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黔南州督查督办局2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-22 14:55:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明。

二、部门概况

(一)部门主要职能

1.负责州委、州政府重大决策、重要部署的贯彻及重要工作落实的督查与信息反馈。

2.负责《州委常委会工作要点》、《州政府工作报告》等全州性重要文件和州党代会、州委全委会、州委常委会、州政府全体会议、州政府常务会议等全州性重要会议议定事项及州委、州政府重大工作安排部署的分解立项和督促检查。

3.牵头监督检查各县(市)、都匀经济开发区和州级各部门(单位)贯彻执行州委、州政府决策部署情况和承担的目标任务、重大项目、重点工作完成情况。

4.研究强化督查督办落实的有关文件和制度规定,做好督查调度、经验总结。

5.负责中央、省、州领导批示件的督查督办工作。

6.协调推进重大或紧急督查督办事项的落实。

7.负责催办、约谈、通报批评工作落实不力、推进缓慢的部门(单位)及相关责任人,并提出问责建议。

8.承担州目标考核领导小组办公室的具体工作。负责全州综合目标考评工作的牵头抓总、统筹协调和审查把关工作。

9.负责人大代表议案和书面意见、政协委员提案办理跟踪督查督办。

10.负责审核各县(市)及都匀经济开发区、州直各部门(单位)年度工作任务目标。

11.负责对全州实施考核的过程和结果进行监督检查,承担全州督查督办及目标管理信息系统网络的建设及业务指导工作。

12.负责督查督办类刊物的编辑工作。

13.承办省委、省政府督查室和州委、州政府、州目标考核领导小组安排的其他事项。

(二)部门预算单位构成

我部门由黔南州督查督办局本级及所属黔南州目标考核管理中心共2家单位组成。黔南州督查督办局本级是财政全额拨款行政单位,黔南州目标考核管理中心是财政全额拨款事业单位。

  (三)部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

黔南州督查督办

11

11

11

黔南州目标考核管理中心

18

13

13

合计

29

24

11

13

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3938775元,支出3938775元,收支平衡;2018年度部门预算收入2834911元,支出2834911元,比上年增加1103864元,同比增长39%。其原因是:在职实有人数增加,因工作需要调入5人,军人转业安置1人。相应的人员工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

 2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:黔南州督查督办局                               单位:元

收入

支出

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

2834911

3938775

1103864

39

2834911

3938775

1103864

39

人员增加6人,相应的工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

人员经费

1836865

2894959

1058094

58

1836865

2894959

1058094

58

人员增加6人,相应的工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

公用经费

348046

523816

175770

51

348046

523816

175770

51

人员增加6人,相应的工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

项目经费

65000

52000

-130000

-20

65000

52000

-130000

-20

州财政局贯彻落实紧日子的要求,压减专项业务经费。

 (二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3938775元,2018年度部门预算收入为2834911元,比上年增加1103864元,同比增长39%,其原因是: 在职实有人数增加,因工作需要调入5人,军人转业安置1人。相应的人员工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3938775元,2018年度部门预算支出为2834911元,比上年增加1103864元,同比增长39%,其原因是: 在职实有人数增加,因工作需要调入5人,军人转业安置1人。相应的人员工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

按功能分类:一般公共服务支出3269525元,占总支出83%;社会保障预就业支出287508元,占总支出7%;医疗卫生与计划生育支出117472元,占总支出3%;住房保障支出支出264270元,占总支出7%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出2894959元,占总支出74%;商品服务支出1043816元,占总支出26%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1532731元,占总支出的39%;机关商品服务支出1022535元,占总支出的26%;对事业单位经常性补助1383509元,占总支出的35%

(四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3938775元,支出3938775元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入2834911元,支出2834911元,比上年增加1103864元,同比增长39%。其原因是: 在职实有人数增加,因工作需要调入5人,军人转业安置1人。相应的人员工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3938775元,其中:2010101行政运行2375525元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出520000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出269702元;2082701财政对失业保险基金的补助4321元;2082702财政对工伤保险基金的补助6743元;2082703财政对生育保险基金的补助6743元;2101101行政单位医疗438722101102事业单位医疗37039元;2101103公务员医疗补助36560元;2210201住房公积金264270元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2834911元,比上年增加1103864元,同比增长39%元,其原因是: 在职实有人数增加,因工作需要调入5人,军人转业安置1人。相应的人员工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。其中:2010101行政运行1516580元;比上年增加858945元,同比增长57%2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出895000元,比上年增加(或减少)375000元,同比增长(或减少)72%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出168947元,比上年增加100755元,同比增长(或减少)60%2082701财政对失业保险基金的补助2404元,比上年增加1917元,同比增长80%;;2082702财政对工伤保险基金的补助4223元,比上年增加2520元,同比增长37%2082703财政对生育保险基金的补助4223元,比上年增加2520元,同比增长37%2101101行政单位医疗30074元,比上年增加13798元,同比增长46%2101102事业单位医疗20610元;比上年增加16429元,同比增长80%2101103公务员医疗补助25062元,比上年增加11498元,同比增长46%2210201住房公积金167788元,比上年增加96482元,同比增长58%

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出3418775元,其中:人员经费支出2894959元,公用经费支出523816元。2018年度部门预算基本支出2184911元,比上年增加1233864元,同比增长56%,其原因是: 在职实有人数增加,因工作需要调入5人,军人转业安置1人。相应的人员工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加。其中:人员经费支出1836865元,比上年增加1058094元,同比增长58%;公用经费支出348046元,比上年增加175770元,同比增长51%

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

 

公开单位:黔南州督查督办                                          单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入比(%)

