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黔南布依族苗族自治州教育系统(汇总)2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-20 15:47:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

(一)主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全州教育事业发展规划,并指导、协调和监督实施。

(二)监管全州教育经费的筹措和使用情况,负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作;指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

(三)加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平,提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作。

(四)大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。

(五)加强民办教育的统筹规划,综合协调和宏观管理,完善和落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学程序,促进民办教育事业健康发展。

(六)承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

(七)统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作,制定各类中等学校招生计划,负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

(八)规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究,协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

(九)承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

2.             部门预算单位构成:

我部门由州教育局本级及所属黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共11家单位组成。

州教育局本级是财政全额拨款行政单位,所属黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共10家单位是财政全额拨款事业单位。

 

3.             部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数(单位:人)

小计

行政(参公)人数

事业人数

离退休人数

黔南州教育局(本级)

75

119

32

36

51

黔南民族师范学院

999

1129

0

879

250

黔南州广播电视大学

35

40

0

33

7

贵州省黔南民族职业技术学院

400

567

0

353

214

黔南民族医学高等专科学校

400

552

0

389

163

黔南布依族苗族自治州都匀第一中学

377

430

0

319

111

黔南民族师范学院附属中学

94

121

0

73

48

黔南民族幼儿师范高等专科学校

400

481

0

328

153

黔南州特殊教育学校

31

43

0

31

12

黔南布依族苗族自治州机关幼儿园

70

110

0

64

46

黔南州启航学校

40

33

0

33

0

合计

2921

3625

32

2538

1055

 

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入452,808,020.00元,支出452,808,020.00元,收支平衡;2018年度部门预算收入459,194,692.00元,支出459,194,692.00 元,比上年减少6,386,672.00元,同比减少1.39%。其原因是:减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。

 

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位: 州教育系统(汇总)                                                 单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

459,194,692.00  

452,808,020.00  

-6,386,672.00  

-1.39

459,194,692.00  

452,808,020.00  

-6,386,672.00  

-1.39

减少专项业务经费、政策性项目经费预算

人员经费

303,930,658.00  

307,548,391.00  

3,617,733.00  

1.19

303,930,658.00  

307,548,391.00  

3,617,733.00  

1.19

增加新进人员

公用经费

13,214,034.00  

13,499,629.00  

285,595.00  

2.16

13,214,034.00  

13,499,629.00  

285,595.00  

2.16

增加新进人员

项目经费

142,050,000.00  

131,760,000.00  

-10,290,000.00  

-7.24

142,050,000.00  

131,760,000.00  

-10,290,000.00  

-7.24

减少专项业务经费、政策性项目经费

其他

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为452,808,020.00元,2018年度部门预算收入为459,194,692.00元,比上年减少6,386,672.00元,同比减少1.39%。其原因是:减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算收入为452,808,020.00元,2018年度部门预算收入为459,194,692.00元,比上年减少6,386,672.00元,同比减少1.39%。其原因是:减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。

按功能分类:教育支出379,220,850.00元,占总支出83.75%;社会保障预就业支出36,790,848.00元,占总支出8.13%;卫生健康支出10,445,289.00元,占总支出2.31%;住房保障支出支出26,351,032.00元,占总支出5.81%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利性支出283,992,440.00元,占总支出62.71%;商品和服务支出15,539,629.00元,占总支出3.43%;对个人和家庭的补助支出153,255,951.00元,占总支出33.85%;其他资本性支出20,000.00元,占总支出0.01%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出4,883,264.00元,占总支出的1.08%;机关商品和服务支出2,651,557.00元,占总支出的0.59%;对事业单位经常性补助291,997,249.00元,占总支出的64.48%;对事业单位资本性补助20,000.00元,占总支出的0.01%;对个人和家庭的补助153,255,950.00元,占总支出的33.84%。

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入452,808,020.00元,支出452,808,020.00元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入459,194,692.00元,支出459,194,692.00元,比上年减少6,386,672.00元,同比减少1.39%。其原因是:减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。







