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贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明汇总

发布时间:2019-07-26 11:38:56 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

目录

一、贵州省黔南州住房和城乡建设局概况

二、贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、贵州省黔南州住房和城乡建设局概况

(一)主要职能

(一)贯彻执行城乡规划和住房建设行政管理的方针政策和法律法规;负责承担城乡建设与管理方面事项的政府规章的起草。

(二)指导全州城乡规划的编制、实施、管理,并进行监督检查;协调涉及全州城乡规划中的全局性、长远性及县(市)域重大问题,参与国民经济和社会发展规划、土地利用总体规划的审查和重点项目的选址。

(三)负责州域城镇体系规划的编制、实施、管理。指导各县(市)、都匀经济开发区城市总体规划和详细规划、村镇(含建制镇、乡和村庄)规划的编制、报批和实施。指导全州城乡规划区规划范围内的建设项目规划管理,负责州级限额以内及重要建设项目的选址意见书的核发工作,指导全州“一书两证”的核发、规划验收和城乡规划档案管理工作。指导各县(市)、都匀经济开发区中心城区公共服务设施等专项规划的编制和实施,指导城镇重要节点的城市设计和城市地下空间开发利用规划、受灾村镇及国家大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)规划的编制、报批和实施;指导全州风景名胜区、历史文化名城、名镇、名村、历史文化街区规划的编制、审查、报批工作。

(四)承担保障城镇低收入家庭住房的责任。拟订全州住房保障相关政策并指导实施;会同有关部门拟订城镇保障性安居工程发展规划、年度计划并指导实施;会同有关部门做好国家和省级、州级城镇保障性安居工程改造资金安排并指导实施。

(五)承担推进住房制度改革的责任。拟订适合州情的住房政策;指导住房建设和住房制度改革;督促并指导州直单位住房制度改革工作;拟订全州住房建设规划并指导实施;提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。

(六)承担规范规划和住房城乡建设管理秩序的责任。起草有关规划和住房城乡建设的行政规范性文件;拟订行业体制改革计划并指导实施;负责规划和住房城乡建设行政执法监督、行政复议和应诉工作;负责有关规范性文件的合法性审查工作,指导全州住房和城乡建设系统的法制建设和普法工作;负责办理相关行政许可事项。

(七)承担建立科学规范的工程建设标准体系的责任。拟订工程建设地方标准和地方工程项目建设标准;编制、审核和推广工程建设标准通用设计图集;拟订和发布工程建设全州统一工程计价定额和计价办法并组织实施;拟订并颁布建设项目可行性研究评价方法、经济参数、投资估算指标、建设工期定额、建设工程劳动定额等州级标准;拟订工程造价管理制度并指导全州各地工程造价管理工作;负责对建筑市场工程造价计价行为的监督检查,拟订相关工程建设项目招标控制价、合同价、竣工结算价等备案的相关制度并监督实施;组织发布工程造价信息,负责处理工程计价争议;指导并监督各类工程建设标准定额的实施。

(八)承担规范房地产市场秩序、监督管理房地产市场的责任。会同有关部门拟订房地产市场监管政策;指导城镇土地使用权有偿转让和开发利用工作,拟订房地产业的行业发展规划和产业政策;拟订房地产市场建设、房地产开发、房地产交易、房屋租赁、房屋面积管理、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收、房屋拆迁、住宅产业化、城市危险房屋安全管理的相关制度并组织实施;负责权限内房地产企业、建筑业企业、工程监督企业、建设工程勘察设计企业审批工作。

(九)负责全州建筑行业的监督管理。拟订工程建设、勘察设计、建筑业(含室内外建筑装饰装修,下同)及建设工程服务业的行业发展战略和相关制度并组织实施;组织协调工程勘察设计咨询机构、建筑业企业参与国内外工程承包、建筑劳务合作。

(十)监督管理建筑市场、规范市场各方主体行为。负责建筑工程施工许可审批;指导全州建筑活动,负责全州房屋建筑和市政工程项目招标投标活动的监督管理;拟订规范建筑市场各方主体行为、房屋和市政工程项目招标投标、有形建筑市场、勘察设计、建设监理、施工许可、合同管理、工程项目管理、工程担保和工程风险等制度并组织实施;指导建筑市场诚信体系建设。

(十一)承担房屋和市政工程质量安全的监督管理责任。贯彻执行建筑工程质量、安全生产和竣工验收备案的规章制度;负责房屋和市政工程施工生产安全事故应急管理工作,组织并参与建筑工程重大质量、安全事故的调查处理;拟订建筑业、工程勘察设计咨询业的技术规范;指导城乡建设防灾减灾规划;指导房屋建筑及其附属设施和城市市政设施抗震设防工作。

(十二)承担指导城镇建设管理的责任。拟订城镇建设的政策并指导实施;指导城市燃气、热力、城市轨道交通、城市地下综合管廊等城镇市政公用设施建设、安全和应急管理;指导开展智慧城市、海绵城市建设管理。

