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中共黔南州委宣传部2019年部门预算 及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-22 09:18:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:


一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1、部门主要职能:

州委宣传部是州委主管意识形态方面工作的综合职能部门,州直全额拨款单位。

主要职责是:

(一)指导全州的理论研究、理论学习、理论宣传工作;代管州委讲师团、州社科联。

(二)正确引导社会舆论,指导、协调州各新闻单位的工作。对州文化广播电影电视新闻局、黔南日报社的工作实施方针政策的指导;代管州新闻工作都协会,并在政治方向和方针政策方面实施领导。

(三)宏观指导、协调全州精神产品的生产;联系州文化广播电影电视新闻局;代管州文联,并在政治方向和方针、政策方面实施领导。

(四)规划、部署全州全州思想政治工作;代管州精神文明办;配合州委组织部做好党员教育工作,编写党员教育教材;研究和改进群众思想教育工作;

(五)指导、协调全州对外宣传工作,研究提出对外宣传工作规划和方案,及时提出州内重大问题和突发事件对外宣传的对策建议;会同有关部门协调涉外、涉港澳台宣传工作;负责州政府重大新闻发布;归口管理、统筹协调全州互联网上的新闻宣传工作;组织综合性和跨地区、跨部门对外宣传活动。

(六)受州委委托,协同州委组织部管理州文化广播电影电视新闻出版局的领导干部;会同州委组织部管理黔南日报社、州文联、州委讲师团等部门(单位)的领导干部;管理州直宣传州文化系统各单位未列入州委管理的重要 岗位和重要舆论阵地主要领导干部;对县(市)党委宣传部部长的任免提出意见;制定对党委宣传部干部和宣传州文化系统领导骨干的培训规划并组织实施;配合有关部门做好知识分子工作。

(七)提出全州宣传思想州文化事业发展的指导方针;指导宣传州文化系统制定政策、法规;协调宣传州文化系统各部门之间的关系。

(八)完成州委和省委宣传部、省外宣办、省文明委交办的其他任务。

2.部门预算单位构成:我部由中共黔南州委宣传部本级及所属黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心共4家单位组成。中共黔南州委宣传部本级是财政全额拨款行政单位,黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心、黔南州互联网舆情研究中心是财政全额拨款事业单位。

3.部门人员构成:

阐述总编制人数、在职实有人数,可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况;也可以表格形式列示。(要求将二级部门单位人数汇总填列)

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

中共黔南州委宣传部

19

25

17


8

州文产办

7

6


6


州精神文明创建活动指导中心

7

6


6


州互联网舆情研究中心

7

6


6


合计

40

43

17

18

8

注:其中,黔南州文产办、黔南州精神文明建设创建活动指导中心和黔南州互联网舆情研究中心为州委宣传部所属事业单位,无独立财务,其财务收支由州委宣传部统一安排。

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表,具体为:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入6793138元,支出6793138元,收支平衡;2018年度部门预算收入5963681元,支出5963681元,比上年增加829457元,同比增长13.91%。其原因是:2018年调入4位名同志,增加人员工资及公用经费

 

2019年部门收支总体情况说明表

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为6793138元,2018年度部门预算收入为5963681元,比上年增加829457元,同比增长13.91%,其原因是:2018年调入4位同志,增加人员工资及公用经费

公开单位:中共黔南州委宣传部                                         单位:万元


收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

596.37

679.31

82.94

13.91%

596.37

679.31

82.94

13.91%

调入4

人员经费

407.99

501.92

93.93

23.02%

407.99

501.92

93.93

23.02%

调入4

公用经费

68.38

81.39

13.01

19.01%

68.38

81.39

13.01

19.01%

调入4

项目经费

120

96

-24

-20%

120

96

-24

-20%

调入4

其他










 

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出6793138元,2018年度部门预算支出5963681元,比上年增加829457元,同比增长13.91%,其原因是:2018年调入4位同志,增加人员工资及公用经费

按功能分类:一般公共服务支出5671214元,占总支出83.48%;社会保障预就业支出469151元,占总支出6.91%;医疗卫生与计划生育支出230025元,占总支出3.89%;住房保障支出支出422748元,占总支出6.22%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出4688555元,占总支出69.02%;商品服务支出1773912元,占总支出26.11%;对个人和家庭补助支出330671元,占总支出4.87%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出2554173元,占总支出的37.60%;机关商品服务支出1739916元,占总支出的25.61%;对事业单位经常性补助2168378元,占总支出的31.92%;对个人和家庭的补助330671元,占总支出的4.87%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入6793138元,支出6793138元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入5963681元,支出5963681元,比上年增加829457元,同比增长13.91%。其原因是:2018年调入4位同志,增加人员工资及公用经费

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

(%)

变动原因

合计

5963681

6793138

829457

13.91%

12.21%

调入4位同志

一般公共财政拨款收入

5963681

6793138

829457

13.91%

12.21%

调入4位同志

非财政拨款

收入

0

0

0

0



其他

0

0

0

0



 

 