单位:元


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因


合计

459,194,692.00

452,808,020.00

-6,386,672.00

-1.39

100

减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算


一般公共财政拨款收入

459,194,692.00

452,808,020.00

-6,386,672.00

-1.39

100

减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算


非财政拨款收入

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

无预算安排



其他

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

无预算安排


 

 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出452,808,020.00元,其中:2050101行政运行9,926,016.00元;2050199其他教育管理事务支出5,778,120.00元;2050201学前教育5,832,961.00元;2050203初中教育7,934,233.00元;2050204高中教育28,328,013.00元;2050205高等教育150,956,328.00元;2050305高等职业教育34,315,682.00元;2050501广播电视学校3023884.00元;2050701特殊学校教育3,425,614.00元;2050999其他教育费附加安排的支出129,700,000.00元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33,923,409.00元;2082701财政对失业保险基金的补助1,171,298.00元;2082702财政对工伤保险基金的补助848,071.00元;2082703财政对生育保险基金的补助848,071.00元;2101101行政单位医疗137,352.00元;2101102事业单位医疗10,039,642.00元;2101103公务员医疗补助243,296.00元;2101199其他行政事业单位医疗支出25,000.00元;2210201住房公积金26,351,032.00元。

2019年度我部门预算一般公共预算支出452,808,020.00元,比上年减少6,386,672.00元,同比减少1.39%。其原因是:1.增加新进人员经费;2.减少专项业务经费与政策性刚性配套经费预算。其中:2050101行政运行9,926,016.00元,比上年减少849,325.00元,同比减少7.88%;2050199其他教育管理事务支出5,778,120.00元,比上年减少382,896.00元,同比减少6.21%;2050201学前教育5,832,961.00元, 比上年减少522,060.00元,同比减少8.21%;2050203初中教育7,934,233.00元, 比上年增加13,179.00元,同比增加0.17%;2050204高中教育28,328,013.00元,比上年增加339,966.00元,同比增加1.21%;2050205高等教育150,956,328.00元, 比上年增加1,899,225.00元,同比增加1.27%;2050305高等职业教育34,315,682.00元, 比上年增加907,641.00元,同比增加2.72%;2050501广播电视学校3,023,884.00元, 比上年增加117,679.00元,同比增加4.05%;2050701特殊学校教育3,425,614.00元, 比上年减少595,225.00元,同比减少14.80%;2050999其他教育费附加安排的支出129,700,000.00元,比上年减少9,600,000.00元,同比减少6.89%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出33,923,409.00元,比上年增加984,235.00元,同比增加2.99%;2082701财政对失业保险基金的补助1,171,298.00元,比上年增加37,497.00元,同比增加3.31%;2082702财政对工伤保险基金的补助848,071.00元,比上年增加24,584.00元,同比增加2.99%;2082703财政对生育保险基金的补助848,071.00元,比上年增加24,584.00元,同比增加2.99%;2101101行政单位医疗137,352.00元,比上年减少26,031.00元,同比减少15.93%;2101102事业单位医疗10,039,642.00元,比上年增加316,298.00元,同比增加3.25%;2101103公务员医疗补助243,296.00元,比上年增加243,296.00元,同比增长100%;2101199其他行政事业单位医疗支出25,000.00元,比上年增加25,000.00.00元,同比增长100%;2210201住房公积金26,351,032.00元,比上年增加655,683.00元,同比增加2.55%。

 

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出321,048,020.00元,其中:人员经

费支出307,548,391.00元,公用经费支出13,499,629.00元。2018年度部门预算基本支出317,144,692.00元,比上年增加3,903,328.00元,同比增加1.23%,其原因是: 增加新进人员。其中:人员经费支出307,548,391.00元,比上年增加3617733.00元,同比增加1.19%;公用经费支出13,499,629.00元,比上年增加285,595.00元,同比增加0.02%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位: 州教育系统(汇总)                                                 单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