(十三)承担全州综合行政执法工作职责,负责全州综合行政执法的业务指导、组织协调和监督检查等工作。

(十四)承担指导世界自然遗产地和风景名胜区管理的责任。拟订风景名胜区的发展规划,负责风景名胜区范围内建设项目的审查报批和监督管理;组织协调自然遗产项目的申报与管理工作;会同有关部门负责历史文化名城(镇、村)的保护和监督管理工作。

(十五)承担指导村镇(含建制镇、乡和村庄)建设的责任。拟订村镇建设的政策并组织实施;指导农村建房通用设计图的推广工作;指导村镇基础设施项目的建设工作;指导村镇人居生态环境的改善工作;负责农村住房及农村危房改造建设;指导受灾村镇及国家大型重点建设项目地区的村镇迁建(重建)工作。

(十六)承担推进建筑节能、墙体材料革新和城镇减排的责任。拟订住房和城乡建设的科技发展规划并组织实施;承担建设领域科技项目计划的编制和组织实施工作,负责建设领域科技成果转化和新技术的推广应用;会同有关部门拟订建筑节能和墙体材料革新的政策、规划并组织实施;配合实施重大建筑节能项目、新型墙体材料的评审认定及推广应用;指导全州建筑节能和城镇减排工作。

(十七)负责编制城乡规划建设行业发展中长期规划;指导城乡规划和住房建设的招商引资工作;负责规划和住房城乡建设系统统计管理,监督州级规划和住房城乡建设专项资金的使用和管理;开展规划和住房城乡建设方面的对外交流与合作。

(十八)综合管理规划建设行业教育培训工作;研究制定规划建设行业教育发展规划、人才发展规划并组织实施;组织拟订和实施行业职业(从业、执业)标准,会同有关部门拟订建设工程类专业技术职称标准并组织实施;指导和组织规划建设行业专业技术人员继续教育、职业(从业、执业)资格培训、考试、认证和注册登记管理等工作;指导州规划和住房城乡建设行业社团工作。

(十九)负责规划和住房城乡建设相关信息的收集利用和技术咨询服务;指导规划和住房城乡建设系统电子政务、城建档案工作。

(二十)负责贯彻落实房屋交易规定和政策,指导监督房屋产权管理工作;协同国土资源部门指导房屋登记工作,负责建设个人住房信息系统。

(二十一)承担州人民政府及省住房和城乡建设厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设  7个科室,下属 2个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南州住房和城乡建设局部门决算包括:本级决算、所属代建中心单位、质量监督站决算。

 

二、贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度部门决算公开报表(见附表)



表1 收入支出决算总表







公开01表
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局


金额单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入11,985.55一、一般公共服务支出290.00
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出340.80

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出36119.26

9
九、医疗卫生与计划生育支出3755.85

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出393,631.59

12
十二、农林水支出400.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出47108.20

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出490.00

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计241,985.55本年支出合计523,915.71
         用事业基金弥补收支差额250.00                结余分配530.00
         年初结转和结余262,060.33                年末结转和结余54130.17

27

55
合计284,045.88合计564,045.88
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 







表2 收入决算表













公开02表
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局



金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计1,985.551,985.550.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出46.0046.000.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务46.0046.000.000.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出46.0046.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出0.800.800.000.000.000.000.00
20601科学技术管理事务0.800.800.000.000.000.000.00
2060199  其他科学技术管理事务支出0.800.800.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出119.26119.260.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休111.20111.200.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★111.20111.200.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★8.068.060.000.000.000.000.00
2082701  财政对失业保险基金的补助★2.502.500.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.782.780.000.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★2.782.780.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出55.8555.850.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★55.8555.850.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★13.0813.080.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★21.2721.270.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助★21.5021.500.000.000.000.000.00
212城乡社区支出1,641.641,641.640.000.000.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,181.841,181.840.000.000.000.000.00
2120101  行政运行912.26912.260.000.000.000.000.00
2120104  城管执法14.9514.950.000.000.000.000.00
2120106  工程建设管理61.6361.630.000.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出193.00193.000.000.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理183.65183.650.000.000.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理183.65183.650.000.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施80.0080.000.000.000.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出80.0080.000.000.000.000.000.00
21206建设市场管理与监督196.15196.150.000.000.000.000.00
2120601  建设市场管理与监督196.15196.150.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出13.8013.800.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管13.8013.800.000.000.000.000.00
2150510  工业和信息产业支持13.8013.800.000.000.000.000.00
221住房保障支出108.20108.200.000.000.000.000.00
22102住房改革支出108.20108.200.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金108.20108.200.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