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出6793138元,其中:2013301行政运行4166214元;2013399其他宣传事务支出1505000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出440231元;2082701财政对失业保险基金的补助6908元;2082702财政对工伤保险基金的补助11006元;2082703财政对生育保险基金的补助11006元;2101101行政单位医疗72862元;2101102事业单位医疗59208元;2101103公务员医疗补助92955元;2101199其他行政事业单位医疗支出5000元;2210201住房公积金422748元;2018年度我部门预算一般公共预算支出5963681元,比上年增加829457元,同比增长13.91%,其原因是:2018年调入4位同志,增加人员工资及公用经费其中:2013301行政运行4166214元,比上年增加758146元,同比增长22.25%2013399其他宣传事务支出545000元,比上年减少150000元,同比减少9.06%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出440231元,比上年增加92574元,同比增长26.63%2082701财政对失业保险基金的补助6908元,比上年增加1764元,同比增长34.29%2082702财政对工伤保险基金的补助11006元,比上年增加2315元,同比增长26.63%2082703财政对生育保险基金的补助11006元,比上年增加2315元,同比增长26.63%2101101行政单位医疗72862元,比上年增加4489元,同比增长6.57%2101102事业单位医疗59208元,比上年增加18283元,同比增长44.67%2101103公务员医疗补助92955元,比上年增加10067元,同比增长12.15%2101199其他行政事业单位医疗支出5000元,比上年增加5000元;2210201住房公积金422748元,比上年增加84504元,同比增长24.98%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出5833138元,其中:人员经费支出5019226元,公用经费支出813912元。2018年度部门预算基本支出4763681元,比上年增加1069457元,同比增长22.45%,其原因是:2018年调入4位同志,增加人员工资及公用经费其中:人员经费支出4079865元,比上年增加939361元,同比增长23.02%;公用经费支出683816元,比上年增加130096元,同比增长19.03%

 

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

4763681

5833138

1069457

22.45

4763681

5833138

1069457

22.45

调入4名干部

人员经费

4079865

5019226

939361

23.02

4079865

5019226

939361

23.02

调入4名干部

公用经费

683816

813912

130096

19.03

683816

813912

130096

19.03

调入4名干部

 

公开单位:中共黔南州委围宣传部                           单位:元

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:中共黔南州委围宣传部                                         单位:元

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

110000

155000

45000

141

因机构改革增加支出

因公出国(境)费用

60000

60000

0

0


公务接待费

40000

80000

40000

100

因机构改革增加支出

公务用车购置费



0



公务用车运行维护费

10000

15000

5000

50

因机构改革增加支出

注:我部门公务用车保有量共2辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:中共黔南州委宣传部                                      单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。按部门经济分类科目:公务用车运行维护费(30231)15000元,占总支出0.86%;会议费(30215)50000元,占总支出2.87%;办公费(30201)50000元,占总支出2.87%;差旅费(30211)80000元,占总支出4.6%;公务接待费(30217)80000元,占总支出4.6%;其他商品和服务支出(30299)50000元,占总支出2.87%;其他交通费用支出(30239)50000元,占总支出2.87%;电费(30206)500元;劳务费(30226)5000元,占总支出0.29%;培训费(30216)16000元,占总支出0.92%;手续费(30204)1000元;水费(30205)500元;维修(护)费(30213)10000元,占总支出0.57%;委托业务费(30227)5000元,占总支出0.08%;物业管理费(30209)10000元,占总支出0.57%;印刷费(30202)50000元,占总支出2.87%;咨询费(30203)1000元,占总支出0.05%;租赁费(30214)10000元,占总支出0.57%。培训费(30216)支出16000元,占总支出0.92%;其他商品和服务支出(30299)1010000元,占总支出58.05%;

按政府经济分类科目:办公经费(50201)480516元,占总支出27.62%;会议费(50202)50000元,占总支出2.87%;培训费(50203)16000元,占总支出0.92%;委托业务费(50205)11000元,占总支出0.63%;公务接待费(50206)80000元,占总支出4.6%;因公出国(境)费用(50207)60000元,占总支出3.45%。公务用车运行维护费(50208)15000元,占总支出0.86%;维修(护)费(50209)1000元,占总支出0.15%;其他商品和服务支出(20299)1017400元,占总支出58.47%;

 

2.             政府采购情况

我单位当年无采购情况。

3.             国有资产占有使用情况

(一)总体情况

 截至20181231日,我部资产总计账面数(净值,下同)1,355.36万元,较上年增长-15.41%;经清查盘点后,资产总计实有数1,355.36万元。负债总计账面数594.31万元,较上年增长-21.04%。净资产总计账面数761.06万元,较上年增长-10.43%

 1、按单位性质资产情况。 我部行政单位国有资产1,355.36万元,占100%;事业单位国有资产0万元,占0%;民间非营利组织国有资产0万元,占0%

 2、资产构成情况。 流动资产1,106.87万元,占81.67%;固定资产243.49万元,占17.97%;在建工程0万元,占0%;长期投资0万元,占0%;无形资产5万元,占0.37%;其他资产0万元,占0%

 3、固定资产构成情况。 我部固定资产期末账面数原值243.49万元,累计折旧0万元,净值243.49万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0%;通用设备221.41万元,占90.93%;专用设备0.26万元,占0.11%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案2.31万元,占0.95%;家具、用具、装具及动植物19.51万元,占8.01%

 

 表 1: 固定资产 构成 情况表

                                                                   单位:万元

 固定资产类别

 期末账面数


 数量

 原值

 净值

 净值占比


 合计

 ——

 2,434,919.37

 2,434,919.37

 ——


 一、 土地、房屋及构筑物

 ——

 0.00

 0.00

 0%


     其中:房屋

 0.00

 0.00

 0.00

 0%


 二、 通用设备

 273

 2,214,096.00

 2,214,096.00

 90.93%


     其中:1.车辆

 6

 1,092,343.00

 1,092,343.00

 44.86%


     2.单价50万(含)以上(不含车辆)

 0

 0.00

 0.00

 0%


 三、 专用设备

 1

 2,580.00

 2,580.00

 0.11%


     其中:单价100万(含)以上

 0

 0.00

 0.00

 0%


 四、 文物和陈列品

 0

 0.00

 0.00

 0%


     其中:文物

 0

 0.00

 0.00

 0%


 五、图书档案

 3590

 23,120.37

 23,120.37

 0.95%


 六、 家具、用具、装具及动植物

 255

 195,123.00

 195,123.00

 8.01%


   其中:家具用具

 253

 185,423.00

 185,423.00

 7.62%


 (二)具体管理情况

 1、资产配置情况

 我部新增固定资产0万元。从资产类别分析,新增土地、房屋及构筑物0万元,占%;新增通用设备0万元,占%;新增专用设备0万元,占%;新增文物和陈列品0万元,占%;新增图书档案0万元,占%;新增家具、用具、装具及动植物0万元,占%。从配置方式分析,新购固定资产0万元,占%;调拨0万元,占%;接受捐赠0万元,占%;置换0万元,占%;其他方式新增0万元,占%

 我部新增无形资产0万元,其中:新增专利0万元,占%;新增非专利技术0万元,占%;新增土地使用权0万元,占%;新增计算机软件0万元,占%。从配置方式分析,新购无形资产0万元,占%;调拨0万元,占%;接受捐赠0万元,占%;置换0万元,占%;其他方式新增0万元,占%

 2、资产使用情况。

 1)资产使用情况。 按照使用情况,我部使用固定资产总计243.49万元,其中自用230.15万元;闲置0万元;其他13.35万元。无形资产总计5万元;其中自用5万元;闲置0万元;其他0万元。

 2)出租出借情况。 我部出租出借资产,总计0万元。从资产类别上分析,流动资产总计0万元,固定资产总计0万元,其中:房屋类资产总计0万元,占固定资产比值为%,无形资产总计0万元,在建工程0万元,其他资产0万元。从单位性质上分析,行政单位占比%,事业单位占比%,民间非盈利组织占比%

 3)对外投资情况。 我部对外投资出资资产账面情况,总计0万元。从资产类别上分析,流动资产总计0万元,固定资产总计0万元,无形资产总计0万元,其他资产0万元。从单位性质上分析,行政单位占比%,事业单位占比%,民间非盈利组织占比%。从投资类型分析,短期投资出资资产账面原值0万元,长期债券投资出资资产账面原值0万元,长期股权投资出资资产账面原值0万元。

 3、资产处置情况

 我部处置资产总额合计0万元。从资产类别分析,流动资产合计0万元,占比%,固定资产合计0万元,占比%,其中:土地、房屋及构筑物资产合计0万元,占固定资产比值%,通用设备类资产合计0万元,占固定资产比值%,专用设备类资产合计0万元,占固定资产比值%,文物和陈列品类资产合计0万元,占固定资产比值%,图书档案类资产合计0万元,占固定资产比值%,家具、用具、装具及动植物类资产合计0万元,占固定资产比值%。无形资产合计0万元,占比%,长期投资合计0万元,占比%,在建工程合计0万元,占比%,其他资产合计0万元,占比%。从处置形式上分析,出售\出让\转让0万元,占比%,无偿调拨(划转)0万元,占比%,对外捐赠0万元,占比%,置换0万元,占比%,报废报损0万元,占比%,货币性资产损失核销0万元,占比%,其他0万元,占比%

 4、资产收益情况

 我部有偿使用收益总计0万元,其中:出租出借收益0万元,对外投资收益0万元。资产处置收益0万元,其中:本期处置事项收益0万元,往期处置事项收益0万元。本期已缴收益0万元。

4.预算绩效管理情况。

2019年度无项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.格控制三公经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
 
2.加强理论研究和宣讲,健全新闻发布体系,加强对外形象宣传;深化精神文明创建活动,弘扬中华优秀传统文化;抓好文艺精品创作生产;深化文化体制改革,加速文化产业发展;从严落实党建工作责任,强化宣传文化队伍建设。

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标


相关绩效目标说明:
  1.
产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.
效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.
满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.
其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

6.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

 

2019中共黔南州委宣传部本级预算批复表.XLS


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