459,194,692.00  

452,808,020.00

-6,386,672.00

-1.39

459,194,692.00  

452,808,020.00  

-6,386,672.00  

-1.39

减少专项业务经费、政策性项目经费预算

人员经费

303,930,658.00  

307,548,391.00

3,617,733.00

1.19

303,930,658.00  

307,548,391.00  

3,617,733.00  

1.19

增加新进人员

公用经费

13,214,034.00  

13,499,629.00

285,595.00

2.16

13,214,034.00  

13,499,629.00  

285,595.00  

2.16

增加新进人员

 

                                            

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:教育系统(汇总)                                        单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

1,667,800.00

1,422,000.00

-245,800.00

-14.74%

压减三公经费

因公出国(境)费用

530,000.00

430,000.00

-100,000.00

-18.87%

压减三公经费

公务接待费

353,500.00

265,000.00

-88,500.00

-25.04%

压减三公经费

公务用车购置费

0

0

0

0

无预算安排

公务用车运行维护费

784,300.00

727,000.00

-57,300.00

-7.31%

压减三公经费

 

注:我部门教育系统(汇总)公务用车保有量共59辆。

 

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:教育系统(汇总)                                                  单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0

 

说明:2019年我部门教育系统(汇总)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

    2019年教育系统(汇总)公用经费共计6,244,400.00元,比上年减少375,900.00元,同比减少5.68%,其原因是:定额标准调整、增加新入编人员。按部门预算支出经济科目名称(按政府预算支出经济科目名称)其中公务接待费(商品和服务支出)265,000.00元,占公用经费支出4.24%;因公出国(境)费用(商品和服务支出)430,000.00元,占公用经费支出6.89%;公务用车运行维护费(商品和服务支出)727,000.00元,占公用经费支出11.64%;差旅费(商品和服务支出)982,300.00元,占公用经费支出15.73%;培训费(商品和服务支出)170,000.00元,占公用经费支出2.72%;会议费(商品和服务支出)80,000.00元,占公用经费支出1.28%;办公费(商品和服务支出)248,300.00元,占公用经费支出3.98%;办公设备购置(商品和服务支出)10,000.00元,占公用经费支出0.16%;水费(商品和服务支出)1,060,600.00元,占公用经费支出16.99%;电费(商品和服务支出)1,137,000.00元,占公用经费支出18.21%;印刷费(商品和服务支出)55,000.00元,占公用经费支出0.88%;邮电费(商品和服务支出)126,000.00元,占公用经费支出2.02%;维修(护)费(商品和服务支出)175,700.00元,占公用经费支出2.81%;租赁费(商品和服务支出)40,000.00元,占公用经费支出0.64%;咨询费(商品和服务支出)20,000.00元,占公用经费支出0.32%;劳务费(商品和服务支出)314,000.00元,占公用经费支出5.03%;手续费(商品和服务支出)1,500.00元,占公用经费支出0.03%;其他交通费(商品和服务支出)115,000.00元,占公用经费支出1.84%;其他商品和服务支出(商品和服务支出)87,000.00元,占公用经费支出1.39%;物业管理费()180,000.00元,占公用经费支出2.88%;专用材料费10,000.00元,占公用经费支出0.16%;专用设备购置10,000.00元,占公用经费支出0.16%。

2.政府采购情况

(1)州教育局(本级):2019年我部门无政府采购。

(2)黔南民族师范学院:2019年我部门无政府采购。

(3)黔南州广播电视大学:2019年我部门无政府采购

(4)贵州省黔南民族职业技术学院:按政府采购制度执行2019年预算采购10,000,000元。

 

(5)黔南民族医学高等专科学校:2019年我部门无政府采购。

(6)黔南布依族苗族自治州都匀第一中学:2019年政府采购金额为4,200,000.00元,其中购买物业保洁等服务。

(7)黔南民族师范学院附属中学:2019年我部门无政府采购。

(8)黔南民族幼儿师范高等专科学校:2019年我部门将使用教育成本收费及中央专项资金进行政府采购。

(9)黔南州特殊教育学校:2019年我部门无政府采购。

(10)黔南布依族苗族自治州机关幼儿园:2019年我部门无政府采购。

(11)黔南州启航学校:2019年政府采购办公设备40,000.00元。

 

