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黔南布依族苗族自治州民族宗教事务局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-27 11:35:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

一、目录

1、目录;

2、部门概括;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

1、部门主要职能:

1)负责党的民族、宗教政策和民族、宗教法律、法规的宣传教育和督促检查,推动党的民族、宗教政策和《民族区域自治法》、《宗教事务条例》等法律法规在州内的贯彻实施。

2)负责组织开展区域内民族团结进步事业的创建活动,承办国务院和省、州人民政府民族团结进步表彰活动相关事宜,以及民族自治地方的庆典活动,促进各民族共同团结奋斗、共同繁荣发展。

3)管理和做好民族成份的识别、更改工作;协调州内民族和宗教关系,配合有关部门处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会稳定的问题。  

4)贯彻党的宗教政策,依法保护公民宗教信仰自由和宗教团体、宗教活动场所的合法权益;支持和帮助宗教团体加强自身建设,推动宗教界进行爱国主义、社会主义、拥护祖国统一的教育活动,巩固和发展宗教界的爱国统一战线,团结和动员广大信教群众为构建和谐社会服务。

5)参与制定民族自治地方的特殊政策和措施及有关民族自治地方国民经济和社会发展的年度计划和中长期规划;按政策和有关法律规定,安排使用好少数民族“三项”经费(少数民族发展资金、少数民族教育基金、民族工作经费);参与对有关少数民族和民族地区专项经费的分配和管理。

6)会同有关部门做好少数民族和民族地区教育、文化、科技、卫生、体育、旅游等社会事业工作。

7)依法加强对宗教事务的管理,保证宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所在宪法、法律、法规的范围内开展活动;帮助宗教团体、宗教教职人员和宗教活动场所办理需由政府协助的事项,并负责宗教活动场所设立、改建或新建建筑物的行政许可审批;负责办理宗教团体需由政府解决或协调的相关事务和行政许可监管工作。

(8)做好少数民族干部的培训、培养工作,向州委提出少数民族干部培养选拔意见和建议。

(9) 管理少数民族语言文字工作,指导少数民族语言文字的翻译、出版和民族古籍的搜集、整理、出版工作。

(10)负责民族、宗教方面的外事归口管理工作,组织、指导少数民族和宗教界对外的民族、宗教交往活动,参与涉及民族、宗教的对外宣传工作。

(11)依法履行宗教事务管理职责,处理宗教事务的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动,承担宗教事务行政执法监管工作。

(12)建立和完善少数民族事业发展综合评价监测体系,推进民族宗教事务服务体系和民族宗教事务管理信息化建设,指导县(市)政府民族宗教事务部门依法履行管理职能。

13)承办州人民政府和省民族宗教事务委员会交办的其他工作。

14开展民族调查研究,促进社科发展。民族学基本理论研究,民族政策研究,民族语言文学研究,民族史研究,民族生态环境研究,区域经济研究,民族旅游研究;编印《黔南民族》期刊杂志和《黔南民族调查》(年度)专辑;参加相关的专业培训、学术交流及社会服务。

15收藏展览文物,弘扬民族文化。文物:征集、鉴定、登编、修复、保管;文物展览;文物复制与修复。文物及相关研究:历史文物研究、博物馆研究、通史和近现代史研究、古代建筑研究、古书画研究、古器物研究、文物修复技术研究、藏品研究。文物宣传出版:文物宣传、文物讲解

2.部门预算单位构成:我部门由黔南州民族宗教事务委员会本级及所属黔南州民族博物馆、黔南州民族研究所共3家单位组成。黔南州民族宗教事务委员会本级本级是财政全额拨款行政单位,黔南州民族博物馆、黔南州民族研究所是财政全额拨款事业单位。

3.机构人员构成

黔南州民族宗教事务委员会本级内设办公室、经济建设科(社会事业科)、宗教科3个科室,下设州宗教事务执法支队、古籍语文办公室、天主教爱国会3个正科级财政全额预算管理事业单位。编制45人,其中行政编制16人,工勤人员3人、事业编制12人。实际在职人数47人,其中行政编制16人,工勤人员3人,事业编制12人,退休人员19人。与上年相比,退休人员增加1人,原因是有一人员提前退休。

