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黔南布依族苗族自治州中共黔南州委办公室2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-27 10:55:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

黔南布依族苗族自治州中共黔南州委办公室

2019年部门预算及三公经费预算公开说明

 

一、目录

(一)目录;

(二)部门概况;

(三)部门预算公开报表及预算安排情况说明;

(四)其他重要事项说明。

二、部门概况

(一)部门主要职能

1负责办理州委日常工作事务,确保州委工作正常运转。

2、围绕中央、省委、州委工作部署开展调查研究,为州委处理相关重大问题提供决策服务。

3、负责中央、省委、州委重要工作部署贯彻落实情况的督促检查,中央、省委及州委指示,中央、省委及州委领导同志批示的转办和督办落实。

4、围绕中央、省委和州委总体工作部署,收集处理信息、反映动态,为中央、省委和州委提供信息服务,负责向中央办公厅、省委办公厅、州委报送信息。承担州委总值班和重、特大突发事件应急处置协调工作。

5、负责州委财经委员会日常工作,为州委处理重大财经问题提供决策服务。

6、负责州委文稿的起草、修改、审核和印发工作。

7、负责州委日常文电处理,州委党内规范性文件前置审核、制定、报备以及党内规范性文件的备案审查等相关工作。

8、负责州委会议和州委领导同志公务活动的组织安排。

9、负责重要接待任务的组织安排和协调服务工作。

10、负责全州密码管理、密码通信、信息化密码保障、党委系统信息化建设、电子政务内网建设和管理、电子文件管理、应急随行领导服务、机要密码干部管理。

11、负责指导、监督全州党政机关、涉密单位的保密工作,组织开展保密检查和保密宣传教育,依法调查或组织、督促查处泄密案件,承担保密资格(资质)审查和管理。

12、负责指导全州档案行政管理工作。

13、负责指导全州地方志编纂管理工作。

14、协调统筹州人大常委会办公室、州人民政府办公室、州政协办公室和州纪委州监委办公室有关事宜。

15、结合职能职责,做好军民融合、扶贫开发相关工作。

16、完成州委、州委财经委员会和省委办公厅交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

中共黔南州委办公室属本级财政一级预算核算单位,是财政全额拨款行政(事业)单位,加挂中共黔南州委机要局(黔南州国家密码管理局)、中共黔南州委保密委员会办公室(黔南州国家保密局)、黔南州档案局牌子。中共黔南州委办公室下属中共黔南州委办公室信息中心、黔南州保密技术检查服务中心、黔南州电子政务内网管理中心3个事业单位。实行《行政事业单位会计制度》。 

(三)部门人员构成

中共黔南州委办公室行政编制55名(含单列编制3名)、事业编制41名,现实有在职干部职工80人,离退休人员34人。

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

中共黔南州委办公室

55

79

45

0

34

中共黔南州委办公室信息中心

24

20

0

20

0

黔南州保密技术检查服务中心

8

8

0

8

0

黔南州电子政务内网管理中心

9

7

0

7

0

合计

96

114

45

35

34

 

 三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度州委办预算收入17346808元,支出17346808元,收支平衡。2018年度部门预算收入18435200元,支出18435200 元。2019年预算收入及支出均比2018年减少1088392元,同比均减少6.25%。其原因是财政压缩6%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:中共黔南州委办公室                                               单位:元


收入

支出


项目

内容

2018

2019

增加

增长

%

2018

2019

增加

增长%

变动原因

合计

18435200

17346808

-1088392

-6.25

18435200

17346808

-1088392

-6.25

压缩人员定额公用经费

人员

经费

11602611

11686975

84364

0.72

11602611

11686975

84364

0.72

工资调标

公用

经费

2832589

2459833

-372756

-15.15

2832589

2459833

-372756

-15.15

压缩人员定额公用经费

项目

经费

4000000

3200000

-800000

-25

4000000

3200000

-800000

-25

机改后行政成本降低、压缩培训费等业务经费

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为17346808元,2018年度部门预算收入为18435200元,2019年比2018年减少1088392元,同比减少6.25%,其原因是财政压缩6%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出。

注:我单位无非财政拨款收入。

   (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出17346808元,2018年度部门预算支出18435200元,2019年比2018年减少1088392元,同比减少6.25%其原因是 财政压缩6%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出。2019年人员经费增加原因是:工资标准调高。

1、按功能分类:2019年一般公共服务支出14766339元,占总支出85.12%;社会保障预就业支出1041647元,占总支出6%;医疗卫生与计划生育支出606568元,占总支出3.51%;住房保障支出932254元,占总支出5.37%

2、按部门预算支出经济分类科目:2019年工资福利支出10461050元,占总支出60.3%;机关商品服务支出5659833元,占总支出32.5%;对个人和家庭补助支出1225925元,占总支出7.%

3、按政府预算支出经济分类科目:2019年机关工资福利支出7757032元,占总支出44.7%;机关商品服务支出5616081元,占总支出32.3%;对事业单位经常性补助2747770,占总支出15.8%对个人和家庭补助支出1225925元,占总支出7.%

 (四)财政拨款收支总体情况

2019年度部门预算财政拨款收入17346808元,支出17346808元,收支平衡。2018年度部门预算财政拨款收入18435200元,支出18435200元。2019年比2018年减少1088392元,同比减少6.25%。其原因是财政压缩6%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出。