4.             国有资产占有使用情况

  1州教育局(本级):







编制单位:州教育局(本级)





单位:元

项  目

行次

数量

价值

2018年末数

2019年初数

2018年末数

2019年初数

栏  次


1

2

3

4

资产总额

1

12,102,331.06

12,102,331.06

一、流动资产

2

3,282,202.27

3,282,202.27

二、固定资产

3

8,820,128.79

8,820,128.79

  (一)房屋(平方米)

4

7,245.00

7,245.00

1,221,847.71

1,221,847.71

        1.办公用房

5

4,177.00

4,177.00

749,030.56

749,030.56

      2.业务用房

6

0.00

0.00

0.00

0.00

      3.其他(不含构筑物)

7

3,068.00

3,068.00

472,817.15

472,817.15

  (二)车辆(台、辆)

8

7

7

1,831,310.00

1,831,310.00

        1.轿车

9

4

4

1,231,000.00

1,231,000.00

        2.越野车

10

1

1

179,800.00

179,800.00

        3.小型载客汽车

11

1

1

220,510.00

220,510.00

        4.大中型载客汽车

12

0

0

0.00

0.00

        5.其他车型

13

1

1

200,000.00

200,000.00

  (五)其他固定资产

16

5,766,971.08

5,766,971.08

三、长期投资

18

0.00

0.00

四、在建工程

19

0.00

0.00

五、无形资产

20

0.00

0.00

六、其他资产

22

0.00

0.00

 

2黔南民族师范学院:2018年12月31日学院固定资产总值181,253,473.49元(包括未评估房屋及构筑物24元),2018年增加17,598,206.70元,增长10.75%。其中:房屋及构筑物27,328,995.46元,占固定资产总值15.08%,2018年无增加;通用设备27,958,664.94元,占固定资产总值15.43%,2018年增加523,578.00元,增长1.91%;专用设备100,819,302.14元,占固定资产总值55.62%,2018年增加12,110,093.08元,增长13.65%;交通工具5,824,480.85元,占固定资产总值3.21%,2018年增加609,000.00元,增长11.68%;文物和陈列品225,884.56元,占固定资产总值0.12%,2018年增加6,113.20元,增长2.78%;图书及档案12,389,826.38元,占固定资产总值6.84%,2018年增加325,708.42元,增长2.7%;家具用具装具及动植物6,422,804.16元,占固定资产总值3.54%,2018年增加3,973,447.00元,增长162.22%;其他固定资产283,491.00元,占固定资产总值0.16%,2018年增加50,267.00元,增长21.55%。

3黔南州广播电视大学:2019我单位固定资产总额5160335元,其中:办公用房560000元,其他(不含建筑物)1144000元,车辆401505元,较上年增长152185元,增长原因是学校购买了电脑5台,打印机2台,空调3台,数据采集器1台。

4贵州省黔南民族职业技术学院:2019年国有资产总额787,007,123.35元,其中:流动资产346,343,110.14元;固定资产106,310,079.76元;在建工程333,345,613.45元;无形资产1,008,320元。

5黔南民族医学高等专科学校:2019年本单位占有使用国有资产127,719,953.08元、其中房屋53,939.67平方米,价值18,955,909.02元,车辆13辆,价值3,433,024.00元,其他设备105,331,020.06元。比上年增加5,275,407.32元,同比增长4.31%,其原因是:新购买教学实验专业设备、图书等。

6黔南布依族苗族自治州都匀第一中学:固定资产合计38052633.12元。其中房屋及构筑物21263267.23元;通用设备9544682.21元;专用设备1522866.8元;文物和陈列品8800元;图书、档案449362.06元;家具、用具、装具5263654.82元;无形资产0元。

7黔南民族师范学院附属中学:2019年我单位占有使用国有资产(截至2018年12月31日)总体情况如下:1、房屋类:面积2803平方米,价值1271526元;2、通用设备类:价值1663850元;3、专用设备类:价值170269元;4、文物陈列品:无;5、图书类:价值189870.4元;家具类:425631元;7、无形资产:价值455401元。上述固定资产主要分布在办公室及教室,因为2018年处置了3批次的资产(处置资产为学生课桌椅及教学电脑及投影仪),所以资产较上年有所减少。

8黔南民族幼儿师范高等专科学校:2018年12月31日止校内总资产共63117436.79元,详见下表:

黔南幼专20181231日止学校资产总表

资产大类

期初

本期增加

本期减少

期末

数量/面积

原值

累计折旧

净值

数量/面积

原值

累计折旧

数量/面积

原值

累计折旧

数量/面积

原值

累计折旧

净值



50,025,168.13

0.00

50,025,168.13


14,010,677.66

0.00


918,409.00

0.00


63,117,436.79

0.00

63,117,436.79

土地、房屋及构筑物

——

18,508,143.38

0.00

18,508,143.38

——

0.00

0.00

——

0.00

0.00

——

18,508,143.38

0.00

18,508,143.38

通用设备

615

12,528,163.30

0.00

12,528,163.30

511

1,328,013.00

0.00

11

430,771.00

0.00

1115

13,425,405.30

0.00

13,425,405.30

专用设备

425

5,604,855.98

0.00

5,604,855.98

154

11,806,052.46

0.00

1

3,500.00

0.00

578

17,407,408.44

0.00

17,407,408.44

文物和陈列品

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

图书、档案

78940

1,885,425.87

0.00

1,885,425.87

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

78940

1,885,425.87

0.00

1,885,425.87

家具、用具、装具及动植物

14138

11,498,579.60

0.00

11,498,579.60

2441

876,612.20

0.00

8

484,138.00

0.00

16571

11,891,053.80

0.00

11,891,053.80

无形资产

0

0.00

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0

0.00

0.00

0.00

 

9黔南州特殊教育学校:我单位截止2018年12月31日固定资产总值为2209985.39元,其中:土地、房屋及构筑物952995.02元,占资产总量的43.12%;通用设备776378.00元,占资产总量的35.13%;专用设备198475.40元,占资产总量的8.98%;以及家具、用具、装具及动植物282136.97元,占资产总量的12.77%。

10黔南布依族苗族自治州机关幼儿园:2017年需公开本部门单位占有使用国有资产总体情况、分布构成、主要实物资产数据和资产变动情况。资产合计5337080.42元;流动资产:2531819.42元,其中库存现金594.49元、银行存款536661.71元、财政应返还额度1936393.08元、其他应收款58170.14元;固定资产:2805261.00元,其中土地、房屋及构筑59992.00元、通用设备50件1239436.00元、专用设备823件805400.35元、图书、档案150件25200.00元、家具、用具、装具535495.65元;流动负债748734.00元(幼儿伙食费)。

11黔南州启航学校:2019年本部门国有资产总值633,670.00元,小车1辆,价值180,000.00元;其他固定资产453,670.00元。上年国有资产516,237.00元,小车一辆,价值180,000.00元,其他固定资产336,237.00元,比上年增加了117,433.00元,增长了34.92%,原因是添了学校办公设备。

 

4.预算绩效管理情况。

2019年,我部门州教育系统实行绩效目标管理的一级项目13个,二级项目0个,涉及财政拨款预算129,700,000.00元。其中,纳入部门预算重点绩效评价的项目3个,涉及财政拨款预算9,110,000.00万元。其中:

项目一:普通高中家庭经济困难学生国家助学金(春季、秋季)专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策,促进教育公平,办人民满意教育”为目标,学生资助工作关系学生顺利入学并完成学业,关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

