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黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局本级2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-27 11:32:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

(一)部门主要职能:

1.负责党的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法规的宣传教育和督促检查,推动党的民族、宗教政策和《民族区域自治法》、《宗教事务条例》等法律法规在州内的贯彻实施。

2.负责组织开展区域内民族团结进步事业的创建活动,承办国务院和省、州人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜,以及民族自治地方的庆典活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

3.管理和做好民族成份的识别、更改工作;协调州内民族和宗教关系,配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。  

4.贯彻党的宗教政策,依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体、宗教活动场所的合法权益;支持和帮助宗教团体加强自身建设,推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一的教育活动,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为构建和谐社会服务。

5.参与制定民族自治地方的特殊政策和措施及有关民族自治地方国民经济和社会发展的年度计划和中长期规划;按政策和有关法律规定,安排使用好少数民族“三项”经费(少数民族发展资金、少数民族教育基金、民族工作经费);参与对有关少数民族和民族地区专项经费的分配和管理。

6.会同有关部门做好少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、旅游等社会事业工作。

7.依法加强对宗教事务的管理,保证宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所在宪法、法律、法规的范围内开展活动;帮助宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所办理需由政府协助的事项,并负责宗教活动场所设立、改建或新建建筑物的行政许可审批;负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

8.做好少数民族干部的培训、培养工作,向州委提出少数民族干部培养选拔意见和建议。

9.管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

10.负责民族、宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导少数民族和宗教界对外的民族、宗教交往活动,参与涉及民族、宗教的对外宣传工作。

11.依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,承担宗教事务行政执法监管工作。

12.建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设,指导县(市)政府民族宗教事务部门依法履行管理职能。

13.承办州人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他工作。

(三)部门预算单位构成:我部门由黔南州民族宗教事务委员会本级及所属黔南州民族博物馆、黔南州民族研究所共3家单位组成。黔南州民族宗教事务委员会本级本级是财政全额拨款行政单位,黔南州民族博物馆、黔南州民族研究所是财政全额拨款事业单位。

(二)机构人员构成

黔南州民族宗教事务委员会本级内设办公室、经济建设科(社会事业科)、宗教科3个科室,下设州宗教事务执法支队、古籍语文办公室、天主教爱国会3个正科级财政全额预算管理事业单位。编制29人,其中行政编制16人,工勤人员3人、事业编制12人。实际在职人数28人,其中行政编制16人,工勤人员3人,事业编制12人,退休人员19人。与上年相比,退休人员增加1人,原因是有一人员提前退休。

(四)部门人员构成: 

 

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州民宗局本级

29

47

16

12

19

合计

29

47

16

12

19

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表(见附件)

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入5848500元,支出5848500元,收支平衡;2018年度部门预算收入5512722元,支出5512722元,比上年增加335778元,同比增长6.09%。其原因是:人员工资增加及工作业务量增加;

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:                                                                单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

5512722

5848500

335778

6.09

5512722

5848500

335778

6.09

人员工资增加及工作业务量增加

人员经费

3954962

4411336

456374

11.54

3954962

4411336

456374

11.54

人员工资增加及工作业务量增加

公用经费

557760

637164

79404

14.23

557760

637164

79404

14.23

人员工资增加及工作业务量增加

项目经费

1000000

800000

200000

-20

1000000

800000

200000

-20

人员工资增加及工作业务量增加

其他










(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为5848500元,2018年度部门预算收入为5512722元,比上年增加335778元,同比增长6.09%,其原因是:人员工资增加及工作业务量增加

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出5848500元,2018年度部门预算支出5512722元,比上年增加335778元,同比增长6.09%,其原因是:人员工资增加及工作业务量增加

按功能分类:一般公共服务支出4849454元,占总支出82.92%;社会保障预就业支出398170元,占总支出6.8%;医疗卫生与计划生育支出248786元,占总支出4.25%;住房保障支出支出352091元,占总支出6.02%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出3979832元,占总支出68.04%;商品服务支出1437164元,占总支出24.57%;对个人和家庭补助支出431504元,占总支出7.38%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出2517872元,占总支出的43.05%;机关商品服务支出1413450元,占总支出的24.17%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入5848500元,支出5848500元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入5512722元,支出5512722元,比上年增加335778元,同比增长6.09%。其原因是人员工资增加及工作业务量增加

 

 单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入比(%)

变动原因

合计

5512722

5848500

335778

6.09

100


一般公共财政拨款收入

5512722

5848500

335778

6.09

100


非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况2019年度部门预算一般公共预算支出5848500元,其中:2010101行政运行4049454元;2012399其他民族事务支出800000元;2080505机关事业单位养老保险374634元;2082701实业保险48042082702财政对工伤保险9366元;2082703财政对生育保险9366元;2101101行政单位医疗71213元;2101102事业单位医疗41178元;2101103公务员医疗补助136394元;2210201住房公积金352091元;2018年度我部门预算一般公共预算支出5512722元,比上年增加335778元,同比增长6.09%其中:2010101行政运行3631426元,比上年增加418028元,同比增长11.51%2012399其他民族事务支出100000元,比上年减少20元,同比减少20%2080505机关事业单位养老保险327653元,比上年减少46981元,同比减少增加14.33%2082701实业保险4377元,比上年增加427元,同比减少8.89%;;2082702财政对工伤保险8191元,比上年增加1175元,同比增加14.35%;;2082703财政对生育保险8191元比上年减少1175元,同比增加14.35%;;2101101行政单位医疗保险60783元,比上年增加10430元,同比增加17.16%2101102事业单位医疗保险37513元,比上年增加3665元,同比增加9.77%2101103公务员医疗补助124503元,比上年增加11891元,同比增加9.55%2210201住房公积金310085元比上年增加42006元,同比增加13.55%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出5048500元,其中:人员经费支出4411336元,公用经费支出637164元。2018年度部门预算基本支出4512722元,比上年增加535778元,同比增长11.87%,其原因是:人员工资增加及工作业务量增加,其中:人员经费支出3954962元,比上年增加456374元,同比增长(或减少)11.54%;公用经费支出557760元,比上年增加79404元,同比增长14.24%

 

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

 

公开单位:                                                         单位:元

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

4512722

5048500

535778

11.87

4512722

5048500

535778

11.87

人员工资增加及工作业务量增加

人员经费

3954962

4411336

456374

11.54

3954962

4411336

456374

11.54

人员工资增加及工作业务量增加

公用经费

557760

637164

79404

14.24

557760

637164

79404

14.24

人员工资增加及工作业务量增加

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

 

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:xxx                                                          单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

80000

90000

10000

12.5

工作量增大,出差增多

因公出国(境)费用

20000

20000

无增减

0

无增减

公务接待费

30000

30000

无增减

0

无增减

公务用车购置费

0

0


0

无增减

公务用车运行维护费

50000

60000

10000

20

工作量增大,出差增多

注:我部门公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:xxx                                                          单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年我部门公用经费共计384000元.

办公费40500,占公用经费支出10.54%;差旅费60000元,占公用经费支出15.62 %;电费30000元,占公用经费支出7.81%;因公出境费用28000元,占公用经费支出8.11%;公务接待费30000占公用经费支出7.81%,会议费30000元,占公用经费支出7.81%;公务用车运行维护费60000元,占公用经费支出15.62%;会议费30000元,占公用经费支出7.81%;培训费50000元,占公用经费支出13.02%;其他交通费用500元,占公用经费支出0.13%,水费8000元,占公用经费支出2.08%,维修费5000元,占公用经费支出1.3%,物业管理费20000元,占公用经费支出5.2%,因公出国(境)20000元,占公用经费支出5.2%印刷费10000元,占公用经费支出2.6%,租赁费5000元,占公用经费支出1.3%邮电费10000元,占公用经费支出2.6 %

2019年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,说明部门国有资产占有使用情况及增减变化情况,部门较上年无变化须进行说

4.预算绩效管理情况。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标:认真抓好创建全国民族团结进步示范州工作、举办民族民族地区创新发展论坛、继续做好民贸民品优惠政策的落实工作、抓好民族特色村寨的保护和发展工作、抓好扶持人口较少民族率先小康和三都同步建成小康的扶持工作、支持开展民族传统体育竞赛活动试点、大力推进民族地区社会事业发展、着力做好宗教各项工作。

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)


相关绩效指标

  产出指标达标、效益指标达标、满意度指标达标

 

5.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)2018年一般公共预算支出中的项目支出800000元为保运转支出。

2019年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3)一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

 

051001黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局批复本级.xls


 

 


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