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黔南布依族苗族自治州卫生和计划生育系统汇总2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-22 11:46:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

黔南布依族苗族自治州卫生和

计划生育系统汇总2019年部门预算

“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1、目录;

2、部门概况;

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明;

4、其他重要事项说明;

二、部门概况

1、部门主要职能:

1)贯彻执行卫生、人口计划生育工作法律法规和方针政策;负责拟定卫生和计划生育、中医药事业发展规划、政策措施及标准和技术规范;负责协调推进医药卫生体制改革和医疗保障,统筹规划卫生和计划生育服务资源配置,指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

2)负责执行疾病预防控制规划、国家免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施,制定卫生应急和紧急医学救援预案、突发公共卫生事件监测和风险评估计划,组织和指导突发公共卫生事件预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援,配合相关部门报送传染病疫情信息和突发公共卫生事件应急处置信息;拟订和实施全州防治艾滋病规划和措施。

3)负责制定职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生管理规范、标准和政策措施;组织开展食品安全风险监测、评估。协助组织实施食品安全标准。

4)负责组织拟订基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施,指导全州基层卫生和计划生育、妇幼卫生服务体系建设,推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度;负责新型农村合作医疗的综合管理。

5)负责医疗机构和医疗服务的行业准入管理并监督实施。制定医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施,会同有关部门制定和实施卫生专业技术人员准入、资格标准,制定和实施卫生专业技术人员执业规则和服务规范,建立医疗机构医疗服务评价和监督管理体系。

6)负责组织推进公立医院改革,建立公益性为导向的绩效考核和评价运行机制,建设和谐医患关系,提出医疗服务和药品价格政策的建议。

7)实施国家药物政策和国家基本药物制度,协助组织实施基本药物采购、配送、使用的管理,会同有关部门提出基本药物目录内药品生产的鼓励扶持政策建议,提出国家基本药物价格政策的建议。

8)组织实施计划生育综合治理目标管理,协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作职责,负责拟订计划生育“三结合”工作规划并组织实施;组织实施促进全州出生人口性别平衡的政策措施。

9)组织建立计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制;研究提出促进计划生育家庭发展的政策建议,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10)组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议,负责卫生和计划生育的统计、数据分析、信息综合及信息化建设,参与全州人口基础信息库及基层卫生信息化建设,依法组织实施统计调查;组织编报州级卫生和计划生育事业经费和基本建设支出预决算及计划生育药具需求计划,监管直属事业单位财务和国有资产。

11)制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推动建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

12)组织拟订卫生和计划生育科技发展、人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设。加强全科医生等急需紧缺专业人才培养,建立完善住院医师和专科医师规范化培训制度并指导实施。

13)组织实施卫生和计划生育相关科研项目;制定实施全州卫生和计划生育干部教育培训规划;参与制定医学教育发展规划,协同指导院校医学和计划生育教育,组织实施毕业后医学教育和继续医学教育。

14)指导、完善卫生和计划生育综合监督执法体系,规范执法行为,监督检查法律法规和政策措施的落实,完善计划生育目标管理责任制。

15)制定卫生和计划生育宣传教育工作规划,组织开展卫生和计划生育宣传教育、健康教育和健康促进等工作;积极参与国际交流合作与援外工作,开展与港澳台的交流与合作。

16)制定实施中医药和民族医药中长期发展规划。

17)承担州爱国卫生运动委员会、承担中共黔南州委干部保健委员会、州深化医药卫生体制改革领导小组和州防治艾滋病工作委员会日常工作,负责州重大活动与重要会议的医疗卫生保障工作。

18)承办州人民政府和省卫生和计划生育委员会交办的其他事项。

2、部门预算单位构成:

我部门由黔南州卫生和计划生育委员会本级及所属黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州疾病预防控制中心、黔南州妇幼保健院、黔南州中心血站、黔南州卫生和计划生育执法监督局、黔南州卫生计生考试培训中心、黔南州卫生计生信息中心、黔南州卫生与健康指导中心、黔南州干部保健委员会办公室、黔南州新型农村合作医疗办公室、黔南州医药卫生体制改革办公室共13家单位组成。

黔南州卫生和计划生育委员会本级是财政全额拨款行政单位,黔南州疾病预防控制中心、黔南州妇幼保健院是财政全额拨款事业单位,黔南州人民医院、黔南州中医医院、黔南州中心血站是财政差额拨款事业单位,以上6家单位全部独立核算。

黔南州卫生和计划生育执法监督局是财政全额拨款参照公务员管理事业单位,黔南州卫生计生考试培训中心、黔南州卫生计生信息中心、黔南州卫生与健康指导中心、黔南州干部保健委员会办公室、黔南州新型农村合作医疗办公室、黔南州医药卫生体制改革办公室是财政全额拨款事业单位,以上7家单位未独立核算。

3、部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业(参公)人数

离退休人数

州卫计委本级

42

75

40


35

州疾病预防控制中心

91

141


84

57

州妇幼保健院

50

47


40

7

州人民医院

897

1362


877

485

州中医医院

640

705


492

213

州中心血站

25

34


21

13

州卫生和计划生育执法监督局

22

42


21

21

州卫生计生信息中心

10

5


5


州卫生与健康指导中心

7

4


4


州干部保健委员会办公室

4

3


2

1

州新型农村合作医疗办公室

3

3


3


州医药卫生体制改革办公室

5

4


 4


州卫生计生考试培训中心

10

11


9

2

合       计

1786

2436

40

1562

834

    根据黔南州机构编制委员会办公室《关于调整黔南州卫生和计划生育委员会所属事业单位有关机构编制等事项的批复》(黔南编办复〔2017〕137号)文件精神,增设黔南州医药卫生体制改革办公室。

三、部门预算公开报表及预算安排情况说明

  (一)收支预算总体情况说明

   2019年我部门预算总收入100333560元。预算支出100333560元,收支平衡。其中:人员支出48519490元,占总支出48.36%;公用支出4384070元,占总支出4.37%;项目支出94060000元,占总支出47.27%。

(二)收入总体情况说明

2019年我部门预算财政补助收入100333560元,较2018年预算收入145124097元减少了44790513元,同比下降了30.86%。主要由于2019年需要财政继续投入的“三年提升计划”项目已经结束。

   (三)支出总体情况说明

2019年我部门预算支出100333560,较2018年预算支出145124097元减少了44790513元,同比下降了30.86%。主要由于2019年需要财政继续投入的“三年提升计划”项目已经结束。按功能分类:社会保障与就业支出2876525元,占总支出2.87%;医疗卫生与计划生育支出94617384元,占总支出94.30%;住房保障支出支出2839649元,占总支出2.83%。

  按经济科目分类:工资福利支出11720513元,占总支出11.68%;商品服务支出50112311元,占总支出49.95%;对事业单位经常性补助支出19061692元,占总支出19.00%;对事业单位资本性补助支出70000元,占总支出0.07%;对个人和家庭补助支出19369043元,占总支出19.30%。

(四)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年我部门因公出国(境)费用支出100000元,公务接待费支出60000元,公务用车购置费支出0元,公务用车运行维护费支出300000元。我部门公务用车保有量共44辆。

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州州级卫生和计生系统汇总   单位:万元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%)

增减变动原因

合计

 56.30

46.00

-10.70

-18.29%

 因受物价、人工等价格影响,

2019年预算略有增加。

因公出国(境)费用

 10.00

 10.00

0

0.00%

本年度安排有出国出境大医疗,大数据学习计划。

公务接待费

 16.50

10.50

-6.00

-36.36%

接待费使用严格执行“八项规定”和厉行节约反对浪费的规定。

公务用车购置费

 0.00

 0.00

0.00

0.00%


公务用车运行维护费

 29.80

 33.70

3.90

13.09%

因受物价、人工等价格影响,2019年预算略有增加。

 

(五)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州卫生和计划生育系统汇总          单位:万元

2018年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0


0

0


2019年我部门没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

   ⑴按部门经济科目名称分类:2019年卫生和计划生育州级汇总部门运转经费共计3151000元,其中:办公费支出180000元,占部门运转经费支出5.71%;差旅费650000元,占部门运转经费支出20.63%;电费30000元,占部门运转经费支出0.95%;公务接待费105000元,占部门运转经费支出3.33%;公务用车运行维护费支出310000元,占部门运转经费支出9.84%;会议费支出20000元,占部门运转经费支出0.63%;培训费支出215000元,占部门运转经费支出6.82%;其他交通费用支出602000元,占部门运转经费支出19.11%;其他商品和服务支出784000元,占部门运转经费支出24.88%;水费支出3000元,占部门运转经费支出0.10%;维护费支出2000元,占部门运转经费支出0.06%;物业管理费支出100000元,占部门运转经费支出3.17%;因公出国(境)费用100000元,占部门运转经费支出3.17%;印刷费5000元,占部门运转经费支出0.16%;邮电费支出25000元,占部门运转经费支出0.79%;专用材料费支出20000元,占部门运转经费支出0.60%。

⑵按政府经济科目名称分类:2019年卫生和计划生育州级汇总部门运转经费共计3151000元,其中:公务用车运行维护费310000元,占部门运转经费支出9.84%;办公经费180000元,占部门运转经费支出5.71%;会议费200000元,占部门运转经费支出0.63%;商品和服务支出1857000元,占部门运转经费支出58.93%;其他商品和服务支出784000元,占部门运转经费支出24.88%。

2、政府采购情况

2019年我部门无采购预算安排,在年度预算执行过程中若发生政府购买商品和服务行为,将严格按照政府采购相关程序办理。

3、国有资产占有使用情况

2018年末,我部门国有资产总量622451695.90元,其中:财政拨款结转115167327.10元,占国有资产总量18.50%;资产基金13591997.48元,占国有资产总量2.18%;待偿债净资产-18750元;事业基金245006739.80元,占国有资产总量39.36%;非流动资产基金70454249.17元,占国有资产总量11.32%;专用基金160858201元,占国有资产总量25.85%;财政补助结转17279806.21元,占国有资产总量2.78%;非财政补助结转112125.13元,占国有资产总量0.03%。

固定资产原值780320741.93元,累计折旧416529636.37元,资产净值453791105.56元,其中:房屋及构筑物原值239634517.71元;车辆原值10873516.58元;通用设备原值33298855.26元;专用设备原值257694713.64元。

无形资产原值6596419.00元,累计折旧1219202.33元,资产净值5376216.67元。

4、项目支出安排情况说明

2019年我部门专项投入46630000元,其中:基本公共卫生服务项目经费投入7090000元,占专项支出15.20%;卫生健康管理事务项目经费投入4980000元,占专项支出10.68%;疾病预防控制项目经费投入340000元,占专项支出0.73%;城乡居民医疗保险投入21840000元,占专项支出46.84%;妇幼保健项目经费投入160000元,占专项支出0.34%;其他计划生育项目经费投入13020000元,占专项支出26.21%。

新型农村合作医疗州级配套21840000元,基本药物制度改革补助2680000元,基本公共卫生服务经费补助7090000元,农村计生户女孩助学金经费补助2800000元。

5、预算绩效管理信息

序号

事项

2019年预算绩效目标

备注

预算绩效目标

1、以基层为重点,大力提升城乡医疗卫生服务能力:加强医疗卫生基础设施建设,大力加强基层人才队伍建设,加大基本公共卫生服务项目的落实和完成,大力实施医疗扶贫,全面远程医疗服务力度,大力创建“群众满意乡镇卫生院”活动。

2、以改革创新为动力,全面深化医药卫生体制改革:深入推进公立医院综合改革,深化全民基本医保制度改革,积极推进分级诊疗制度建设。

3、坚持预防为主,提供全周期卫生与健康服务:加强重大疾病防治力度,加强卫生应急急救能力建设,推进妇女儿童健康管理力度。

4、加快推动中医药民族医药发展。

5、坚持规范创新,促进健康大数据应用发展。

6、深入推进计划生育转型发展。

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔2016〕5号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

相关绩效指标


相关绩效目标说明:

1、产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。

2、效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。

3、满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度。

4、其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

6.部分专有名词解释

公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件:黔南布依族苗族自治州卫生和计划生育系统汇总2019年部门预算批复表.xlsx

 

黔南布依族苗族自治州卫生和计划生育委员会本级(汇总).XLS



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