《贵州省普通高中家庭经济困难学生资助工作实施方案》(黔财教[2010]190号)

三、实施主体和管理制度

(一)实施主体

财政局下达资金,学校进行资金发放。

(二)管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算,学生签字确认。建立学生的信息档案,保证享受助学金政策的学生信息完整和准确。

四、实施方案

(一)实施方案

1、学生本人向学校提出申请。2、学校评审组评审。3、学校公示拟定学生受助名单。4、学校审核确定受助名单。5、学校发放。

(二)专项资金使用范围

具有正式学籍的普通高中全日制在校家庭经济困难学生。各县(市)、州属学校可以根据本地(校)实际,可按档次进行发放。

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准,中央、地方财政按8:2的比例共同承担,地方资金省、州、县按6:2:2比例分担

七、绩效目标和指标

学生得到资助,改善生活条件,顺利完成学业,不因贫困生活困难而辍学。

附件1






项目支出绩效目标申报表(参考)

单位(盖章):       


黔南州教育局


项目编码:


项目名称

普通高中家庭经济困难学生国家助学金(春季、秋季)

主管部门及代码

实施单位

黔南州教育局

资金来源

2019年度资金情况

资金总额(元):

60000000

  财政拨款

2400000

       其中:上级补助

57600000

             本级安排

2400000

  其他资金


总体目标

年度目标


   
目标1:
   目标2:
   目标3:
   ……

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

预计受助人数

30000

人数







质量

应助尽助

100%








时效

每学期按时发放

100%








成本










效益

经济效益

改善日常学生生活

逐渐提高








社会效益

不因贫困而辍学

顺利完成学业








生态效益










可持续影响










满意度

服务对像满意度

学生、家长

>90%








其他

……










 

项目二:中职(含技工学校)学生免学费(春季、秋季)专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策,促进教育公平,办人民满意教育”为目标。学生资助工作关系亿万学生顺利入学并完成学业,关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

财政部\发改委\教育部财教[2009]442号〈关于中等职业学校农村家庭经济困难学生和涉农专业学生免学费工作的意见〉;黔财教[2010]14号;财政部、发改委、教育等(财教[2010]345号、黔财教[2010]145号)

三、实施主体和管理制度

(一)实施主体

资金文件下达后,学校根据学校情况合理使用资金。

(二)管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算,学生签字确认。

四、实施方案

(一)实施方案

1、学生提出申请。2、学校组织评审,报主管部门审核。3、审核通过,确定免学费名单。4、经本人签字确认后,对名单公示。

(二)专项资金使用范围

在我省中等职业学校(包括公办和民办学校)就读的全日制中等学历教育正式学籍一、二、三年级在校生,不分户籍和专业,全部纳入免学费范围。

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准,中央和地方按8:2的比例共同承担,地方配套由省、州、县按6:2:2比例分担。

七、绩效目标和指标

这将明显改善我州中等职业学校学生的就学、生活状况,让农村和城市经济困难学生及其家庭共享改革成果,是“民心工程”、“温暖工程”。学生按时完成学业学会技能,解决就业问题,带领家庭走出贫困。

附件1






项目支出绩效目标申报表(参考)

单位(盖章):       


黔南州教育局


项目编码:


项目名称

中职(含技工学校)学生免学费(春季、秋季)

主管部门及代码

实施单位

黔南州教育局

资金来源

2019年度资金情况

资金总额(元):

44000000

  财政拨款

4160000

       其中:上级补助

39840000

             本级安排

4160000

  其他资金


总体目标

年度目标


   
目标1:学生得到资助顺利入学
   目标2:完成学业,服务社会
   目标3:学会技能,全家脱贫
   ……

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

预计受助人数

22000

人数







质量

应助尽助

100%








时效

每学期按时拨付给学校

100%








成本










效益

经济效益

学会技能

全家能脱贫








社会效益

顺利完成学业

服务社会








生态效益










可持续影响










满意度

服务对像满意度

学生、家长

>90%








其他

……










 

项目三:中等职业(含技工学校)学校家庭经济困难学生国家助学金(春季、秋季)专项资金

一、总体概述

“全面落实学生资助政策,促进教育公平,办人民满意教育”为目标,学生资助工作关系中职学生顺利入学并完成学业,关系促进教育公平与社会和谐稳定。

二、立项依据

《贵州省普通本科高校高等职业学校和中等职业学校家庭经济困难学生资助工作实施方案》(黔府办发[2007]117号)

三、实施主体和管理制度

(一)实施主体

资金文件下达后,各中职学校对符合受资助的学生,发放助学金。

(二)管理制度

学校配备专人管理、账目清楚、实行专款专用、专账核算,学生签字确认。中等职业学校学籍信息管理系统,建立农村家庭经济困难学生和涉农专业学生的信息档案,保证享受免学费政策的学生信息完整和准确。

四、实施方案

(一)实施方案

1、学生提出申请。2、学校组织评审,报主管部门审核。3、审核通过,确定受助名单。4、经本人签字确认后,对名单公示。5、学校发放。

(二)专项资金使用范围

具有中等职业学校全日制中等学历教育正式学籍在校生一、二年级涉农专业和非涉农专业家庭经济困难学生;学籍或户籍属集中连片特困县的所有一、二年级农村学生(不含家住县城的县镇非农学生)

五、设立年限

长期执行

六、总支出计划及年度预算安排

每生每年平均2000元测算标准,中央和地方按8:2的比例共同承担,地方配套由省、州、县按6:2:2比例分担。

七、绩效目标和指标

这将明显改善我州中等职业学校学生的就学、生活状况,让农村和城市经济困难学生及其家庭共享改革成果,是“民心工程”、“温暖工程”。 得到资助,上得起学、顺利完成学业。

附件1






项目支出绩效目标申报表(参考)

单位(盖章):       


黔南州教育局


项目编码:


项目名称

中等职业(含技工学校)学校家庭经济困难学生国家助学金(春季、秋季)

主管部门及代码

实施单位

黔南州教育局

资金来源

2019年度资金情况

资金总额(元):

26000000

  财政拨款

2550000

       其中:上级补助

23450000

             本级安排

2550000

  其他资金


总体目标

年度目标


   
目标1:学生得到资助顺利入学
   目标2:完成学业,服务社会
   目标3:学会技能,全家脱贫
   ……

绩          效                指                 标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

说明

产出

数量

预计受助人数

13000

人数







质量

应助尽助

100%








时效

每学期按时拨付给学校

100%








成本










效益

经济效益

改善日常生活条件

逐渐提高








社会效益

顺利完成学业

服务社会








生态效益










可持续影响










满意度

服务对像满意度

学生、家长

>90%








其他

……










 

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益;人员经费方面:用于全体教职人员的基本生活保障,包括在社会保障与就业方面、医疗卫生与计划生育方面、住房保障支出方面,按相关规定,完成率100%。
  2.当年取得的主要事业成效:

(1)学前教育快速发展。落实第三期学前教育三年行动计划,继续扩大学前教育资源,推进示范性幼儿园评估,规范幼儿园办学行为,加强城镇居住区幼儿园配套建设工作,在一定程度上化解“入园难”问题。持续推进《黔南州农村学前教育质量提升项目(2018-2020年)实施方案》,有效防止“小学化”倾向,促进幼儿教育质量提升。

(2)义务教育基本均衡。在全省义务教育发展基本均衡国家督导检查中,我州受检的平塘、贵定、三都、罗甸4县顺利通过国检并取得全省32个区县中前5名的好成绩,至此,全州提前两年实现县城义务教育基本均衡发展目标,完成了义务教育从基本普及到基本均衡的阶段性任务。

(3)高中教育稳中有进。落实省教育厅关于示范性高中和特色示范性高中评估建设系列文件,整合资源,鼓励和支持州内普通高中升级升类。继续支持指导都匀一中申报省级一类示范性高中,组织州内专家和广州市教育督导专家加强对三都民中申创省级示范性高中的指导。

(4)职业教育改革深化。认真组织实施《黔南州中职教育专业布局发展三年行动计划(2017-2019)》,启动全州中等职业学校校本教材编写工作。继续加强校企合作和产结合融合,强化学生实习实训基地建设,加强学生的职业技能和就业能力培养培训,提高学生就业质量。结合深度贫困地区产业发展需求,组织优质职业院校提供技术技能培训服务,组织招收精准脱贫职教班到省内外各职业院校就读,通过订单培养、工学交替、重点推荐等方式,实现学校招生与企业招工结合、学生与员工结合、学习与工作结合,让深度贫困地区农村建档立卡学生掌握一技之长。

(5)高等教育内涵发展。州属各高校在稳定办学规模基础上,坚持内涵发展,牢牢坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,服务地方经济社会发展的能力显著提升。建立广州市与黔南州教育系统互访沟通机制,在专业建设、师资培训、教学科研等方面进行具体交流互访,为教育对口帮扶协作工作取得新突破奠定基础。

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标

社会满意度:>90%,促进学前教育质量提升,学生得到资助顺利入学,完成学业,学会技能,全家脱贫,服务社会。

相关绩效目标说明:
  1.
产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.
效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.
满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.
其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.             项目支出安排情况说明

2019年我部门教育系统(汇总)预算项目经费为131,760,000.00元,其中:专项业务经费2,060,000.00元,占项目经费1.56%,用于开展教育业务工作经费;政策性刚性配套经费129,700,000.00元,占项目经费98.44%,用于义务教育生均公用经费普通小学每生每年600元,普通初中每生每年800元,中央与地方经费按8:2配套,地方承担的20%按省、州、县(市、区)8:1:1的比例配套;中职教育、普通高中教育、高等教育国家助学金中央与地方按8:2进行配套,地方承担的20%中,省、州、县(市、区)又按6:2:2的比例进行配套;州属学校的地方配套全额由州级财政承担。

2019年我部门预算政策性刚性配套经费有:城乡义务教育补助经费8,000,000.00元,占项目经费6.11%;教育精准扶贫专项资金(高校)54,000,000.00元,占项目经费41.22 %;教育精准扶贫专项资金(高中)14,630,000.00元,占项目经费11.17 %;教育精准扶贫专项资金(技工)500,000.00元,占项目经费0.38 %;教育精准扶贫专项资金(中职)4,180,000.00元, 占项目经费3.19 %;农村学前教育儿童营养改善计划14,000,000.00元,占项目经费10.69 %;普通高中国家助学金、励志奖学金9,500,000.00元,占项目经费7.25 %;普通高中家庭经济困难学生国家助学金(春季、秋季)2,400,000.00元,占项目经费1.83 %;普通高中建档立卡等家庭经济困难学生免学杂费1,600,000.00元,占项目经费1.22 %; 生源地信用助学贷款财政贴息及风险补偿金14,000,000.00元, 占项目经费10.69 %; 研究生国家助学金180,000.00元, 占项目经费0.14 %;中等职业(含技工学校)学校家庭经济困难学生国家助学金(春季、秋季)2,550,000.00元, 占项目经费1.95%;中职(含技工学校)学生免学费(春季、秋季)4,160,000.00元, 占项目经费3.17%。

 

6.国有资本经营预算。

2019年我教育系统无国有资本经营预算拨款

 

7.教育系统部分专有名词解释

(1)教育支出:反映政府教育事务支出,其中包括教育管理事务支出;普通教育支出;职业教育支出;教育费附加安排的支出;其他教育支出。

(2)专项业务费(事业发展类支出经费):反映除行政运行以外其他用于教育管理事物方面的支出。

(3)政策性刚性配套经费:国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。          

        附件:黔南布依族苗族自治州教育系统2019年部门预算批复表(汇总).xls


黔南州教育局

2019年3月13日

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