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中共黔南自治州纪律检查委员会2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2019-03-22 11:18:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

中共黔南自治州纪律检查委员会(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.主要职能。(1)执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规,接受同级党委的领导,执行本级人民代表大会的各项决议,并报告执行决议、决定和命令的情况。(2)负责全州纪检监察系统领导班子建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究和制度建设;按照干部管理权限承办有关干部人事工作;负责全州纪检监察系统干部培训工作等。(3)组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作;承担宣传教育职能的单位;负责机关的新闻事务和有关网络信息工作等。(4)综合协调贯彻执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等情况的监督检查;综合协调党风廉政建设责任制、作风建设规定、廉洁自律规定等制度规定的落实,开展党风政风监督专项检查;履行国务院纠正行业不正之风办公室职能等。(5)受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉;处理群众来信来访和电话网络举报事项等。(6)集中管理干部问题线索;统一受理下级纪检监察机关线索处置和案件查办报告;归口管理查办案件工作中与有关部门的联系协调事项;监督检查纪检监察机关依纪依法安全办案情况等。(7)监督检查全州领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;监督检查全州落实党风廉政建设主体责任、监督责任的情况;承办违纪违法案件和其他比较重要复杂案件的初核、审查;综合、协调、指导联系单位及其系统的纪检监察工作等。(8)监督检查全州纪检监察系统干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况;按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报,负责问题线索初核及案件审查工作等。

2.机构情况2018年末,根据方案和监察体制改革要求,我单位暂设办公室、组织部、宣传部、调研法规室(案件申诉复查复议办公室)、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第七纪检监察室(其中,第七纪检监察室加挂重大责任事故调查办公室牌子)、案件审理室、信息技术保障室、纪检监察干部监督室17个内设机构另有4个中共黔南州委巡察组14个派驻纪检监察组

3.部门预算单位构成:我单位由黔南州纪委监委本级及所属事业单位黔南州纪委监委后勤服务中心、黔南州监委留置所共三家单位组成黔南州纪委监委本级是财政全额拨款行政单位,黔南州纪委监委后勤服务中心及黔南州监委留置所是全额拨款事业单位。

4.部门人员构成:我单位2018总编制人数为229人,其中行政编制189人、事业编制40人,在职实有人数为108人,退休人员25人。

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

中共黔南自治州纪律检查委员会本级

189

118

93

0

25

黔南州纪委监委后勤服务中心

10

5

0

5

0

黔南州监委留置所

30

10

0

10

0

合计

229

133

93

15

25

 

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入27910843元,预算支出27910843元,预算收支平衡;2018年度部门预算收入12822198元,预算支出12822198元,20192018年增加15088645,同比增长54%。其原因是2018监察体制改革后,各派驻纪检监察机构纳入我单位统一管理,人员经费增加,加上人员工资正常晋升及新进人员增加,故引起预算增加

 

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位:中共黔南自治州纪律检查委员会                              单位:元


   收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%

2018

2019

增加

增长(%

变动原 

合计

12822198

27910843

15088645

54

12822198

27910843

15088645

54

人员变动

人员经费

9585253

22422410

12837157

57.25

9585253

22422410

12837157

57.25

人员变动

公用经费

1786945

4328433

2541488

58.71

1786945

4328433

2541488

58.71

人员变动

项目经费

1450000

1160000

-290000

-25

1450000

1160000

-290000

-25


其他 










 

 

(二)部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为27910843元,2018年度部门预算收入为12822198元,20192018年增加15088645元,同比增长54%,其原因是2018监察体制改革后,各派驻纪检监察机构纳入我单位统一管理,人员经费增加,加上人员工资正常晋升及新进人员增加,故引起预算增加

注:我单位无非财政拨款收入。

  (三)部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为27910843 元,2018年度部门预算支出为12822198元,20192018年增加15088645元,同比增长54%,其原因是2018监察体制改革后,各派驻纪检监察机构纳入我单位统一管理,人员经费增加,加上人员工资正常晋升及新进人员增加,故引起预算增加

按功能分类:一般公共服务支出22599043元,占总支出80.97%;社会保障预就业支出2155296元,占总支出7.7%;医疗卫生与计划生育支出1191741元,占总支出4.3%;住房保障支出支出1964763元,占总支出7.03%

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出21864098元,占总支出78.33%;商品服务支出5488433元,占总支出19.67%;对个人和家庭补助支出558312元,占总支出2%

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出21864098元,占总支出的78.33%;机关商品服务支出5588433元,占总支出的19.67%;对个人和家庭补助支出558312元,占总支出2%

   (四)财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入27910843 元,预算财政拨款支出27910843 元,收支平衡;2018年度部门预算财政拨款收入12822198元,预算财政拨款支出12822198元,20192018年增加15088645元,同比增长54%。其原因是2018监察体制改革后,各派驻纪检监察机构纳入我单位统一管理,人员经费增加,加上人员工资正常晋升及新进人员增加,故引起预算增加

 

单位:元

项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2019年占总收入

(%)

变动原因

合计

12822198

27910843

15088645

54

100

人员变动

一般公共财政拨款收入

12822198

27910843

15088645

54

100

人员变动

非财政拨款

收入

0

0

0

0



其他







(五)一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出27910843元,其中:2010101行政运行18949043元;2011199其他纪检监察事务支出3650000(含专项业务经费116万元);2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2047521元;2082701财政对失业保险基金的补助支出5396元;2082702财政对工伤保险基金的补助支出51189元;2082703财政对生育保险基金的补助支出51189元;2101101行政单位医疗支出568012元;2101102事业单位医疗支出46249元;2101103公务员医疗补助支出577481元;2210201住房公积金支出19647632018年度我部门预算一般公共预算支出12822198元,比上年增加15088645元,同比增长54%,其原因是2018监察体制改革后,各派驻纪检监察机构纳入我单位统一管理,人员经费增加,加上人员工资正常晋升及新进人员增加,故引起预算增加其中:2010101行政运行18949043元,比上年8123060增加10825983元,同比增长57%2011199其他纪检监察事务支出3650000(含项目经费116万元,比上年2500000增加1150000元,同比增长31.5%2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2047521元,比上年的826938元增加1220583元,同比增长59.6%2082701财政对失业保险基金的补助支出5396元,比上年的2503元增加2893元,同比增长53.6%2082702财政对工伤保险基金的补助支出51189元,比上年的20673元增加30516元,同比增长59.6%2082703财政对生育保险基金的补助支出51189元,比上年的20673元增加30516元,同比增长59.6%2101101行政单位医疗支出568012元,比上年的231624元增加336388元,同比增长59.22%2101102事业单位医疗支出46249元,比上年的21459元增加了24790元,同比增长53.60%2101103公务员医疗补助支出577481元,比上年的283495元增加293986元,同比增长50.9%2210201住房公积金支出1964763元,比上年的791773元增加1172990元,同比增长59.7%

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2019年度部门预算基本支出26750842元,其中:人员经费支出22422410元,公用经费支出4328433元。2018年度部门预算基本支出11372198元,20192018年增加15378644元,同比增长57.49%,其原因是2018监察体制改革后,各派驻纪检监察机构纳入我单位统一管理,人员经费增加,加上人员工资正常晋升及新进人员增加,故引起预算增加其中:人员经费支出22422410元,比上年9585253增加12837157元,同比增长57.25%;公用经费支出4328433元,比上年1786945增加2541488元,同比增长58.72%

 

2019年一般公共预算基本支出情况说明表

 

公开单位:中共黔南自治州纪律检查委员会                           单位:元

收入

支出


项目内容

2018

2019

增加

增长(%)

2018

2019

增加

增长(%)

变动原因

合计

11372198

26750843

15378645

57.49

11372198

26750843

15378645

57.49

人员变动

人员经费

9585253

22422410

12837157

57.25

9585253

22422410

12837157

57.25

人员变动

公用经费

1786945

4328433

2541488

58.71

1786945

4328433

2541488

58.71

人员变动

 

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

2019年部门三公经费预算公开表

公开单位:中共黔南自治州纪律检查委员会                              单位:元                                   

项目内容

2018年预算数

2019年预算数

增加

增长(%

增减变动原因

合计

235000

420000

185000

44

人员变动

因公出国(境)费用

0

20000

20000

100

人员变动

公务接待费

50000

100000

50000

50

人员变动

公务用车购置费






公务用车运行维护费

185000

300000

115000

38

人员变动

注:我部门公务用车保有量共9辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为0”表)

2019年政府性基金预算收支情况表

公开单位:中共黔南自治州纪律检查委员会                                    单位:元

2019年政府性基金收入预算数

2018年政府性基金支出预算数

备注

0

0


说明:2019年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

按部门经济分类科目:印刷费100000.00元,占总支出的0.35%;会议费200000.00元,占总支出的0.72%;邮电费100000.00元,占总支出的0.35%;差旅费400000.00元,占总支出的1.43%;水费40000.00元,占总支出的0.14%;办公费200000.00元,占总支出的0.72%;培训费50000.00元,占总支出的0.18%;公务接待费100000.00元,占总支出的0.35%;电费100000.00元,占总支出的0.35%;公务用车运行维护费300000.00元,占总支出的1.07%;工会经费248584.00元,占总支出的0.9%;福利费125849.00元,占总支出的0.45%;公务交通补贴1449600.00元,占总支出的5.2%;手续费10000.00元,占总支出的0.04%;物业管理费400000.00元,占总支出的1.43%;租赁费100000.00元,占总支出0.35%;劳务费300000.00元,占总支出的1.07%;因公出国(境)费用20000.00元,占总支出的0.07%;维护费20000.00元,占总支出的0.07%;离退休人员公用经费14400.00元,占总支出的0.05%;其他商品和服务支出50000.00元,占总支出0.18%。

按政府经济分类科目:办公费200000.00元,占总支出的0.72%;会议费200000.00元,占总支出的0.72%;培训费50000.00元,占总支出的0.18%;公务接待费100000.00元,占总支出的0.35%;公务用车运行维护费300000.00元,占总支出的1.07%;其他商品和服务支出50000.00元,占总支出0.18%。

2018监察体制改革后,各派驻纪检监察机构纳入我单位统一管理,人员经费增加,且人员工资正常晋升及新进人员增加引起预算增加

2.政府采购情况

单位2019年办公设备新购政府采购计划200000元,资金来源为一般公共预算收入

3.国有资产占有使用情况

项  目

行次

数量

价值(元)



年初

年未

年初数

一、固定资产

1

4007623.7

6069243.70

  (一)房屋(平方米)

2





        1.办公用房

3





      2.业务用房

4





      3.其他(不含构筑物)

5





  (二)车辆(台、辆)

6

8

8

1783014.00

1722635.00

        1.轿车

7

8

8

1783014.00

1389096.00

        2.越野车

8




383539.00

        3.小型载客汽车

9





        4.大中型载客汽车

10





        5.其他车型

11





  (三)单价在50万元以上的设备(台、套…)

12





        其中:单价50万元(含)以上的通用设备

13





              单价100万元(含)以上的专用设备

14





  (四)其他固定资产

15

2224609.70

4296608.70

2019年初固定资产总体价值为6069243.70(不含无形资产25550元),较2018年年初增加了2061620元,原因是2018年监察体制改革后人员增加,及我单位搬迁办公地点,因工作要采购办公设备。

4.预算绩效管理情况。

2019年,纳入部门预算重点绩效评价的项目

2019年本部门单位预算绩效管理目标

 

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.格控制三公经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益
2.做好全州纪检监察系统干部队伍建设干部培训工作等。3.组织协调党风廉政建设和反腐败宣传教育以及廉政文化建设工作等。4.受理对党组织、党员和监察对象违反党纪政纪行为的检举、控告;按照管理权限受理不服党纪政纪处分和其他处理的申诉;处理群众来信来访和电话网络举报事项等。5.集中管理干部问题线索等。6.监督检查全州领导干部遵守和执行党章以及其他党内法规,遵守和执行党的路线方针政策和决议、国家法律法规等方面的情况。7.按照管理权限受理有关纪检监察干部违纪违法问题的举报,负责问题线索初核及案件审查工作等。

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标


相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.国有资本经营预算。

我单位非国有资本经营预算部门,无国有资本经营预算拨款。

6.专有名词解释

1)公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3)项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4)“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

2019年部门预算中共黔南自治州纪律检查委员会本级 .XLS


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