您现在的位置: 首页 » 专题专栏 » 热点专题 » 黔南州财政资金信息公开专栏 » 黔南州2019年财政资金信息公开 » 黔南布依族苗族自治州红十字会

黔南布依族苗族自治州红十字会(本级) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-20 16:15:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:


黔南布依族苗族自治州红十字会(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明


一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

1)贯彻执行中国红十字会工作的方针、政策和法律、法规,制定全州红十字工作计划并组织实施;指导各县(市)红十字会的工作。

2)组织开展备灾救灾工作,在自然灾害和突发事件中,对伤病员和其他受灾影响者实施救助。

3)开展人道主义领域内的服务和公益活动,参与输血献血工作,宣传动员和推动无偿献血。

4)组织开展群众性初级卫生救护训练和现场救护工作,普及群众性卫生救护知识。

5)会同有关部门组织开展红十字青少年活动,进行爱国主义、人道主义和国际主义教育,促进青少年德育和素质教育。

6)负责同国内、国际红十字会组织的联系,开展人道主义方面的往来、交流和合作。

7)加强与香港、澳门特别行政区红十字会的交往与合作;协助政府开展对台工作、开展两岸红十字会组织的交流、合作。

8)承办州委、州政府和省红十字会交办的其他工作。

2.部门预算单位构成:我部门由州红十字会本级及所属事业单位备灾救助服务中心组成。州红十字会本级是财政全额拨款行政参公单位,备灾救助服务中心是财政全额拨款事业单位,

3.部门人员构成:

财政全额预算管理参公事业单位1个:共计核定事业编制人员数6名(含工勤1名):其中:会长1名(兼职),专职副会长1名(正县级),秘书长1名(副县级),科级领导职数2名;工勤人员编制1名。本年度调出1名,退休1名,现实有在职人员5名。下属事业单位1个(备灾救助服务中心),事业编制5名,本年度调入1名,现有工作人员3名。


单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州红十字会本级

6



5

1

下属事业单位备灾救助服务中心

5



3








合计

11



8

1


三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

034001黔南布依族苗族自治州红十字会本级3.7.XLS


四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1502484元,支出1502484元,收支平衡;2018年度部门预算收入1741321元,支出1741321元,比上年减少238837元,同比减少13.72%。其原因是: 1.项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人,人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。



2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:                                           单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

减少

减少(%)

2018

2019

减少

减少(%)

变动原因

合计

1741321

1502484

238837

13.72

1741321

1502484

238837

13.72

在职人员减少1

人员经费

1261236

1107337

153899

12.20

1261236

1107337

153899

12.20

在职人员减少1

公用经费

230085

195147

34938

15.19

230085

195147

34938

15.19

在职人员减少1

项目经费

250000

200000

50000

20

250000

200000

50000

20

压缩经费开支

其他










(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1502484元,2018年度部门预算收入为1741321元,比上年减少238837元,同比减少13.72%,其原因是: 1.项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人,人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出1502484元,2018年度部门预算支出1741321元,比上年减少238837元,同比减少13.72%,其原因是: 1.压缩经费开支,项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人,人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。

按功能分类:一般公共服务支出1240599元,占总支出82.57%;社会保障预就业支出110476元,占总支出7.35%;医疗卫生与计划生育支出52778元,占总支出3.51%;住房保障支出支出98631元,占总支出6.57%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出1092577元,占总支出72.72%;商品服务支出295147元,占总支出19.64%;对个人和家庭补助支出114760元,占总支出7.64%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出759084元,占总支出的50.52%;机关商品服务支出290004元,占总支出的19.3%;对事业单位经常性补助338636元,占总支出的22.54%;对个人和家庭的补助114760元,占总支出的7.64%

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1502484元,支出1502484元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入1741321元,支出1741321元,比上年或减少238837元,同比减少13.72%,其原因是: 1.压缩经费开支,项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人,人员工资、社保和住房保障支出比上年减少。