表3 支出决算表












公开03表
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计3,915.711,858.992,056.720.000.000.00
206科学技术支出0.800.800.000.000.000.00
20601科学技术管理事务0.800.800.000.000.000.00
2060199  其他科学技术管理事务支出0.800.800.000.000.000.00
208社会保障和就业支出119.26119.260.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休111.20111.200.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★111.20111.200.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★8.068.060.000.000.000.00
2082701  财政对失业保险基金的补助★2.502.500.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.782.780.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★2.782.780.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出55.8555.850.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★55.8555.850.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★13.0813.080.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★21.2721.270.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助★21.5021.500.000.000.000.00
212城乡社区支出3,631.611,574.892,056.720.000.000.00
21201城乡社区管理事务1,195.671,195.670.000.000.000.00
2120101  行政运行926.07926.070.000.000.000.00
2120104  城管执法14.7714.770.000.000.000.00
2120106  工程建设管理61.9761.970.000.000.000.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出192.86192.860.000.000.000.00
21202城乡社区规划与管理179.97179.970.000.000.000.00
2120201  城乡社区规划与管理179.97179.970.000.000.000.00
21203城乡社区公共设施2,056.720.002,056.720.000.000.00
2120399  其他城乡社区公共设施支出2,056.720.002,056.720.000.000.00
21206建设市场管理与监督199.25199.250.000.000.000.00
2120601  建设市场管理与监督199.25199.250.000.000.000.00
221住房保障支出108.20108.200.000.000.000.00
22102住房改革支出108.20108.200.000.000.000.00
2210201  住房公积金108.20108.200.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表










公开04表
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局



金额单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款11,985.55一、一般公共服务支出300.000.000.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出350.800.800.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出37119.26119.260.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3855.8555.850.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出403,631.593,631.590.00

12
十二、农林水支出410.000.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出48108.20108.200.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出500.000.000.00

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计241,985.55本年支出合计533,915.713,915.710.00
年初财政拨款结转和结余252,060.33年末结转和结余54130.17130.170.00
      一般公共预算财政拨款262,060.33
55


        政府性基金预算财政拨款270.00
56



28

57


合计294,045.88合计584,045.884,045.880.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。




表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计3,915.711,858.992,056.72
206科学技术支出0.800.800.00
20601科学技术管理事务0.800.800.00
2060199  其他科学技术管理事务支出0.800.800.00
208社会保障和就业支出119.26119.260.00
20805行政事业单位离退休111.20111.200.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★111.20111.200.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★8.068.060.00
2082701  财政对失业保险基金的补助★2.502.500.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.782.780.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★2.782.780.00
210医疗卫生与计划生育支出55.8555.850.00
21011行政事业单位医疗★55.8555.850.00
2101101  行政单位医疗★13.0813.080.00
2101102  事业单位医疗★21.2721.270.00
2101103  公务员医疗补助★21.5021.500.00
212城乡社区支出3,631.611,574.892,056.72
21201城乡社区管理事务1,195.671,195.670.00
2120101  行政运行926.07926.070.00
2120104  城管执法14.7714.770.00
2120106  工程建设管理61.9761.970.00
2120199  其他城乡社区管理事务支出192.86192.860.00
21202城乡社区规划与管理179.97179.970.00
2120201  城乡社区规划与管理179.97179.970.00
21203城乡社区公共设施2,056.720.002,056.72
2120399  其他城乡社区公共设施支出2,056.720.002,056.72
21206建设市场管理与监督199.25199.250.00
2120601  建设市场管理与监督199.25199.250.00
221住房保障支出108.20108.200.00
22102住房改革支出108.20108.200.00
2210201  住房公积金108.20108.200.00
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

 





表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:贵州省黔南州住房和城乡建设局




金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,401.69302商品和服务支出323.65310其他资本性支出0.00
30101  基本工资346.6130201  办公费43.9631001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴249.6130202  印刷费0.7931002  办公设备购置0.00
30103  奖金328.7230203  咨询费0.5231003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资176.8230205  水费1.3131006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费111.2030206  电费7.5931007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费9.8131008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费35.8130208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费21.5030209  物业管理费12.6631010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费6.6130211  差旅费51.7631011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金108.2030212  因公出国(境)费用10.2131012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费0.0030213  维修(护)费0.1831013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出16.6230214  租赁费0.0031019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助133.6530215  会议费22.9831099  其他资本性支出0.00
30301  离休费6.6430216  培训费22.26312对企事业单位的补贴0.00
30302  退休费84.9930217  公务接待费2.5031201  资本金注入0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30304  抚恤金0.6730224  被装购置费0.0031204  费用补贴0.00
30305  生活补助36.6630225  专用燃料费0.0031205  利息补贴0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费0.0031299  其他对企业补助0.00
30307  医疗费补助0.0130227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费13.3430701  国内债务付息0.00
30309  奖励金0.1630229  福利费4.8530707  国外债务付息0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费13.54399其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出4.5230239  其他交通费用29.6239906  赠与0.00



30240  税金及附加费用1.2939999  其他支出0.00



30299  其他商品和服务支出74.48


人员经费合计1,535.34公用经费合计323.65
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局


