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黔南布依族苗族自治州生态移民局(本级)2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-15 15:48:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

黔南布依族苗族自治州生态移民局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

黔南布依族苗族自治州水库和生态移民局2019年部门预算批复表(二下).XLS

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)贯彻执行水利水电工程和易地扶贫搬迁工作法律法规和方针政策。

(二)组织开展州内水利水电工程和易地扶贫搬迁对所在地综合影响的对策研究,及时报告工作情况,提出建议;建立工作联席会议制度,协调解决移民工作中的重大问题。

(三)负责水利水电工程移民安置规划大纲和移民安置规划的审核;指导全州扶贫生态移民工程项目方案的实施,牵头组织实施扶贫生态移民工程;配合发展改革部门做好易地扶贫搬迁工程规划编制和资金计划的上报下达;与项目法人和移民安置地县级人民政府签订中小型水利水电工程移民安置协议,组织实施移民安置验收和监督评估工作。

(四)组织全州大中型水利水电工程移民后期扶持和扶贫生态移民扶持规划的编制与上报;组织开展移民后期扶持政策实施情况的监测评估。

(五)监督检查有关移民工作法律法规的贯彻执行,对违反移民工作条例的行为实施查处。

(六)负责安排全州水利水电工程和后期扶持资金及物资,并对包括扶贫生态移民安置资金及物资的使用情况进行监督检查;负责小型水库移民专项资金安排和监督检查。

(七)负责全州水利水电工程和扶贫生态移民工作的干部培训和宣传教育。

(八)承办州人民政府和省水库和生态移民局交办的其他工作。

2.部门预算单位构成:我部门由黔南州生态移民局州本级共一家单位组成。黔南州生态移民局本级是财政全额拨款行政单位。

3.部门人员构成:

本部门总编制人数23人,含工勤编制2人。2018年调入3人,调出3人,新增2名退休人员,年末在职实有人数18人,其中1人为工勤编制人员。

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南布依族苗族自治州生态移民局(本级)

23


18


7

合计

23


18


7

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初本部门预算公开共含10张表格。公开具体含以下内容:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3,905,891元,支出3,905,891元,收支平衡;2018年度部门预算收入4,141,743元,支出4,141,743元,比上年减少235,852元,同比减少5.7%。其原因是:部门人员减少,职能减少,开支减少。同时根据国家财政政策缩减财政开支,节约公务费用。

 

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南州生态移民局单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

4141743

3905891

-235852

-5.7

4141743

3905891

-235852

-5.7

人员减少职能减少

人员经费

3268696

3125768

-142928

-4.4

3268696

3125768

-142928

-4.4

人员减少职能减少

公用经费

573047

540123

-32924

-5.7

573047

540123

-32924

-5.7

人员减少职能减少

项目经费

300000

240000

-60000

-20

300000

240000

-60000

-20

人员减少职能减少

其他










 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3,905,891元,2018年度部门预算收入为4,141,743元,比上年减少235,852元,同比增减少5.7%,其原因是:部门人员减少,职能减少,开支减少。同时根据国家财政政策缩减财政开支,节约公务费用。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3,905,891元,2018年度部门预算支出为4,141,743元,比上年减少235,852元,同比减少5.7%,其原因是:部门人员减少,职能减少,开支减少。同时根据国家财政政策缩减财政开支,节约公务费用。

按功能分类:一般公共服务支出2,918,186元,占总支出74.7%;社会保障预就业支出298,878元,占总支出7.6%;医疗卫生与计划生育支出186,354元,占总支出4.8%;住房保障支出支出262,473元,占总支出6.7%。农林水支出240,000元,占总支出6.1%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出2,962,983元,占总支出75.8%;商品服务支出780,124元,占总支出20%;对个人和家庭补助支出162,784元,占总支出4.2%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出2,925,578元,占总支出的75%;机关商品服务支出492,272元,占总支出的12.6%;对事业单位经常性补助325,257元,占总支出的8.2%;对个人和家庭的补助162,784元,占总支出的4.2%。

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3,905,891元,支出3,905,891元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入4,141,743元,支出4,141,743元,比上年减少235,852元,同比减少5.7%。其原因是:部门人员减少,职能减少,开支减少。同时根据国家财政政策缩减财政开支,节约公务费用。

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计







一般公共财政拨款收入

4141743

3905891

-235852

-5.7

100

人员减少职能减少

非财政拨款

收入

0

0





其他







(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3,905,891元,其中:

2010101行政运行2,918,186元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出284,646元;2082702财政对工伤保险基金的补助7,116元;2082703财政对生育保险基金的补助7,116元;2101101行政单位医疗85,395元;2101103公务员医疗补助100,959元;2130599其他扶贫支出240,000元;2210201住房公积金262,473元。

2018年度我部门预算一般公共预算支出4,141,743元,比上年减少235,852元,同比减少5.7%,其原因是:部门人员减少,职能减少,开支减少。同时根据国家财政政策缩减财政开支,节约公务费用。其中:2010101行政运行3,359,453元,比上年减少441,267元,同比减少13.1%;2082702财政对工伤保险基金的补助7,575元,比上年减少459元,同比减少6%;2082703 财政对生育保险基金的补助7,575元,比上年减少459元,同比减少6%;2101101行政单位医疗90,890元,比上年减少5495元,同比减少6%;2101103公务员医疗补助97,337元,比上年增加3,622元,同比增长3.7%;2130599其他扶贫支出300,000元,比上年减少60,000元,同比减少20%;2210201住房公积金278,913元,比上年减少16,440元,同比减少6.2%。

  1. 一般公共预算基本支出情况

    2019年度部门预算基本支出3,665,891元,其中:人员经费支出3,125,768元,公用经费支出540,123元。2018年度部门预算基本支出3,841,743元,比上年减少175,852元,同比减少4.6%,其原因是:部门人员减少,职能减少,开支减少。同时根据国家财政政策缩减财政开支,节约公务费用。其中:人员经费支出3,268,696元,比上年减少142,928元,同比减少4.4%;公用经费支出573,047元,比上年减少32,924元,同比减少5.7%。

     

    2019年部门收支总体情况说明表

     

    公开单位:黔南州生态移民局单位:元

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州生态移民局单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

65000

25000

-40000

-61.5

执行党的财政方针政策,严控车辆运行维护费

因公出国(境)费用

0

0

0

0

遵守党的纪律,严格控制出国出境

公务接待费

5000

5000

0

0

坚决贯彻落实中央八项规定,减少公务接待开支

公务用车购置费

0

0

0

0

遵守公车改革各项制度

公务用车运行维护费

60000

20000

-40000

-66.6

严格控制车辆运行维护费

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

3841743

3665891

-175852

-4.6

3841743

3665891

-175852

-4.6

职能减少

人员经费

3268696

3125768

-142928

-4.4

3268696

3125768

-142928

-4.4

职能减少

公用经费

573047

540123

-32924

-5.7

573047

540123

-32924

-5.7

职能减少


(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

 

注:我部门公务用车保有量共1辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)


2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州生态移民局单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。


五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年我部门公用经费共计540,123元,其中:印刷费10,000元,占公用经费支出1.8%;水费10,000元,占公用经费支出1.8%;电费40,000元,占公用经费支出7.4%;邮电费5,000元,占公用经费支出0.9%;物业管理费30,000元,占公用经费支出5.5%;差旅费30,000元,占公用经费支出5.5%;会议费10,000元,占公用经费支出1.8%;培训费10,000元,占公用经费支出1.8%;公务接待费费5,000元,占公用经费支出0.9%;办公费100,000元,占公用经费支出18.5%;公务用车运行维护费20,000元,占公用经费支出3.7%。

2.政府采购情况

截至目前,我单位无2019年预算资金政府采购计划和事项。

3.国有资产占有使用情况

2019年我单位国有资产183,808.91元,主要为办公室设施,无房屋车辆。比上年增加46,175元,增加33.5%,主要是采购电脑、打印机等办公设施。

4.预算绩效管理情况。

2019年我单位无项目预算支出。

 

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效目标

       

 1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。

2. 预算经费主要用于完成省委、省政府、州委、州政府布置的“两个移民”任务,强力抓好全州易地扶贫搬迁2018年度项目工程建设,确保按时完成10.13万人搬迁入住,继续抓好五个三深化落实; 推进3个大型水库、8个中型水库和30余个小型水库的前期及移民安置工作,开展好水库截流验收工作;完成好移民的后期扶持工作。

1)组织管理

根据2019年总体目标和省、州2019年工作计划,按照各阶段的安排部署合理安排、各科室职责明确,州办统筹协调安排。

2)工作计划

易地扶贫搬迁分第批进行安排,水库搬迁按工作进度进行安排。

3)预算执行情况

预算390.58万元.使用过程中,局计财科根据工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与搬迁进度同步.

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效指标

产出指标:

1.完成易地扶贫搬迁2018年项目10.13万人搬迁入住; 推进3个大型水库、8个中型水库和30余个小型水库的前期及移民安置工作;完成好生态移民的后期扶持工作。

2.按照“五个三”的要求,做好易地扶贫搬迁群众的后续保障。

3.贯彻落实省委办公厅黔委厅字【201773号文件情况

相关绩效目标说明:
  1.
产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.
效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.
满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.
其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明

本部门2019年项目支出为易地扶贫搬迁专项工作经费24万元,占本年度预算总支出的6.1%,确保完成全州10.13万人的搬迁入住,抓好“五个三”深化落实,保障2.4万户的后续就业问题,督促全州旧房拆除、复垦复绿工作。计划全年开展全州移民干部培训一次,开展全州易地扶贫搬迁督查十二次,召开全州易地扶贫搬迁工作会议两次、调度会四次、现场观摩会两次。计划制作易地扶贫搬迁宣传片,购置办公设备、车辆租赁及日常工作经费开支。

2019年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明,特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出,须列明支出项目占相应预算总额的比重,并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

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