财政拨款收支总体情况表

单位:元

项目内容

2018

2019

减少

减少(%)

2019年占总收入比(%)

变动原因

合计

1741321

1502484

238837

13.72

100

在职人数减少

一般公共财政拨款收入

1741321

1502484

238837

13.72

100

在职人数减少

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0


其他

0

0

0

0

0



(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1502484元,其中:2012901行政运行1038700元;2012999其他群众团体事务支出201900元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费104218元;2082701财政对失业保险基金的补助1047元;2082702财政对工伤保险基金的补助2606元;2082703财政对生育保险基金的补助2606元;2101101行政单位医疗22295元;2101102事业单位医疗5971元;2101103公务员医疗补助21512元;2210201住房公积金98631元,2018年度我部门预算一般公共预算支出1741321元,比上年减少238837元,同比减少13.72%,其原因是: 1.压缩经费开支,项目经费比上年减少。2.本年在职人员数比上年减少一人,人员工资、社保和住房保障支出比上年减少其中:2012901行政运行834864元,比上年增加203836元,同比增加19.62%2012999其他群众团体事务支出387000元,比上年减少185100元,同比减少47.83%2080505机关事业单位基本养老保险缴费121116元,比上年减少16898元,同比减少13.95%2082701财政对失业保险基金的补助677元,比上年增加370元,同比增加35.34%2082702财政对工伤保险基金的补助3027元,比上年减少421元,同比减少13.91%2082703财政对生育保险基金的补助3027元,比上年减少421元,同比减少13.91%2101101行政单位医疗30532元,比上年减少8237元,同比减少26.98%2101102事业单位医疗5803元,比上年增加168元,同比增加2.81%2101103公务员医疗补助25443元,比上年减少3931元,同比减少15.45%2210201住房公积金113832,比上年减少15201元,同比减少13.35%元,2019999其他一般公共服务支出216000元,2019年无此功能科目预算。

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

收入

支出


项目内容

2018

2019

减少

减少(%)

2018

2019

减少

减少(%)

变动原因

合计

1491321

1302484

188837

12.66

1491321

1302484

188837

12.66

在职人数减少

人员经费

1261236

1107337

153899

12.2

1261236

1107337

153899

12.2

在职人数减少

公用经费

230085

195147

34938

15.19

230085

195147

34938

15.19

在职人数减少

2019年度部门预算基本支出1302484元,其中:人员经费支出1107337元,公用经费支出195147元。2018年度部门预算基本支出1491321元,比上年减少188837元,同比减少12.66%,其原因是:2019年在职人员比2018年减少一人其中:人员经费支出1261236元,比上年减少153899元,同比减少12.2%;公用经费支出230085元,比上年减少34938元,同比减少15.19%



2019年一般公共预算基本支出情况说明表


公开单位:                                                        单位:元


(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:州红十字会                                   单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加或减少

增长或减少(%

增减变动原因

合计

53000

33000

20000

37.74

严格控制三公经费支出,预算填报时公务接待费选项错填成其他商品服务支出

因公出国(境)费用

20000

15000

5000

25

节约压缩经费开支

公务接待费

18000

0

18000

100

预算填报时公务接待费选项错填成其他商品服务支出

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

15000

18000

3000

16.67

车辆里程数增长后维护费增加

注:我部门公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:州红十字会                                    单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明。

2019年我部门机关运行经费共计195147元,2018年机关运行经费为230085元,比上年减少34938元,同比减少15.18%

按照部门经济科目其中:差旅费18000元;占机关运行经费支出9.22%,公车运行维护费18000元;占机关运行经费支出9.22%,会议费16000元;占机关运行经费支出8.2%,培训费16000元;占机关运行经费支出8.2%,其他商品与服务支出70800元;占机关运行经费支出36.28%,物业管理费20000元,占机关运行经费10.25%,因公出国(境)费用15000元,占机关运行经费支出7.69%;邮电费3000元,占机关运行经费支出1.54%,工会经费12280元;占机关运行经费支出6.29%,福利费6067元;占机关运行经费支出3.11%

