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黔南州计划生育协会2019年部门预算及“三公经费”预算公开说明

发布时间:2019-03-22 11:21:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

19年预算批复表黔南布依族苗族自治州计划生育协会.XLS

   黔南布依族苗族自治州计划生育协会(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

1贯彻执行党和国家以及省委、省政府有关人口计生的法律、法规和政策,充分发挥会员的示范带头作用,配合州卫计委参与全州统筹解决人口问题;2)组织开展全州人口计生重大问题和群众工作的政策与动态研究,为州委、州政府提供相关决策意见和建议;3)组织开展富有鲜明特色的人口计生群众性宣传活动,倡导科学文明进步的婚育新风,引导群众自觉实行计划生育,推进和谐新农村建设;4)为广大群众尤其是青少年提供性与生殖健康、预防性病和艾滋病等服务,普及避孕节育、优生优育等知识,推广健康文明的生活方式;5)为会员和群众在生产、生活、生育和生殖健康等方面提供服务,接受政府支持和社会捐助,帮助群众尤其是农村计划生育家庭解决实际困难等。

2.部门预算单位构成:我部门预算州计生协本级1家单位组成。是参照公务员法管理的事业单位。

3.部门人员构成: 

我单位编制人数为9人,其中:参公6人,事业3人。实有人数8人,其中:参公6人,事业2人。

单位名称

编制数

实有人数

小计

参公人数

事业人数

离退休人数

州计生协本级

9

8

6

2








合计

9

8

6

2


 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表,具体为以下表名:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

19年预算批复表黔南布依族苗族自治州计划生育协会.XLS


四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1716458元,支出1716458元,收支平衡;2018年度部门预算收入1250245元,支出1250245 元,比上年增加466213元,同比增长37.29%。其原因是:1.人员增加,使得工资及相应的社会保障缴费,公积金等基本支出增加;2.2019年增加了专项业务费300000元。

 

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:                                                                单位:元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

1250245

1716458

466213

37.29

1250245

1716458

466213

37.29

项目经费及基本支出增加

人员经费

1084658

1238179

153521

14.15

1084658

1238179

153521

14.15

人员增加

公用经费

165587

178279

12692

7.66

165587

178279

12692

7.66

人员增加

项目经费


300000

300000



300000

300000


增加了专项业务费

其他










(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1716458元,2018年度部门预算收入为1250245 元,比上年增加466213元,同比增长37.29%,其原因是:1.人员增加,使得工资及相应的社会保障缴费,公积金等基本支出增加;2.2019年增加了专项业务费300000元。

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出1716458元,2018年度部门预算支出1250245元,比上年增加466213元,同比增长37.29%,其原因是:1.人员增加,使得工资及相应的社会保障缴费,公积金等基本支出增加;2.2019年增加了专项业务费300000元。

按功能分类:社会保障预就业支出124898元,占总支出7.28%;医疗卫生与计划生育支出1479624元,占总支出86.2%;住房保障支出支出111937元,占总支出6.52%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出1238179元,占总支出72.14%;商品服务支出478279元,占总支出27.86%   

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1194325元,占总支出的69.58%;机关商品服务支出478279元,占总支出的27.86%对业业单位经常性补助43854元,占总支出的2.55%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1716458元,支出1716458元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入1250245元,支出1250245 元,比上年增加466213元,同比增长37.29%。其原因是:1.人员增加,使得工资及相应的社会保障缴费,公积金等基本支出增加;2.2019年增加了专项业务费300000元。

 

 

 

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占比(%)

变动原因

合计

1250245

1716458

466213

37.29

100

人员增加及专项业务费增加

一般公共财政拨款收入

1250245

1716458

466213

37.29

100

人员增加及专项业务费增加

非财政拨款

收入







其他







(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1716458元,其中:2100799其他计划生育事务支出1420264元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费1181972082701财政对失业保险基金的补助791元;2082702财政对工伤保险基金的补助2955元;2082703财政对生育保险基金的补助2955元;2101101行政单位医疗28680元;2101102事业单位医疗6779元;2101103公务员医疗补助23900元;2210201住房公积金111937元。2018年度我部门预算一般公共预算支出1716458元,比上年增加466213元,同比增长37.29%,其原因是:1.人员增加使得工资及相应的社会保险等缴费增加;2.为更好的开展工作,2019年增加了专项业务费的预算其中:2100799其他计划生育事务支出1420264元,比上年增加429874元,同比增长43.4%2080505机关事业单位基本养老保险缴费118197元,比上年增加15757元,同比增长15.38%2082701财政对失业保险基金的补助791元,比上年增加467元,同比增长144.14%2082702财政对工伤保险基金的补助2955元,比上年增加393元,同比增长15.34%2082703财政对生育保险基金的补助2955元,比上年增加393元,同比增长15.34%2101101行政单位医疗28680元,比上年增加726元,同比增长2.6%2101102事业单位医疗6779元;比上年增加4000元,同比增长143.94%2101103公务员医疗补助23900元;比上年增加605元,同比增长2.6%2210201住房公积金111937元,比上年增加13998元,同比增长14.29%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出1416458元,其中:人员经费支出1238179元,公用经费支出178279元。2018年度部门预算基本支出1250245元,比上年增加166213元,同比增长13.29%,其原因是:人员增加其中:人员经费支出1238179元,比上年增加153521元,同比增长14.15%;公用经费支出178279元,比上年增加12692元,同比增长7.66%

 

2019年部门收支总体情况说明表

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

1250245

1416458

166213

13.29

1250245

1416458

166213

13.29

人员增加

人员经费

1084658

1238179

153521

14.15

1084658

1238179

153521

14.15

人员增加

公用经费

165587

178279

12692

7.66

165587

178279

12692

7.66

人员增加

 

公开单位:                                                         单位:元

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州计划生育协会                                                单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

10000

10000

0

0

与上年一致

因公出国(境)费用

0

0

0

0

与上年一致

公务接待费

10000

10000

0

0

与上年一致

公务用车购置费

0

0

0

0

与上年一致

公务用车运行维护费

0

0

0

0

与上年一致

注:我部门公务用车保有量共0辆。

(八)政府性基金预算支出情况

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州计划生育协会                                               单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。我单位2019年机关运行费90000元,2018年机关运行费80000元,较上年同期增加10000元,增长12.5%。主要原因为人员增加。

2.政府采购情况

我单位固定资产均在配置范围内,正在使用的尚在使用年限内,因此2019年无采购情况

3. 国有资产占有使用情况

2019我单位固定资产171839元,其中通用设备105859元,办公家具65980元。与2018年一致。

4.预算绩效管理情况。

2019年度我单位没有申报项目预算,无项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.格控制三公经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.根据单位职能和年度工作计划及完成设定目标(描述预算部门利用全部部门预算资金在本年度内预期达到的总体产出和效果)

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标


相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的项目经费预算300000元,主要为弥补开展工作的运转支出。支出范围主要为办公费,督查调研经费,会议费,培训费,印刷费等。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

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