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中共黔南州直机关工作委员会 2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-22 16:23:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

中共黔南州直机关工作委员会

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

(一)部门主要职能

中共黔南州直属机关工作委员会(以下简称州直机关工委)是州委的派出机构,为正县级,统一领导州直机关各部门党的工作。

1、统一组织、规划、部署州直机关党的工作,提出加强和改进机关党的建设意见和建议,研究制定工作规范,并抓好组织实施。

2、指导州直机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设,把制度建设贯穿其中,深入推进反腐败斗争。

3、指导州直机关各级党组织和广大党员学习马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论,“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。

4、监督检查州直机关各级党组织、党员领导干部落实党建责任制、遵守政治纪律和政治规矩情况,并向州委报告。

5、指导州直机关各级党组织实施对党员特别是党员领导干部的监督和管理,及时向州委反映各部门(单位)领导班子、领导干部情况。

6、配合州委有关机关抓好州直机关各部门(单位)领导班子思想政治建设,参与对党员领导干部民主生活会和州直机关各部门(单位)党组(党委)理论学习中心组学习的督促检查和指导,了解掌握情况

7、督促指导州直机关各部门(单位)机关党委、党总支、直属党支部按期换届,审批关于召开党员大会或党员代表大会的请示,审批州直机关各部门(单位)机关党委、党总支、直属党支部、机关纪委领导班子的组成以及书记、副书记的任免。

8、指导州直机关各级党组织加强基层组织建设,做好党员发展、教育和管理工作。

9、领导州直机关各部门机关党的纪律检查工作。

10、了解掌握州直机关工作人员的思想状况,指导州直机关各级党组织加强思想政治工作和精神文明建设。

11、领导州直机关工会、共青团、妇女组织等群团组织的工作,指导州直机关各级党组织做好党的群众工作和统一战线工作。

12、规划指导州直机关党员干部教育培训工作,培训轮训州直机关党员干部和党务干部。

13、承担州直机关党建目标绩效日常考评工作。

14、负责组织实施州直机关各部门(单位)党组(党委)党建巡察工作;

15、指导县(市、区)直属机关工委工作。

16、完成州委交办的其他任务。

(二)部门预算单位构成

我单位属于财政全额拨款行政单位。

(三)部门人员构成:

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政

人数

事业

人数

离退休人数

中共黔南州直属机

关工作委员会

14

16

10

3

6

合   计

10

16

10

3

6

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

  详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度部门预算收入2592407元,支出2592407元,收支平衡;2018年度部门预算收入2686644元,支出2686644 元,比上年减少94237元,同比减少3.5%。其原因是: 项目经费(专项业务费)及公用经费减少

2019年部门收支总体情况说明表

 

公开单位: 中共黔南州直属机关工作委员会                           单位:元


收   入

支   出


项 目内 容

2018

2019

减少

减少(%)

2018

2019

减少

减少(%)

变  动

原  因

合 计

2686644

2592407

94237

3.5

2686644

2592407

94237

3.5

1、工会费和福利费减少

2、专项业务费减少

人 员经 费

1945123

1943165

1958

0.1

1945123

1943165

1958

0.1

生育保险减少

公 用经 费

291521

289242

2279

0.7

291521

289242

2279

0.7

工会费和福利费减少

项  目

经  费

450000

360000

90000

20

450000

360000

90000

20

专项业务费减少

其  他

0

0

0

0

0

0

0

0

与上年一致

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为2592407元,2018年度部门预算收入为2686644元,比上年减少94237元,同比减少3.5%,其原因是:专项业务费减少及公用经费减少。注:我单位无非财政拨款收入。

   (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出2592407 元,2018年度部门预算支出2686644元,比上年减少94237元,同比减少3.5%,其原因是:项目的专项业务费减少和公共经费减少

按功能分类:一般公共服务支出2169084元,占总支出83.6%;社会保障就业支出164963元,占总支出6.4%;医疗卫生与计划生育支出112837元,占总支出4.4%;住房保障支出145524元,占总支出5.6%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出1655531元,占总支出63.8%;商品服务支出639242元,占总支出24.7%;对个人和家庭补助支出287634元,占总支出11.1%,其他资本性支出10000元,占总支出的0.4%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出1544591元,占总支出的59.6%;机关商品服务支出637534元,占总支出的24.6%;机关资本性支出10000元,占总支出的0.4%,对事业单位经常性补助112649元,占总支出的4.3%;对个人和家庭的补助287634元,占总支出的11.1%.

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度部门预算财政拨款收入2592407元,支出2592407元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入2686644元,支出2686644 元,比上年减少94237元,同比减少3.5%。其原因是:项目专项业务费减少及公用经费减少

单位:元

项目内容

2018

2019

减少

减少(%)

2019年占总

收入比(%)

      

  

2686644

2592407

94237

3.5

100%

专项业务费减少及公用经费减少

一般公共财政拨款收入

2686644

2592407

94237

3.5

100%

专项业务费减少及公用经费减少

非财政拨款

  

0

0

0

0

0

无变化

  

0

0

0

0

0

无变化

(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出2592408元,其中:2013101行政运行1666084元;2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出503000元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156776元;2082701财政对失业保险基金的助348元;2082702财政对工伤保险基金铁补助3919元2082703财政对生育保险基金的补助3919元;2101101行政单位医疗44053元;2101102事业单位医疗2981元;2101103公务员医疗补助60803元;2101199其他行政事业单位医疗支出5000元;2210201住房公积金145524元。2018年度我部门预算一般公共预算支出2592408元,比上年减少94237元,同比减少3.5%,其原因是:项目专项业务费减少其中:2013101行政运行1666084元,比上年减少11244元,同比减少0.6%2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出503000元,比上年减少90000元,同比减少15.2%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出156776元,比上年增加1337元,同比增加0.9 %2082701财政对失业保险基金的助348元,比上年增加348元,同比增加348 %2082702财政对工伤保险基金补助3919元,比上年增加33元,同比增加0.8%2082703财政对生育保险基金的补助33元,比上年增加33元,同比增加0.8%2101101行政单位医疗44053元,比上年减少2579元,同比减少5.5%2101102事业单位医疗2981元,比上年增加2981元,同比增加2981 %2101103公务员医疗补助60803元,比上年减少948元,同比减少1.5%2101199其他行政事业单位医疗支出5000元,比上年增加了5000元,同比减少50000%2210201住房公积金145524元,比上年增加802元,同比增加0.55%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出2232408元,其中:人员经费支出1943165元,公用经费支出289242元。2018年度部门预算基本支出2236644元,比上年减少4236元,同比减少0.19%,其原因是:利费及工会费减少其中:人员经费支出1943165元,比上年减少1958元,同比减少)0.10%;公用经费支出289242元,比上年减少2279元,同比减少0.78%

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

 

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:中共黔南州直属机关工作委员会                    单位:元

项目内容

2018

预算数

2019

预算数

增加

增长(%

增减变动原因

 

25000

12000

-13000

-52%

单位无公车

因公出国(境)费用

0

10000

10000

10000%

今年有因公出国出境

公务接待费

10000

2000

-8000

-80%

严格控接待次数及标准

公务用车购置费

0

0

0

0

无变化

公务用车运行维护费

15000

0

-15000

-15000%

车改单位无公车

 

注:我部门公务用车保有量共0辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:中共黔南州直属机关工作委员会                                    单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

  

0

0

无政府基金

说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款补助。

五、其他重要事项说明

1 机关运行经费说明。

2019年我单位机关运行经费共计289242元,比上年减少了2279元,减少了0.78%。其中:办公费10000元,占公用支出3.5%;办公设备购置10000元,占公用支出3.5%;差旅费10000元,占公用支出3.5%;电费12000元,占公用支出4.2%;公务接待费2000元,占公用支出0.07%;劳务费7000元,占公用支出2.4%;其它交通费用10000元,占公用支出3.5%;其他商品和服务支出146000,占公用支出50.48%;水费1000元,占公用支出0.35%;维修(护)费2000元,占公用支出0.69%;物业管理费10000元,占公用支出3.5%;因公出国(境)费用10000元,占公用支出3.5%,印刷费3000元,占公用支出1.0%;邮电费25000元,占公用支出8.6%;工会费18469元,占公用支出6.3%;福利费11713元,占公用支出4.1%;取暖费60元,占公用支出0.02%;特需费1000元,占公用支出0.35%。

2、政府采购情况

2019年我单位政府采购主要是印刷、电脑等。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,我单位资产总计账面数(净值,下同)37.85万元,较上年增长-30.77%;资产总计实有数37.85万元。负债总计账面数0.72万元,较上年增长-77.48%。净资产总计账面数37.13万元,较上年增长-27.87%。

(1)资产构成情况。 流动资产11.85万元,占31.31%;固定资产26万元,占68.69%;在建工程0万元,占0%;长期投资0万元,占0%;无形资产0万元,占0%;其他资产0万元,占0%。

(2)固定资产构成情况。 我单位固定资产期末账面数原值26万元,累计折旧0万元,净值26万元,其中:土地、房屋及构筑物0万元,占固定资产的0%;通用设备19.28万元,占74.15%;专用设备0万元,占0%;文物和陈列品0万元,占0%;图书档案0万元,占0%;家具、用具、装具及动植物6.72万元,占25.85%。

4、预算绩效管理情况。

2019年我单位项目预算支出,未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.格控制三公经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
 
2.预算执行情况

预算专项业务费360000元,在使用中各科室根据工作计划及具体实施。

3、指标产出

七一系活动,6月至7月完成,经费共计≤70000元;星级支部工作经费,完成时限12月,经费共计≤170000元,巡回督导工作经费,1-12月完成,经费共计≤120000元。

4、满意度

使七一系列活动,星级支部工作,巡回督导工作达到≤100%满意度

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标


相关绩效目标说明:
  1.
产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.
效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.
满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.
其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

5、项目支出安排情况说明

2019年我单位一般公共预算项目支出为专项业务费共计360000元,其中:“七一”系列活动工作经费70000元,星级支部工作经费170000元,巡回工作经费120000元。

6、国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释。

(1)“三公”经费支出:是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费;公务接待费是指单位按开支的各类公务接待(含外宾接待)支出经费。

(2)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

(3)机关运行经费:机关运行经费支出,是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件

              001002中共黔南州直属机关工作委员会.xls


 

 

                   

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