 

单位:元

项目内容

2018

2019

减少

减少%

2019年占比%

变动原因

合计

18435200

17346808

1088392

6.25

100

专项业务费减少

一般公共财政

拨款收入

18435200

17346808

1088392

6.25

100

专项业务费减少

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

其他

0

0

0

0

0

(五)一般公共预算支出情况

2018年度部门预算一般公共预算支出18435200元,其中:2010101行政运行10202206元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出57160002080505机关事业单位基本养老保险缴费支出941318元;2082701财政对失业保险基金的补助8949元;2082702财政对工伤保险基金的补助23533元;2082703财政对生育保险基金的补助23533元;2101101行政单位医疗220688元;2101102事业单位医疗76710元;2101103公务员医疗补助282798元; 2210201住房公积金939465元;

2019年度部门预算一般公共预算支出17346808元,比上年减少1088392元,同比减少6.25%;其中:2010101行政运行9886339元,比上年减少315867元,同比减少1.82%2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出4880000,比上年减少836000元,同比减少14.6%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出982890元,比上年增加41572元,同比增加4.4%2082701财政对失业保险基金的补助9611元,比上年增加622元,同比增加6.9%2082702财政对工伤保险基金的补助24573元,比上年增加1040元,同比增加4.4%2082703财政对生育保险基金的补助24573元,比上年增加1040元,同比增加4.4%2101101行政单位医疗212491元,比上年减少8197元,同比减少3.7%2101102事业单位医疗82379元,比上年增加5669元,同比增加7.3%2101103公务员医疗补助296698元,比上年增加13900元,同比增加4.9%2101199其他行政事业单位医疗支出15000元,比上年增加15000元,同比增加为100%2210201住房公积金932254元,比上年减少7211元,同比减少0.7%

(六)一般公共预算基本支出情况

2019年度部门预算基本支出17346808元,其中:人员经费支出12466808元,公用经费支出4880000元。2018年度部门预算基本支出18435200元,其中:人员经费支出12719200元,公用经费支出5716000元。2019年比2018年部门预算基本支出减少1088392元,同比减少6.25%,其原因是财政压%行政经费开支、机构改革后行政成本降低、压缩培训费业务支出人员经费支出减少252392元,同比减少2%公用经费支出减少836000元,同比减少17.1%

2019一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位:中共黔南州委办公室                                               单位:元

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:中共黔南州委办公室                                              单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

410000

270000

-385800

-59

厉行节约,压缩经费

因公出国(境)费用

200000

30000

-170000

-15

厉行节约,压缩经费

公务接待费

10000

20000

10000

2

交流活动增多,接待标准上调

公务用车购置费

0

0


公务用车运行维护费

200000

220000

0

0

燃油费、维修费等价格上调

注:我部门公务用车保有量共11辆。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

收入

支出


项目

内容

2018

2019

减少

减少

%

2018

2019

减少

减少%

变动原因

合计

18435200

17346808

1088392

6.25%

18435200

17346808

1088392

6.25%

厉行节约

人员

经费

12719200

12466808

252392

2%

12719200

12466808

252392

2%

人员变动

公用

经费

5716000

4880000

836000

17.1%

5716000

4880000

836000

17.1%

厉行节约

 

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:中共黔南州委办公室                                          单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计4880000元,其中:办公费135000元,占公用经费支出2.7%;印刷费25000元,占公用经费支出0.5%;手续费10000元,占公用经费支出0.2%;邮电费80000元,占公用经费支出1.5%;差旅费190000元,占公用经费支出3.8%;租赁费90000元,占公用经费支出1.8%;会议费405000元,占公用经费支出8.2%;培训费150000元,占公用经费支出3%;劳务费35000元,占公用经费支出0.7%;公务接待费20000元,占公用经费支出0.4%;因公出国(境)费用30000元,占公用经费支出0.6%;公务用车运行维护费220000元,占公用经费支出4.5%;维护费40000元,占公用经费支出0.8%;其他商品服务支出3450000元,占公用经费支出71%

(二)政府采购情况

  2019年无政府采购预算

(三)国有资产占有使用情况

2019州委办占有资产11976279.86元,较上年增长106%,原因原设备使用年限长、功能老化没有及时进行资产处理,同时又急需购置部分新设备开展办公。占有资产占总资产100%

(四)预算绩效管理情况。

2019年无项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1、严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益.
2、做好办公室内部财务管理,做好干部职工工资发放、医疗保险、公积金等的扣除和解缴工作;负责办公室运转经费预算、决算和开支的上报、核销、监督;负责办公用品的采购、保管、发放;负责州委办公室内部固定资产管理;确保正常经费的运转等。

1参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)

相关绩效目标说明:1产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。2效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。3、满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度。4、其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

(五)项目支出安排情况说明

2019年单位项目3200000元,其中:党建活动费260000元,占8.1%;保密技术、检查服务、保密网络维护和监管、保密宣传教育经费240000元,占7.5%;大练兵大比武经费400000元,占12.5%;档案经费80000元,占2.6%;应急处理、刊物专报信息、服务调研经费1880000元,占58.7%;全州重大会议经费340000元,占10.6%

(六)国有资本经营预算。

本部门无国有资本经营预算拨款。

(七)专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

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