

50%

车辆老化,维修成本增加

注:我部门公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州供销社                                                      单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

无变动

说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计450000.00元。

一、按部门预算支出经济科目分类,其中:印刷费1500.00元,占公用经费支出0.3%;办公费31000.00元,占公用经费支出6.9%;培训费30000.00元,占公用经费支出6.7%;手续费500.00元,占公用经费支出0.1%,差旅费45000.00元,占公用经费支出10 %;会议费19000.00元,占公用经费支出4.2%;因公出国(境)费用58000.00元,占公用经费支出12.9%;电费8000.00元,占公用经费支出1.8%

二、按政府预算支出经济科目分类,其中:办公经费110000.00万元,占公用经费支出24.4%,会议费19000.00元,占公用经费支出4.2%,培训费30000.00元,占公用经费支出6.7%;因公出国(境)费用58000.00元,占公用经费支出12.9%

2.政府采购情况

2019年我单位无大额(10万元以上)采购,涉及采购的预计有办公用品(设备)等零星采购,2019年采购预算金额7500元,为政府定点采购商(网上指定采购商城)供货。

3.国有资产占有使用情况

2019年初我单位使用有固定资产总价339,984.60元,其中:一台小轿车价值216,800.00元,为2006年购买,其他固定资产123,184.60元,为电脑、打印机、U盘等移动设备。较2018年度同比无变化,原因为我部门当年未发生采购,固定资产账面价值无变化。

4.预算绩效管理情况。

 

2019年无项目预算支出,未编制绩效目标

 

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2. 宣传贯彻党和政府有关农村工作和社会发展的方针政策和法律法规,拟定全州供销合作社的发展战略和规划,加强党和政府与农民密切联

1)组织管理

 “贵农网”集团公司开展实际合作。签订合作协议。全州建设“贵农网”县级特色馆;培育“三位一体”新型基层供销合作社15个,基层供销社恢复发展略显成效,实力有所增强。

2)工作计划

按照供销合作社统计、财务汇总快报及相关业务工作任务安排根据月、季度进行安排部署。

3)预算执行情况

预算45万元.使用过程中,工作经费专款专用,各科室根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与业务工作进度同步,保障经费合理使用电商等各项工作得到充分应用,达到预期目的。

 

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标


相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明

2019年我单位无一般公共预算支出中的重大项目专项支出,2019年预算批复安排2160299其他商业流通事务支出160000.00元,为专项业务经费,其中:80000.00元为开展农产品产销、电商工作调度工作;80000.00元为开展农村电商、新型合作社建设工作用经费。

6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3)专项业务费:是指是国家或有关部门或上级部门下拨行政事业单位具有专门指定用途或特殊用途的资金。这种资金都会要求进行单独核算,专款专用,不能挪作他用。并需要单独报帐结算的资金。

黔南布依族苗族自治州供销合作社联合社预算批复表.XLS


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