变动原因

合计

2834911

3938775

1103864

39

100

人员增加6人,相应的工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加

一般公共财政拨款收入

2834911

3938775

1103864

39

100

人员增加6人,相应的工资、社会保险缴费、养老保险、公积金等人员经费及定额公用经费同等增加

非财政拨款收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

 (七)一般公共预算三公经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州督查督办局                                    单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

50000

105000

55000

130

2018年新购置公务车1辆,年未实有车量3辆,因此相应的公用经费增加。

因公出国(境)费用

10000

10000

10000

0

与上年一至

公务接待费

20000

20000

0

0

与上年一至

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一至

公务用车运行维护费

20000

75000

55000

275

2018年新购置公务车1辆,年未实有车量3

注:我部门公务用车保有量共3辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州督查督办局                                       单位:元

2019年政府性基金收入   预算数

2018年政府性基金支出   预算数

备注

0

0

2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明 

(一)机关运行经费说明

2019年部门机关运行经费预算2555266元,比2018年预算增加568490元,比上年增长29%,其原因工资基数上调及人员增加,其中机关工资福利支出1532731元,机关商品和服务支出1022535元。

机关商品和服务支出1022535元,按部门预算经济分类科目:办公费159000元,占支出15.2%;差旅费50000元,占支出5%;工会经费支出17264元,占支出2%;福利费支出8070元,占支出0.8%;其他交通费用支出103200元,占支出10%;培训费30000元,占支出3%;公务接待费20000元,占支出2%;因公出国(境)费用20000元,占支出2%;公务用车运行维护费75000元,占支出7%;维修(护)费20000元,占支出2%;其他商品和服务支出520000元,占公用经费支出50%

按政府预算经济分类科目:办公费337534元,占支出33%;培训费30000元,占支出3%;公务接待费20000元,占支出2%;因公出国(境)费用10000元,占支出1%;公务用车运行维护费75000元,占支出7%;维修(护)费20000元,占支出2%;其他商品和服务支出520000元,占公用经费支出51%

(二)政府采购情况

2019年当年无采购情况。

(三)国有资产占有使用情况

我单位固定资产原值107.3万元,净值107.3万元,其中:通用设备101.22万元,占94.33%;专用设备1.25万元,占1.16%;家具、用具、装具及动植物4.83万元,占4.5%

 

固定资产构成情况表                                  单位:

固定资产类别

期末账面数

数量

原值

净值

净值占比

合计

——

1073003.24

1073003.24

——

一、 土地、房屋及构筑物

——

0.00

0.00

0%

其中:房屋

0.00

0.00

0.00

0%

二、 通用设备

70

1012176.24

1012176.24

94.33%

其中:1.车辆

3

724616.24

724616.24

67.53%

2.单价50万(含)以上(不含车辆)

0

0.00

0.00

0%

三、 专用设备

2

12500.00

12500.00

1.16%

其中:单价100万(含)以上

0

0.00

0.00

0%

四、 文物和陈列品

0

0.00

0.00

0%

其中:文物

0

0.00

0.00

0%

五、图书档案

0

0.00

0.00

0%

六、 家具、用具、装具及动植物

68

48327.00

48327.00

4.5%

其中:家具用具

68

48,327.00

48,327.00

4.5%

2018年我单位新增固定资产29.98万元。从资产类别分析,新增通用设备25.76万元,占85.92%;新增家具、用具、装具及动植物4.22万元,占14.08%

(四)预算绩效管理情况

2019年,实行绩效目标管理的一级项目1个,涉及财政拨款预算52万元。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项

备注

一、

2019年预算绩效目标

预算绩效目标

1.牵头制定2019年度全州重大工作督查计划,并督促抓好落实。

2.依据州委工作安排制定《黔南州绩效管理和综合评价办法》《县市绩效考评方案》《州级单位绩效考评方案》《州级人民团体民主党派综合评价方案》(简称一办法三方案),依据印发的一办法三方案制定县(市)、州级单位年度绩效目标。

3.深化全州大数据+督考工作,拓展督考绩效管理综合运用系统向县市和州直部门延伸,不断提升督考工作效能。

4.聚焦聚力抓好三大攻坚战2018年国务院大督查发现问题线索整改、中央第四巡视组巡视反馈意见整改等重点工作以及州委、州政府重要会议、重要文件、主要领导批示指示等事项的跟踪督办。

5.按照《中共黔南州委黔南州人民政府关于做好全州下半年经济工作的通知》的要求,将新增工作任务纳入年度绩效目标考核,全力推动州委州政府保脱贫、保增速、保位次决策部署落到实处。

6.以提升督考干部能力水平和内涵修养为目标,强化督考干部教育培训。

7. 完成年度综合评议工作,对年度绩效目标完成情况进行监督检查,协调和评估。

相关绩效指标

1.对州委常委会、州政府常务会、书记专题会等议定事项进行分解督办,按时形成落实情况专报,报州委州政府相关领导。

2. 根据州委印发的《州委常委会工作要点》分半年、全年进行调度,形成报告报州委。对州委十一届七次全会暨经济工会进行分解,分半年、全年进行调度,形成报告报州委。对州州委常委会民主生活问题整改方案进行督办,年终形成督查报告报州委。

3.修改完善绩效考评办法,形成一办法三方案,制定印发绩效指标,对绩效目标实施监督、检查、评估等。

4.组强开展督考干部队伍培训1-2次,提升督考干部工作能力。

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

(五)专有名词解释

1.公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4.“三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费是指用财政拨款安排的因公出国()费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国()费反映单位因公出国()的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南州督查督办局2019年预算批复.XLS



 

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