2.政府采购情况

2019年需采购笔记本电脑一台,办公电脑2台,档案室保密柜一个。

3.国有资产占有使用情况

黔南州红十字会截止20181231日共有固定资产卡片44张,涉及资产资金共计413851元。公务用车一辆,价值271867元,办公电脑桌椅等价值141984元。

4.预算绩效管理情况。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。


序号

事项

 

备注

一、

2019年预算绩效目标

 

预算绩效 目标

1.格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

 

相关绩效 指标

 三救三献工作

相关绩效目标说明:
1.
产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.
效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.
满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.
其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。


5.项目支出安排情况说明

2019年小专项保运转经费20万用于开展红十字会“三救三献”工作。

红十字宣传和青少年工作2万,加强红十字会组织建设,强化红十字宣传工作,深化红十字志愿服务与青少年活动。1.落实黔红发〔20191号文件精神,积极推进红十字会参与城乡社区治理工作,所属城乡社区红十字基层组织数、会员数保持稳定(以《中国红十字会基本情况统计表》相关数据为准);举办红十字业务培训班1期、培训红十字专兼职业务骨干50人(有培训安排和培训信息);会费收缴工作有开展有落实;选树基层先进典型或推广基层经验1个(获得有关表彰或由媒体宣传推广)。2.开展“5·8博爱周”主题宣传活动,有方案(计划)、有活动信息(图片);推动红十字会法、人道法及红十字运动基本知识传播进社区、进校园,全州红十字传播知识普及人次达2万人次(有统计及佐证材料);实现“一报一刊”征订“消灭空白县”(以总会报刊社统计为准);全年在各级各类媒体播发相关新闻信息达12条次以上(有佐证资料),向省红会网站上传信息12条以上,相关舆情处置及时有效、无影响红十字公信力的负面舆情传播。3.全州红十字志愿者达6000人以上(以《中国红十字会基本情况统计表》数据为准),相关志愿服务和青少年活动覆盖受益群体达5000人次(有统计及佐证材料);中学以上(含中学)学校建会率达60%以上,全州红十字青少年会员保持3万人(以《中国红十字会基本情况统计表》相关数据为准);4-5月份,组织参加全国红十字防灾避险知识竞赛(有通知、有示范活动)

开展人道救助10万,1.博爱助困。2.精准扶贫。3.“小天使基金”和“天使阳光基金”的申报。“三献”工作:1.无偿献血和艾滋病预防宣传与推动工作。2.捐献造血干细胞知识的宣传和志愿者的招募、供者服务工作。3.人体器官与细胞组织捐献宣传动员工作。

应急救援队培训演练8万。应急救援:1.组织开展一次综合性应急救援演练。2.按照总会要求抓好市级物资储备仓库标准化建设和等级争创。3.加强应急值班,及时有效通过灾害管理系统上报本地区灾情。4.指导督促12个县级红会学习使用灾害管理系统。5.按照分配名额认真推荐人员参加全省红十字救援队培训演练等活动。应急救护:1.培训“贵州省红十字会救护员资格证”持证培训人数达到800人,受训人群基本掌握自救互救技能,救护师资作用得到充分发挥。2.培训“中国红十字会救护师资证”持证培训人数达到40人,并充分发挥救护师资作用。每次活动要有活动方案、有活动资料、有活动照片、有活动总结,活动结束后于每季度最后一个月25日前将活动情况报告报省红十字会救护培训指导中心。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

    1、“三公经费”:是指本部分通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国境费指单位工作人员出国境的住宿费,差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;

     2、公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    3、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    4、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

                                黔南州红十字会

                                2019720





扫一扫在手机打开当前页面

上一篇:
下一篇:

相关推荐: