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黔南布依族苗族自治州人力资源和社会保障局(本级) 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-22 15:23:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)贯彻执行国家和省关于人力资源和社会保障方面的法律、法规、规章和政策;研究起草人力资源和社会保障工作的规范性文件;拟订全州人力资源和社会保障事业发展规划和政策,并组织实施和监督检查。

(二)拟订并组织实施全州人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立统一规范的人力资源市场,依法管理人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全州促进就业工作。拟订统筹城乡的就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系,会同有关部门研究落实就业援助制度;落实职业资格制度相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;牵头拟订高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才的培养和激励政策;负责国外、境外人员在本州就业的管理工作。

(四)统筹建立覆盖城乡的社会保障体系。拟订并组织实施全州城乡社会保险及补充保险的政策;统筹拟订机关企事业单位和其他社会组织、社会成员的基本养老、基本医疗、失业、工伤、生育等保险政策;会同有关部门拟订社会保险及补充保险基金管理和监督制度;编制全州社会保险基金预决算草案;做好社会保险基金的监督管理工作。

(五)负责全州就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导,拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六)贯彻执行国家、省关于机关、企事业单位人员工资、福利和退休退职政策;完善机关、企事业单位工作人员工资正常增长和支付保障机制,参与劳动模范的评定工作;拟订企业职工工资收入的调控政策,完善最低工资制度和工资支付保障机制;负责机关、事业单位工勤人员技术等级考评工作。

(七)会同有关部门指导全州事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策;参与人才管理工作,拟订专业技术人员管理和继续教育政策;牵头推进深化职称制度改革工作,负责全州享受政府特殊津贴专家的培养、选拔、推荐和管理服务工作;会同有关部门做好全州高层次专业技术人才选拔和培养工作;负责全州智力引进工作的实施。

(八)组织实施公务员行为规范、职业道德建设和职业能力建设政策;拟订全州公务员培训规划、计划;负责组织州级国家行政机关公务员培训。

(九)负责全州引进国外智力工作,参与拟订外国专家管理、出国(境)培训及重点聘请外国专家项目的政策、管理办法和计划,并组织实施。

(十)会同有关部门拟订全州军队转业干部安置计划,负责军队转业干部教育培训工作,贯彻执行部分困难企业军队转业干部解困和稳定政策,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(十一)负责全州行政机关公务员综合管理;做好事业单位参照公务员法管理、聘任制公务员管理及公务员职务分类管理工作;拟订全州公务员招录计划和方案,负责组织实施公务员、参照公务员法管理单位工作人员的考试录用工作;组织实施事业单位新增人员招聘工作;负责机关、事业单位有关人员公开遴选、调配和特殊人员安置工作。

(十二)综合管理政府奖励、表彰工作;负责公务员考核、奖惩、申诉控告工作;承办州人民政府有关干部任免事项。

(十三)会同有关部门拟订全州农民工工作综合性政策和规划,推动农民工相关政策的落实,协调解决重点、难点问题,维护农民工合法权益。

(十四)统筹实施劳动争议人事仲裁调解制度;完善劳动关系协调机制;督促落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处重大案件。

(十五)统筹管理全州养老、医疗、失业、工伤、生育保险工作;贯彻执行基本医疗保险、工伤保险、生育保险支付标准、诊疗项目、用药及服务设施范围,负责拟订定点医疗机构与定点药店费用结算审核等管理办法,负责基本医疗保险就医管理和监督工作,负责医疗保险基金支付方式改革工作;会同有关部门拟订医疗制度改革的相关政策。

(十六)受理涉及人力资源和社会保障的信访事项,会同有关部门协调处理有关人力资源和社会保障方面的重大信访事件和突发事件。

(十七)承办州委、州人民政府、省人力资源和社会保障厅交办的其他事项。

2.部门预算单位构成:我部门由州人社局本级及所属州社保局、州就业局、州仲裁院等共11家单位组成。州人社局本级及下属10家单位是财政全额(差额)拨款行政(事业、参公)单位。

3.部门人员构成:

QQ图片20190327153131.png

三、部门预算公开报表

(一)   部门收支预算总表

2.png

(二)部门收入预算总表

3.png

(三)部门支出预算总表

4.png

(四)部门财政拨款收支预算总表

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(五)部门一般公共预算支出预算表

6.png

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

7.png

8.png

9.png

(七)部门政府性基金预算支出预算表

10.png

(八)单位运转经费明细表

2019年州人社局本级运转经费明细表

项目

科目编码

科目名称

预算安排数

**

**

**

1

合计



1,791,000

办公费

2080101

行政运行

63,000

差旅费

2080101

行政运行

240,000

电费

2080101

行政运行

210,000

公务接待费

2080101

行政运行

106,000

公务用车运行维护费

2080101

行政运行

375,000

会议费

2080101

行政运行

130,000

劳务费

2080101

行政运行

50,000

培训费

2080101

行政运行

80,000

其他商品和服务支出

2080101

行政运行

104,000

水费

2080101

行政运行

23,000

物业管理费

2080101

行政运行

270,000

因公出国(境)费用

2080101

行政运行

100,000

印刷费

2080101

行政运行

30,000

邮电费

2080101

行政运行

10,000

(九)部门预算批复总表

11.png

(十)部门项目经费明细表

12.png


四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入56,939,208元,支出56,939,208元,收支平衡;2018年度部门预算收入61,544,490元,支出61,544,490元,比上年减少4,605,282元,同比减少7.49%。其原因是: 虽然2019年人员增加10人,人员经费、公用经费有所增加,但政策性配套支出减少520万元。

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:州人社局本级                                                  单位:万元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

6155

5694

-461

-7.49

6155

5694

-461

-7.49


人员经费

1820

1871

51

2.8

1820

1871

51

2.8

人员增加

公用经费

296

304

8

2.7

296

304

8

2.7

人员增加

项目经费

4039

3519

-520

-12.87

4039

3519

-520

-12.87

政策性配套支出减少

其他










(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为56,939,208元,2018年度部门预算收入为61,544,490元,比上年减少4,605,282元,同比减少7.49%。其原因是:虽然2019年人员增加10人,人员经费、公用经费有所增加,但政策性配套支出减少520万元。

注:2019年我单位无非财政拨款收入。

   (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出56,939,208元,2018年度部门预算支出61,544,490元,比上年减少4,605,282元,同比减少7.49%,其原因是: 虽然2019年人员增加10人,人员经费、公用经费有所增加,但政策性配套支出减少520万元。

按功能分类:社会保障与就业支出44,378,321元,占总支出77.93%;卫生健康支出11,034,237元,占总支出19.37%;住房保障支出1,526,649元,占总支出2.7%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出38,927,090元,占总支出68.37%;商品服务支出4,581,879元,占总支出8.05%;对个人和家庭补助支出13,430,239元,占总支出23.58%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出36,875,086元,占总支出的64.76%;机关商品服务支出4,549,099元,占总支出的7.98%;对事业单位经常性补助2,084,784元,占总支出的3.67%;对个人和家庭的补助13,430,239元,占总支出的23.59%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入56,939,208元,支出56,939,208元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入61,544,490元,支出61,544,490元,比上年减少4,605,282元,同比减少7.49%。其原因是:

单位:万元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

(%)

变动原因

合计

6417

5694

-723

-11.26

100


一般公共财政拨款收入

6154

5694

-460

-7.49

100

2019年政策性配套支出减少

非财政拨款

收入

263

0

-263

-100

0

2018年非财政拨款收入为社保基金拨付退休人员统筹内养老金部分,支出在州级社会保险基金中列支。2019年无此情况。

其他

0

0

0

0

0


(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出56,939,208元,其中:2080101行政运行17,606,234元;2080105劳动保障监察280,000元;2080110劳动关系和维权40,000元;2080111公共就业服务和职业技能鉴定机构110,000元;2080112劳动人事争议调解仲裁370,000元;2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出50,000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,595,636元;2080599其他行政事业单位离退休支出60,000元;2080905军队转业干部安置1,810,000;2082601财政对企业职工基本养老保险基金的补助15,000,000元;2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助4,980,000元;2082701财政对失业保险基金的补助6,669元;2082702财政对工伤保险基金的补助139,891元;2082703财政对生育保险基金的补助39,891元;2082799其他财政对社会保险基金的补助1,800,000元;2089901其他社会保障和就业支出490,000元;2101101行政单位医疗421,529元;2101102事业单位医疗57,167元;2101103公务员医疗补助540,541元;2101199其他行政事业单位医疗支出15,000元;2101299财政对其他基本医疗保险基金的补助10,000,000元;2210201住房公积金1,526,649元。2018年度我部门预算一般公共预算支出61,544,490元,2019年比上年减少4,605,282元,同比减少7.49%。,其原因是: 虽然2019年人员增加10人,人员经费、公用经费有所增加,但政策性配套支出减少520万元其中:2080101行政运行17,606,234元,比上年减少39,860,740元,同比减少69.36%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,595,636元,比上年增加70,238元,同比增长4.6%2082701财政对失业保险基金的补助6,669元,比上年增加395元,同比增长6.29%2082702财政对工伤保险基金的补助139,891元,比上年增加101,756元,同比增长267%2082703财政对生育保险基金的补助39,891元,比上年增加1,756元,同比增长4.6%2101101行政单位医疗421,529元,比上年减少51,094元,同比减少10.8%2101103公务员医疗补助540,541元,比上年增加22,423元,同比增长4.32%2210201住房公积金1,526,649元,比上年增加47816元,同比增长3.23%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出21,749,208元,其中:人员经费支出18,707,329元,公用经费支出3,041,879元。2018年度部门预算基本支出21,154,490元,比上年增加594,718元,同比增长2.83%,其原因是:2019年新晋人员10人。其中:人员经费支出18,707,329元,比上年增加509,020元,同比增长2.80%;公用经费支出3,041,879元,比上年增加85,698元,同比增长3.0%

13.png

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:州人社局本级                                                 单位:万元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

47.8

58.1

10.3

21.5


因公出国(境)费用

5

10

5

100

根据组织部安排,2019年有两名领导出国考察。

公务接待费

10.3

10.6

0.3

2.91

广州帮扶组等部门来住频繁。

公务用车购置费

0

0

0

0


公务用车运行维护费

32.5

37.5

5

15.38

车辆老化,维护费用增加

注:我部门公务用车保有量共7辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:州人社局本级                                          单位:万元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我单位机关运行经费共计1,791,000元,其中:会议费130,000元,与上年持平,占机关运行经费支出7.25%;劳务费50,000元,与上年持平,占机关运行经费支出2.80%;公务用车运行费375,000元,占机关运行经费支出20.94%。较上年增加50000元,增幅15.38%,是因为车辆老化维修费用增大;水费23,000元,与上年持平,占机关运行经费支出1.28%;公务接待费106,000元,占机关运行经费支出5.92%。较上年增加3000元,增幅2.9%,是因为脱贫攻坚力度加大,广州帮扶组等部门来住频繁;培训费80,000元,与上年持平,占机关运行经费支出4.46%;因公出国(境)费100,000元,占机关运行经费支出5.58%。较上年增加50,000元,增幅100%,根据组织部安排,2019年有两名领导出国考察,较上年多一名人员;办公费63,000元,与上年持平,占机关运行经费支出3.51%;印刷费30,000元,与上年持平,占机关运行经费支出1.67%;邮电费10,000元,与上年持平,占机关运行经费支出0.56%;物业管理费270,000元,占机关运行经费支出15.08%。较上年减少90,000元,减幅25%,是因为老办公楼物管费有所减少;差旅费240,000元,与上年持平,占机关运行经费支出13.41%;其他商品和服务支出104,000元,占机关运行经费支出5.81%。较上年减少3000元,减幅2.8%;电费210,000元,与上年持平,占机关运行经费支出11.73%。

2.政府采购情况

2019年我单位无政府采购情况。

3.国有资产占有使用情况

2018年国有资产34,802,177.75元,较上年减少2,417,449.69元,减幅6.49%,主要原因为2018年我单位对固定资产进行清理,对已报废资产进行了核销。

我单位固定资产10,854,111.85元,其中办公用房3,284,043元,占固定资产30.26%;其他用房125,321.33元,占固定资产1.15%;车辆1,566,339元,占固定资产14.43%;其他固定资产5,878,408.52元,占固定资产54.16%。

2018年固定资产较上年减少3,711,896.13元,减幅25.48%,是因为2018年我单位新增固定资产695,760元,报废核销资产4,407,656.13元。其中:房屋与上年无变化;车辆较上年减少590,076元,减幅27.36%,报废了6辆汽车,接收组织部3辆汽车。其他固定资产较上年减少3,121,820.13元,减幅34.68%,主要是核销报废资产。

4.预算绩效管理情况。

2019年,实行绩效目标管理的一级项目5个,二级项目0个,涉及财政拨款预算1998万元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目5个,涉及财政拨款预算1998万元。

 

 

 

2019年度州级单位绩效目标表


填报单位:州人力资源和社会保障局


序号

事项

内容



1

城镇新增就业

城镇新增就业7.8万人,登记失业率控制在4.2%以内。


2

高技能人才振兴计划

累计完成高技能人才培养2000名。人才资源总量累计达到39万人。


3

扶贫攻坚

落实积极的就业创业政策,抓好“春潮行动”和“红棉计划”,重点解决好农民工、高校毕业生、易地扶贫搬迁人口、退役军人等群体就业,深挖创造就业岗位,做好就业引导。确保转移农村劳动力10万人,其中培训农村劳动力2.5万人,安置就业困难人员4000人,实现有搬迁劳动力家庭一户一人以上稳定就业,零就业家庭动态清零。


4

社会保障

城乡居民基本养老保险参保人数达到214.02万人。


5

综合

1、以广黔劳务协作为抓手,着力做好劳务输出,让更多黔南人在广东广州就业。
  2、有效治理拖欠农民工工资问题,保障农民工合法权益。
  3、对用工要素供给保障情况开展全面排查,拉出问题清单分层次分步骤研究解决,不断提升要素保障能力水平。
  4、围绕建筑业、服务业、旅游业、民族手工业用工需求大的产业,实施农民全员培训计划,着力提升就业者职业技能,适应岗位需要。


相关绩效目标说明:
  1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。







 

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中项目支出35,190,000元,占一般公共预算支出的61.8%。其中:政策性配套经费33,590,000元,占项目支出的95.45%;专项业务费1,600,000元,占项目支出的4.55%

政策性配套经费由以下项目构成:城乡居民基本养老保险州级财政配套补贴15,000,000元,占项目支出42.62%,用于财政对企业职工基本养老保险基金的补助;其他财政对社会保险基金补助1,800,000元,占项目支出5.11%,用于对城镇居民基本医疗保险补助;军队转业干部安置1,810,000元,占项目支出5.14%,用于企业军转干部解困专项资金;财政对城乡居民基本养老保险基金的补助3,180,000元,占项目支出9.03%,用于全省城乡居民基本养老保险基础养老金提标;财政对城乡居民基本养老保险基金的补助1,800,000元,占项目支出5.11%,用于州级财政对贫困人员参加城乡居民养老保险的代缴补助;财政对其他基本医疗保险基金的补助10,000,000元,占项目支出28.42%,用于州直离休干部超支医药费。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

(1)、财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(2)、“三公经费”:是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。”其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(3)、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


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