金额单位:万元
项目内容2017年决算数2018年决算数2018年比2017年变动额2018年比2017年增长%增减变动原因
一、“三公”经费支出20.8426.265.4225.99
  1.因公出国(境)费5.5710.214.6483.38省厅组织到香港城市管理学习培训
  2.公务用车购置及运行维护费11.3813.542.1619.02
    (1)公务用车购置费0.000.000.000.00
    (2)公务用车运行维护费11.3813.542.1619.02加大脱贫攻坚工作量,定期到县、村、督察指导工作
  3.公务接待费3.892.50-1.39-35.70
    (1)国内接待费3.892.50-1.39-35.70严格执行八项规定、例行节约
      其中:外事接待费0.000.000.000.00
    (2)国(境)外接待费0.000.000.000.00
二、相关统计数0000.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0000.00
  2.因公出国(境)人次数(人)121100.00
  3.公务用车购置数(辆)0000.00
  4.公务用车保有量(辆)2200.00
  5.国内公务接待批次(个)6548-17-26.15
     其中:外事接待批次(个)0000.00
  6.国内公务接待人次(人)405328-77-19.01
     其中:外事接待人次(人)0000.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0000.00
  8.国(境)外公务接待人次(人)0000.00





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
编制单位:贵州省黔南州住房和城乡建设局



金额单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计000000
















































 

 

三、贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度收支决算总计4,045.88万元,与2017年相比,增加738.57万元,增长22.33%。变动的主要原因是:2018年度开启农危房改造项目,增加项目经费。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计1,985.55万元,其中:财政拨款收入1,985.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计3,915.71万元,其中:基本支出1,858.99万元,占47.48%;项目支出2,056.72万元,占52.52%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度财政拨款收入决算总计4,045.88万元。与2017年相比,增加747.29万元,增长22.65%。变动的主要原因是:2018年度开启农危房改造项目,增加项目经费。。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出3,915.71万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加2,665.42万元,增长213.18%。变动的主要原因是:2018年度开启农危房改造项目,增加项目经费。。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出支出119.26万元,占3.05 %;医疗卫生与计划生育支出支出55.85万元,占1.43%;城乡社区支出支出3631.61万元,占92.74%;住房保障支出支出108.2万元,占2.76%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为5644.62万元,支出决算为3915.71万元,完成当年预算的69.37%。决算数小于预算数主要原因是:农村危房改造州级配套资金下达县市,由相关县市列支。其中:

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为 111.2万元,支出决算为111.2万元,完成当年预算的100%。

(2)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项)当年预算为2.5万元,支出决算为2.5万元,完成当年预算的100%。

(3)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。当年预算为2.78万元,支出决算为2.78万元,完成当年预算的100%。

(4)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。当年预算为2.78万元,支出决算为2.78万元,完成当年预算的100%。

(5)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为13.08万元,支出决算为13.08万元,完成当年预算的100%

(6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)当年预算为21.27万元,支出决算为21.27万元,完成当年预算的100%。

(7)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)当年预算为21.50万元,支出决算为21.50万元,完成当年预算的100%。

(8)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项)当年预算为926.07万元,支出决算为926.07万元,完成当年预算的100%。

(9)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)当年预算为14.77万元,支出决算为14.77万元,完成当年预算的100%。

(10)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)当年预算为192.86万元,支出决算为192.86万元,完成当年预算的100%。

(11)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)当年预算为3842.90万元,支出决算为2056.72万元,完成当年预算的53.52%。决算数小于预算数的主要原因是:农村危房改造州级配套资金下达县市,由相关县市列支。

(12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)当年预算为108.2万元,支出决算为108.2万元,完成当年预算的100%。

(13)城乡社区支出(类)城乡社区规划与管理(款)住城乡社区规划与管理(项)当年预算为179.97万元,支出决算为179.97万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,858.99万元,其中:人员经费1,535.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费323.65万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算26.26万元,,比上年增加5.42万元,增长25.99%,增加原因是:(差异原因)。其中,因公出国(境)费支出10.21万元,占38.88%,比上年增加4.64万元,增长83.38%,增加原因是:018年度开启农危房改造项目,增加项目经费);公务用车购置及运行维护费支出13.54万元,占51.58%,比上年增加2.16万元,增长18.03%,增加原因是:018年度开启农危房改造项目,增加项目经费);公务接待费支出2.5万元,占9.54%,比上年减少1.39万元,降低25.28%,减少原因是:严格执行公务接待制度,精简开支,减少奢侈浪费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出10.21万元。贵州省黔南州住房和城乡建设局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:(具体开支内容)。

(2)公务用车购置及运行维护费13.54万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.54万元。主要用于:车辆燃油及日常维护等等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(3)公务接待费2.5万元。具体是:(具体开支内容)。

国内公务接待支出2.5万元,主要是:(具体开支内容)。贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年国内公务接待48批次,328人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州住房和城乡建设局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

XX科目(类)XX科目(款)XX科目(项)财政拨款支出XX万元,主要是用于:(具体开支内容)。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州住房和城乡建设局机关运行经费支出291.13万元,比2017年增加218.54万元,增长301.05%,变动的主要原因是:(变动原因)。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额XX万元,其中:政府采购货物支出XX万元、政府采购工程支出XX万元、政府采购服务支出XX万元,授予中小企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的X%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(一)2018年的年度工作计划及完成情况

1、聚集脱贫攻坚,农村住房安全有保障取得新进展。始终将脱贫攻坚作为头等大事来抓,凝聚各方力量坚决打赢脱贫攻坚战。一是提前完成农村危房改造任务。根据省动态调整安排,2018年我州农村危房改造任务为26148户。截至11月底,全州已改造完成26148户,提前一个月完成全年目标任务。二是深入开展农危改不精准、不到位、超面积等专项治理。按照“整改一户消除一户”原则,加大对国家和省考核以及自查发现问题的专项治理,83个考核反馈问题、6297个2016-2018年4类重点对象超面积负债建房问题、53465个农村危房改造信息平台问题均已全面整改完成。三是大力开展老旧住房透风漏雨专项整治。按照“不改变原有风貌”的原则,完成老旧住房透风漏雨整治54266户,农村住房安全有保障进一步得到落实。

2、强化规划龙头,城乡规划覆盖面不断扩大。紧紧抓住规划这个“龙头”不放松,规划引领作用进一步加强。一是实现乡村规划全覆盖。完成1065个行政村乡村规划编制,除惠水县大射电宁静区内33个村庄规划因政策因素暂未批复外,其余1032个村庄规划获得批复,实现全州行政村规划全覆盖,并覆盖到30户以上的农村居民点。二是加快推进城市总体规划修改工作。全州启动了新一轮城市修改工作,都匀市等8县(市)已基本完成规划编制工作,福泉市等4县(市)完成县城总体规划实施评估工作。三是加强规划管理。组织开展规划实施,加强规划督察,依法办理“一书三证”,共发放项目选址意见书1000份、建设用地规划许可证1270份、建设工程规划许可证1440份、建设工程竣工规划认可证420份、乡村规划许可证1188份。四是加快推进大射电周边环境整改工作。为确保大射电安全运行,按照省州安排部署,加大平塘、罗甸、惠水三县六镇区域内环境整改工作,停止区域内建设项目审批,加大违法建设查处力度,积极推进平塘县城总体规划、三县六镇区域的规划修编工作。

3、加强经济管理,建设行业经济运行保持平稳。强化经济运行调度,狠抓任务跟踪落实,建设领域各项经济目标较好完成。一是建筑业产值下滑收窄。积极应对中建四局五公司外迁造成的不利影响,加大建筑业发展。前三季度,完成建筑业产值118.75亿元,同比增长-17.60%。预计全年完成190亿元,同比增长-12.3%,产值下滑态势得到逐步遏制。二是房地产投资销售保持增长。截止11月底,完成投资179.05亿元,同比增长25.3%;完成商品房销售666.78万平方米,同比增长4.5%。预计全年可以完成房地产投资190亿元,同比增长28%;完成销售750万平方米,同比增长6.2%。三是城建投资继续扩大。截止11月底,完成城建投资420亿元,占年任务的105%,同比增长5.14%。其中,完成市政基础设施投资173.95亿元,同比增长12.9%。四是产业大招商成效明显。按照“产业大招商突破年”工作要求,采取“走出去、请进来”多种方式,外出浙江、四川等地招商,组织举办了全州新时代交通住建系统招商引资推荐会,共完成招商引资签约项目11个,总投资15.7亿元。五是全力打好防范化解债务风险攻坚战。积极做好市政基础设施领域债务风险管控和化解工作,进一步摸清市政基础设施领域债务情况,全面核实资产质量、资产可变现程度等,制定了化解方案和措施,市政基础设施领域政府性债务防控化解工作有效推进。

4、坚持民生优先,群众住房保障不断改善。一是加大棚户区改造。截止11月底,棚户区改造开工44691套,开工率为99.35%。已签订征收补偿协议43914户,其中:货币化安置37192户,实物安置7449户。棚改基本建成37192套,占目标任务1.5万套的247%。二是加快公共租赁住房建设和分配。公租房基本建成3290套,占目标任务0.3万套的110%。历年政府投资建设的公租房共55769套,现已分配51601套,分配率为92.5%。其中,2014年政府投资建设的公租房14157套,已全部分配完毕。三是扩大租赁补贴发放。租赁补贴均按季度进行发放,2018年全州计划发放租赁补贴3750户。截至目前,已发放3935户,发放金额216.46万元,第四季度租赁补贴正在发放中。四是加大审计问题整改。2017年保障性安居工程跟踪审计共发现我州431个问题。截止11月底,整改完毕350个,部分整改13个,正在整改68个,整改到位率为81.2%。

5、强化建管并重,城镇品质有效提升。城市品质提升和乡镇环境整治 2个“三年行动计划”为抓手,城镇建设和管理水平有了较大提升。一是大力推进一批市政设施建设。新增城镇道路101公里,新建城镇公厕91个,新增停车位12272个,建成海绵城市项目14个,新建健康绿道127公里,完成背街小巷整治项目20个,开工建设地下综合管廊14.45公里二是大力开展乡镇环境整治。以“治七乱”为重点,乡镇环境“脏乱差”现象得到较好治理;以“补短板”为目标,加大乡镇市政基础设施建设,一批市政道路、垃圾处理、污水处理等设施启动建设,乡镇面貌有了较大改观。三是加大示范小城镇建设。截止11月底,21示范镇完成建设投资75.08亿元,占年度计划107%。实施8+X项目184个,完成建设41个。招商引资签约项目45个,到位资金36亿元,各级财政到位资金4.66亿元,融资到位资金4.08亿元。新增城镇人口15420人,新增城镇就业人口8606人。成功举办第七届全省小城镇发展大会,我州小城镇知名度和影响力不断提升。四是大力支持都匀加快城市建设发展。积极推进我委代建的工程项目建设,基本建成都匀市滨江小马路工程项目,加快州博物馆、州档案图书馆建设项目扫尾工程,配合做好黔南(瓮安)监狱、都匀监狱、州国防综合训练基地项目建设。推进州城乡规划展示馆移交都匀市管理,整合共建州市城乡规划馆,实现公共资源共享共用。大力推进都匀市和都匀经济开发区望江楼、南沙洲、茶博园、秦汉影视城等木质结构建筑消防安全技术鉴定工作,确保城市木结构建筑使用安全。五是规范城市管理。深入推进城市管理综合行政执法改革,建立了州级和各县(市)城市管理综合行政执法机构,各县(市)完成了“1+5”执法职能划入,城市管理执法边界、权力清单更加明晰。加快推进城乡执法一体化,全州76个乡镇已设立综合行政执法分局,城市管理执法覆盖面不断扩大。加强执法人员管理,深化“强基础、转作风、树形象”专项行动,实现统一着装、统一标识,执法队伍不断加强。充分利用数字化信息处理技术和网络通信技术,建立城市管理大数据智慧指挥平台,有效降低了执法成本,提高了城市管理效率。六是进一步加强历史文化保护。都匀市和福泉市积极开展历史建筑公布认定工作,完成福泉市茅以升故居和教育局旧址2处历史建筑公布及挂牌,都匀大桥、都匀西山大桥等3处历史建筑12月底前完成公布及挂牌。

6、加强行业监管,房地产和建筑业较快发展。加大房地产业和建筑业市场监督管理,规范市场行为,建设产业保持健康有序发展。一是加快建筑业发展。大力推进建设行业“放管服”工作,减化审批事项,培育壮大本地建筑企业。核发施工许可证499个、总面积1252万平方米、合同总金额253亿元。全州现有资质以上建筑施工企业783家,比2017年增加234家。其中,总承包企业342家(一级2家、二级110家、三级231家),专业承包企业177家,劳务分包231家。积极筹备组建州建工集团,成立我州首家全过程工程咨询服务有限公司,试点推进工程全过程咨询服务出台《黔南州大力发展装配式建筑实施方案》,大力推动我州装配式建筑加快发展。认真落实绿色建筑标准要求,推动绿色建筑发展。加快磷石膏资源综合利用,组织召开磷石膏利用现场推进会,积极推动磷石膏建材在政府投资工程率先推广使用。加强建筑市场监管,严厉打击建设工程无资质施工、层层转包、违法分包、挂靠等违法违规行为。清理规范工程建设领域保证金,对保留的保证金全面推行银行保函制度。二是加大房地产市场监管。加大对房地产预售等环节监管,严厉打击捂盘惜售、违规销售、恶意炒房等行为,切实抓好房地产防泡沫、防风险工作。深化房地产供给侧改革,出台《黔南州促进商业去库存指导意见》,指导县市针对库存量调整土地供给和合理的商住比,推进房地产去库存。强化服务企业,积极帮助企业入库。加大对问题房开排查化解工作,妥善处理矛盾纠纷,维护购房人合法权益。截止10月末,我州商品房库存614.47万平方米,商品房去化周期为21.13个月(商品住宅为12.5个月,商业地产为57.83个月),商品房库存基本保持在合理区间。三是加强物业管理。目前我州共有物业公司209个,承接服务小区360个、3200余万平方米,从业人员7000人。将促进物业企业提升服务水平列入今年州对县年度目标考核内容。开展物业人员上岗培训,加大物业从业人员持证上岗大检查,全州物业从业人员持证上岗率大幅提升,服务质量明显提高。扩大住宅小区业主委员会成立覆盖面,指导县市出台了明确业委会成员待遇、办公经费来源、业主委员会办公用房的规范性文件,业主自律自治进程加快推进。

7、注重生态文明,生态环境保护工作得到加强。深入贯彻落实习近平生态文明思想,切实加强中央环保督察、省环保督察“回头看”、“绿盾行动”等问题整改。一是大力推进城乡垃圾治理。完成城镇生活垃圾无害化处理在线计量系统安装,实现了垃圾处理实时监测。加快推进独山、三都、平塘3县城镇生活垃圾就近转运至都匀焚烧发电厂处理,提升垃圾处理环保水平。加强非洲猪瘟防控工作,加大措施加强餐厨垃圾的收运处理,有效预防非洲猪瘟在我州蔓延。加快镇村垃圾收运系统建设,全州86个乡镇已有58个乡镇建成垃圾转运设施,都匀市等6县(市)实现乡镇垃圾转运设施全覆盖。二是大力推进村寨环境整治。对4000个自然村寨开展村容村貌整洁工作,前三季度已完成2523个村寨治理设施的购置、安放、整治等工作。其中,已配备垃圾箱12148个,垃圾勾臂车302辆、垃圾转运车136辆,以及一批压缩垃圾车、吸污车、洒水车等垃圾收运车辆,村寨环境卫生有了明显改观。三是加大风景名胜区和世界自然遗产地保护管理。加快风景名胜区规划编制及修编工作,龙里猴子沟风景名胜区、贵定洛北河风景名胜区等总体规划获省政府批复同意,其他省级风景名胜区总规或通过省住建厅审批,或上报待批中。省级风景名胜区机构、人员管理得到加强,景区基础设施建设不断完善,保护管理力度不断加强。四是加大传统村落保护。积极挖掘具有保护价值的传统村落,已有36个村落列入中国传统村落名录,33个村落通过住建部初审即将录入,全州列入传统村落保护名录的村将达69个。36个传统村落已获得国家保护专项资金12824万元。五是加大建筑扬尘治理。加强在建项目施工现场管理,坚持日常管理和联合执法相结合,推广运用PM2.5、PM10和噪音监测仪等监测新工艺、新措施,做到了施工现场围挡率、主要干道硬化率、工地车辆出入清洗率、渣土物料覆盖率、洒水降尘率、渣土物料密闭运输“六个100%”,建筑扬尘有效治理,保障了城镇空气质量。六是积极开展河长制。认真履行清水江和六硐河河长制州级部门职能,制定印发了“一河一策”方案,积极开展巡河。针对清水江流域杨柳街河长期遭受工矿污染问题、六硐河沿河垃圾治理问题,积极协调并督促有关部门解决处理,取得了较好效果。

8、坚持依法行政,严格建设领域执法管理。一是加大安全生产监督管理。全州建筑工程在建项目475个,通过开展季度安全生产大检查、质量安全提升行动、召开质量安全生产专题会议、召开现场观摩会、样板工地评比、汛期专项检查等一系列工作,扎实推进建筑工程以及城镇燃气、风景名胜区等建设领域安全生产工作,全州建设领域安全生产稳定向好,未发生安全生产责任事故。二是加大执法案件查处。加强违建管控,坚决遏制违法建设增量。全州设市建成区违法建设存量23.58万方,其中都匀市4.1954万方,福泉19.38万方,已清理违法建设存量约88%。州城市管理执法支队开展对州医院新院区建设违法案件、惠水县永红花园建设违规违法案件等调查处理,并处理了多起信访投诉案件。加大建设领域违法案件处罚,全年共处罚金240万元,有效震慑了违法行为。三是加强建设行业维护稳定工作。按照中央和省、州部署,加大建设行业扫黑除恶、反恐、社会治安综合治理等专项工作,深入排查房屋拆迁、工程招标、工程建设等过程中,强揽工程、恶意竞标、拖欠工程款、强买强卖、敲诈勒索等黑恶势力,严厉打击各类黑恶势力违法犯罪。加强市政设施反恐预防和处置工作,积极参与反恐演练,反恐意识得到加强。加大来信来访和信访转办件办理,加强信访调处工作,针对问题房开、拖欠农民工工资等问题,共排查出突出矛盾纠纷风险隐患32项,并加大排查化解和源头治理,有效维护了住建行业稳定。

9、坚持党的领导,全面从严管党治党得到加强。始终坚持党的领导不动摇,强化“四个意识”坚定“四个自信”,党的建设不断加强。一是加强理论学习。坚持每月1次中心组学习,加强基层组织“三会一课”制度,组织开展党的十九大精神专题学习4次、省委十二届三次全会和州委十一届六次全会专题学习3次,到县、村开展辅导讲座8人次,编印学习辅导汇编2册、学习资料80本、学习卡片120张,党建知识小册子3套、200册,理论学习得到加强。二是加强全面从严治党。将党风廉政建设与业务工作同安排、同部署,召开全州建设系统党风廉政建设工作会议,对全年党风廉政建设和反腐败工作进行安排部署。加强制度建设,建立《党组工作规则》、《建委工作规则》和《“三重一大”事项集体决策制度实施细则》、《机关考勤制度》等制度,通过制度约束和规范工作行为。认真开展提醒约谈,政府分管领导对农村危房改造和棚户区改造进度滞后的县市政府领导进行了提醒约谈,州建委党组书记与副科级以上干部开展履行主体责任集体约谈、与分管领导分别开展个别约谈,分管领导分别与科室、单位负责人开展个别约谈,共开展约谈82人次。加强廉政教育,组织干部职工到州廉政教育基地接受警示教育。加强中央对贵州省巡视、省委对黔南州巡视和州委对原州住建局巡察反馈问题的整改,召开中央巡视问题整改专题民主生活会,对巡视指出的问题进行了认真查摆剖析和整改;对省委巡视指出的2个问题,已全部整改完成;对州委巡察指出的35个问题,已完成整改31个、坚持长期整改4个。加大执纪问责,对1名科级干部违反道路交通法作出通报批评处理。三是加强机关党的建设。召开委第一次党员代表大会,选举产生第一届机关党委,完成4个支部改选工作,选强配齐基层党组织领导班子。认真落实“三会一课”、党费收缴等制度,深入开展“三亮一创”、星级支部和党建品牌创建、微心愿服务等活动,组织举办了庆祝“七一”系列活动,表彰奖励了22名优秀党员和党务工作者,党组织战斗力、凝聚力不断增强。四是加强意识形态工作。完善责任体系,落实工作职责,建立起党组书记为意识形态工作第一责任人、分管领导落实一岗双责为直接责任人、各科室各司其职的责任分工体系。加强网络意识形态工作,定期听取意识形态工作汇报及研判,对城市管理、问题房开等热点问题加强网络舆情监控和处置。今年来及时处理了3起网络舆情事件,避免了谣言虚假信息流传,及时掌控了事件处置的话语权,赢得了舆情向正确方向引导。五是加大选人用人。坚持用“好干部”的5条标准选人用人,严格遵守干部人事任用纪律,认真履行干部任用规定。建委新成立后,及时选拔任用了一批中层干部,其中,新提拔任用正科级干部2名,副科级干部4名,同时聘用了一批高级、中级专业技术人员,为推动全委工作提供了强有力的组织保障。六是加大扶贫帮困。安排建委1名副主任到三都县住建局任局长,3名科级干部到三都、罗甸两个深度贫困县挂职帮扶,4名干部驻村开展党建扶贫,4名技术骨干长驻脱贫出列县帮助指导农村危房改造工作。加大扶贫联系村帮扶工作,经常走访慰问困难群众,与群众结对子、心连心。一年来共出资10余万元帮助联系村进行村办公房、村道路硬化等建设。

10、坚持全面发展,建委各项工作有序推进。一是自觉接受人大政协监督。认真贯彻执行州人大、州政协的各项决议、决定,认真办理人大、政协交办的各项审议意见和其它工作任务,自觉接受人大、政协的工作监督。一年来,共接受州人大常委会工作评议和“部门预算编制批准执行情况”、“一法两规定”、“一法一条例”等专项监督检查,接受信访工作、工业园区建设、营商环境建设等专题问询,认真办理人大政协建议提案66件,答复率、见面率和代表委员满意率均达100%二是全面深化改革、全面依法治州工作取得新突破。大力推进建委深化改革工作,深入查找并加大建设领域“痛点”问题改革,先后完成改革事项5项。认真落实人大常委会立法工作计划,配合州人大认真开展《黔南州村寨规划建设管理条例》立法起草各项工作,《条例》草案通过了州人大常委会的第一次审议。积极开展学法、用法、普法工作,多形式开展《宪法》以及建设行业法律法规宣传教育。三是加大教育培训。一年来,先后组织开展赴广东华南理工大村镇建设培训、农村危房改造专题培训、执法人员培训、城镇燃气管理培训、建筑工程质量监督技术人员培训、“三类人员”培训、专业技术人员继续教育培训等,1名专业技术人员参加“甲秀之光”挂职学习,1名专业技术人员完成重庆大学“优才访学”深造,专业技术人才培养积极推进。四是加强工会、妇女、青年等群团工作。召开建委职工大会,选举产生新一届工会领导班子。充分发挥群团组织职能,积极组织职工开展健步走、气排球比赛等文体活动,积极参与工会职工大病互助基金,适时开展生日慰问、困难职工慰问等活动,让干部职工感受大家庭的温暖。

一年来,我委还加强信息化建设,推进信息公开工作;加强目标考核、工作督查等工作,积极推动了目标任务的落实;加强政务服务、保密、档案等工作,为建委各项工作顺利开展提供了强有力的保障。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(十八)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反应财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反应财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反应财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十五)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出

(二十六)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)城管执法(项)。反应黔南州建委城管执法队日常经费。

(二十七)城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务(项)。反映贵州省黔南州建委除上述项目以外的其他事务支出。

(二十八)城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)反映正兴基础设施配套费安排用于道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面以外的其他支出

    (二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资+、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

 

 

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