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州民宗委本级

29

47

16

12

19

州民族博物馆

10

14

0

8

6

州民族研究所

6

7

0

5

2

合计

45

68

16

25

27

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表(见附件)

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

 2019年度部门预算收入总额为8330130元,2018年度部门预算收入总额为7893839元,比上年增加436291元,同比增长5.53%,其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加

 

2019年部门收支情况说明表 

公开单位:州民宗委                                       单位:万元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

789.39

833.01

43.63

5.53

789.39

833.01

43.63

5.53

人员工资增加、工作业务量增加及创建工作民运会及民族服饰大赛经费增加

人员经费

598.52

658.07

59.55

9.95

598.52

658.07

59.55

9.95

人员工资增加

公用经费

65.86

74.95

9.08

13.79

65.86

74.95

9.08

13.79

工作业务量增加

项目经费

125

100

0

0

100

100

0

0


其他










 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入总额为8330130元,2018年度部门预算收入总额为7893839元,比上年增加436291元,同比增长5.52%,其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出总额为8330130元,2018年度部门预算支出总额为7893839元,比上年增加436291万元,同比增长5.52%,其原因是:人员工资增加、工作业务量预计增加。

按功能分类:一般公共服务支出4849454元,占总支出58.21%;社会保障预就业支出612672元,占总支出7.35%;医疗卫生与计划生育支出308095元,占总支出3.7%;住房保障支出支出535164元,占总支出6.42%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出5983394元,占总支出71.83%;商品服务支出1749452元,占总支出21%;对个人和家庭补助支出597284元,占总支出7.17%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出2517872元,占总支出的30.22%;机关商品服务支出1413430元,占总支出的16.97%;

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入8330130元,支出8330130元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入7893839元,支出7893893元,比上年增加436291元,同比增长5.52%。其原因是: 人员工资增加、工作业务量预计增加

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

(%)

变动原因

合计

7893839

8330130

436291

5.52

11.85

人员工资增加、工作业务量预计增加

一般公共财政拨款收入

7893839

8330130

436291

5.52

11.85

人员工资增加、工作业务量预计增加

非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出8330130元,其中:2010101行政运行4049454元;2012399其他民族事务支出800000元;2070205博物馆1232879元;2070299其他文物支出791866元;2080505机关事业单位养老保险572332元;2082701实业保险117242082702财政对工伤保险14308元;2082703财政对生育保险14308元;2101101行政单位医疗71213元;2101102事业单位医疗保险100488元;2101103公务员医疗补助136394元;2210201住房公积金535164元;2018年度我部门预算一般公共预算支出7893839元,比上年增加436291元,同比增长5.52%其中:2010101行政运行3631426元,比上年增加418028元,同比增长11.51%2012399其他民族事务支出100000元,比上年减少20元,同比减少20%2070299其他文物支出1707886元,比上年减少916020元,同比减少115.68%2080505机关事业单位养老保险510695元,比上年减少61637元,同比减少12.07%2082701实业保险10783元,比上年减少元,同比减少8.72%;;2082702财政对工伤保险12767元,比上年减少1541元,同比减少12.07%;;2082703财政对生育保险14308元比上年减少1541元,同比减少12.07%;;2101101行政单位养老保险60783元,比上年增加10430元,同比增加17.16%;事业单位医疗保险92452元,比上年增加8063元,同比增加8.72%2101103公务员医疗补助124503元,比上年增加11891元,同比增加9.55%2210201住房公积金479952元比上年增加55212元,同比增加11.5%

2.政府采购情况

政府采购情况:拟对2019年《黔南民族》第1-4期的印刷业务进行政府采购

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出7330130元,其中:人员经费支出6580678元,公用经费支出749452元。2018年度部门预算基本支出6643839元,比上年增加686291元,同比增长10.33%,其原因是: 人员工资增加、工作业务量预计增加其中:人员经费支出5985206元,比上年增加595472元,同比增长9.95%;公用经费支出658663元,比上年增加90789元,同比增长13.78%

 

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

 

公开单位:                                                         单位:元

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

6643839

7330130

686291

10.33

6643839

7330130

686291

10.33

人员经费支出增加

人员经费

5985206

6580678

595472

9.95

5985206

6580678

595472

9.95

人员经费支出增加

公用经费

658663

749452

90789

13.78

658663

749452

90789

13.78

人员经费支出增加

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况 

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:xxx                                                          单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

34000

118000

84000

247


因公出国(境)费用

8000

20000

12000

150

因今年安排有出国考察任务

公务接待费

11000

38000

27000

245.45

接待外省考察学习人员增加

公务用车购置费






公务用车运行维护费

15000

60000

45000

300

 

因车辆使用年限较长,导致车况较差,所以费用相应增加.

 

注:我部门公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:xxx                                                          单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2019年我部门公用经费共计749452元.

一、按部门经济科目分类其中:办公费44500,占公用经费支出%;差旅费99000元,占公用经费支出5.93%;电费30000元,占公用经费支出0.4 %;邮电费13000元,占公用经费支出1.73%;公务接待费20000元,占公用经费支出0.5%;因公出境费用20000元,占公用经费支出2.67%;会议费30000元,占公用经费支出0.4%;公务用车运行维护费60000元,占公用经费支出0.8%;培训费53000元,占公用经费支出7.07%;劳务费14000元,占公用经费支出1.87 %;租赁费5000元,占公用经费支出0.67%;其他交通费用1500元,占公用经费支出0.2%;物业管理费23000元,占公用经费支出3.06 %;其他商品和服务支出80000元,占公用经费支出19.51%。

2.政府采购情况

政府采购情况:拟对2019年《黔南民族》第1-4期的印刷业务进行政府采购

2019年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况,说明部门国有资产占有使用情况及增减变化情况,部门较上年无变化须进行说

4.预算绩效管理情况。

 

2019年度没有申报项目预算的,请注明无项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标:认真抓好创建全国民族团结进步示范州工作、举办民族民族地区创新发展论坛、继续做好民贸民品优惠政策的落实工作、抓好民族特色村寨的保护和发展工作、抓好扶持人口较少民族率先小康和三都同步建成小康的扶持工作、支持开展民族传统体育竞赛活动试点、大力推进民族地区社会事业发展、着力做好宗教各项工作。

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)


相关绩效指标

产出指标:一.调研:民族团结进步创建调研、少数民族服饰文化调研、少数民族特色村镇调研、少数民族节庆文化调研。二.学术交流:积极撰写论文或邀请参加相关学术交流、组

稿、审稿和论坛四(人)次以上。三.科研课题:民族古籍普查、荔波布依傩戏仪式整理与调查、黔南州民族特色村寨数据库建设、贵州省民族古籍数据库建设。四.编印刊物:编印《黔南民族》2018年第1-4期。五.出版著作:《水族文化传承与发展》、中国少数民族古籍总目提要·水族卷》

效益指标:通过调查研究参加相关学术交流,以及出版相关项目成果,为自治州党委和政府的决策提供服务。

满意度指标:编印出版书籍和《黔南民族》期刊杂志发排稿件达到“齐、清、定”;差错率控制在国家规定的范围内,并得到读者好评。

 

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的项目支出共计100000元为保运转经费

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资产经营预算拨款

7.专有名词解释。

1)“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3)一般公共预算收入:是按照财政部规定的统一科目和口径统计的收入,包括地方固定收入以及中央与地方共享收入中地方所得部分。地方各级财政总收入减去上划中央、省收入即为一般公共预算收入。

 

附件:黔南州民宗委系统2019年预算批复表

      

2019年预算二下批复汇总.xls


 

 


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