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贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-25 14:56:30 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

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一、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局概况

(一)主要职能

1. 分析预测经济形势,参与制定各项经济政策,提出运用财税政策实施综合平衡社会财力的建议,拟订相关分配政策,完善鼓励公益事业发展的财税政策。

2. 起草财政、财务、会计管理的政策、制度和规范性文件。拟订并组织实施财政规划和改革方案。

3. 承担全州各项财政收支管理的责任。负责州级财政收支管理工作,编制年度州级财政预算草案并组织执行。受州政府委托,向州人民代表大会报告全州和州级财政预算及执行情况,向州人民代表大会常务委员会报告财政决算。拟订经费开支标准、定额,负责审核批复部门(单位)的年度预决算。完善转移支付制度。

4. 负责政府非税收入管理和改革,承担行政事业性收费、政府性基金及其他非税收入管理工作。管理财政票据。按规定管理彩票资金,监督管理彩票公益金的分配和使用。

5. 拟订国库管理制度、国库集中收付制度,指导和监督国库业务,按规定开展国库现金管理工作。拟订政府采购制度并监督管理等。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设10个科室,下属3个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州财政局部门决算包括:本级决算、所属黔南州州级财政国库支付中心、所属黔南州财政监督检查执法支队和所属黔南州财政投资预算评审中心决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度部门决算公开报表(见附表)



三、贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度收支决算总计3,142.92万元,与2017年相比,减少667.78万元,降低17.52%。变动的主要原因是:2018年年初预算和预算变动的转拨资金减少。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,395.25万元,其中:财政拨款收入2,375.25万元,占99.17%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入20万元,占0.83%。

(三)贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,476.78万元,其中:基本支出2,388.62万元,占96.44%;项目支出88.16万元,占3.56%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度财政拨款收入决算总计3,060.45万元。与2017年相比,减少687.78万元,降低18.35%。变动的主要原因是:2018年年初预算和预算变动的转拨资金减少。(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出2,476.78万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少344.18万元,降低12.2%。变动的主要原因是:2018年度转拨资金支出减少。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:201一般公共服务支出1980.50万元,占70.21%;208社会保障和就业支出127.52万元,占4.52%;210医疗卫生与计划生育支出75.02万元,占2.66%;213农林水支出515.66万元,占18.28%;217金融支出4.73万元,占0.17%;221住房保障支出117.54万元,占4.17%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2074.72万元,支出决算为2476.78万元,完成当年预算的119.38%。决算数大于预算数的主要原因是:当年增加其他人员经费和部分专项资金及2017年结转结余资金在2018年度使用。其中:

(1)2010601行政运行(财政事务)。当年预算为1231.78万元,支出决算为1437.55万元,完成当年预算的116.71%。决算数大于预算数的主要原因是:人员增加,工资标准调整。

(2)2010699其他财政事务支出。当年预算为509.02万元,支出决算为596.92万元,完成当年预算的117.28%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年结转结余资金在2018年度使用。

(3)2013299其他组织事务支出。当年预算为0万元,支出决算为0.44万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年结转结余资金在2018年度使用,发放驻村干部浮动工资等。

(4)2060199其他科学技术管理事务支出。当年预算为0万元,支出决算为0.45万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:预算变动增加人员攻读硕士学位补助经费。

(5)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出。当年预算为126.09万元,支出决算为125.38万元,完成当年预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增加、退休等变动尚有结余。

(6)2082701财政对失业保险基金的补助。当年预算为0.60万元,支出决算为0万元,完成当年预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是:事业人员套改行政人员工资,参照行政人员交纳社保。

(7)2082702财政对工伤保险基金的补助。当年预算为3.15万元,支出决算为2.16万元,完成当年预算的68.57%。决算数小于预算数的主要原因是:人员退休等变动尚有结余。

(8)2082703财政对生育保险基金的补助。当年预算为3.15万元,支出决算为3.14万元,完成当年预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是:人员增加、退休等变动尚有结余。

(9)2101101行政单位医疗。当年预算为33.73万元,支出决算为33.73万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:按照预算执行。

(10)2101102事业单位医疗。当年预算为5.10万元,支出决算为5.10万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:按照预算执行。

(11)2101103公务员医疗补助。当年预算为40.22万元,支出决算为40.22万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:按照预算执行。

(12)2130601机构运行。当年预算为0万元,支出决算为4.74万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年结转结余资金在2018年度使用。

(13)2130707农村综合改革示范试点补助。当年预算为0万元,支出决算为4.97万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年结转结余资金在2018年度使用。

(14)2139999其他农林水支出。当年预算为0万元,支出决算为100.10万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年结转结余资金在2018年度转拨支出。

(15)2210201住房公积金。当年预算为121.88万元,支出决算为121.88万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:按照预算执行。

(六)贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出2,388.62万元,其中:人员经费1,751万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费637.62万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算21.84万元,比上年减少17.41万元,降低44.35%,减少原因是:根据工作需要,厉行中央八项规定。其中,因公出国(境)费支出7.29万元,占33.36%,比上年增加7.29万元,增长0%,增加原因是:根据省厅和州政府安排,有三人参加出国(境)培训考察;公务用车购置及运行维护费支出11.93万元,占54.61%,比上年减少22.71万元,降低126.19%,减少原因是:今年未有更换购置公务用车;公务接待费支出2.63万元,占12.04%,比上年减少1.98万元,降低15.2%,减少原因是:根据工作需要,厉行中央八项规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出7.29万元。贵州省黔南布依族苗族自治州财政局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计3人次。开支内容包括:出国(境)人员的签证费、外出考察费、伙食补助费、往返交通费用等。

(2)公务用车购置及运行维护费11.93万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费11.93万元。主要用于:公务用车燃料费、保险费、维修费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。

(3)公务接待费2.63万元。具体是接待部、厅,省内各州市等调研考察就餐费等

国内公务接待支出2.63万元,主要是:接待部、厅,省内各州市等调研考察就餐费等贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年国内公务接待15批次,269人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州财政局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。本年无政府性基金。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州财政局机关运行经费支出637.62万元,比2017年减少492.83万元,降低43.6%,变动的主要原因是根据工作需要,厉行中央八项规定,同时部分资金尚未支付完成。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额88.16万元,其中:政府采购货物支出88.16万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆4辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车4辆(其他用车主要用途是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

紧紧围绕州委、州政府中心工作目标任务,深入贯彻党的十九大重要精神,大力实施“3366”发展战略,积极发挥财税职能,牢记使命,感恩奋进,为我州决战脱贫攻坚、决胜同步小康作出应有的贡献。

(2)绩效评价工作取得的成效

a. 全力以赴抓收入。经认真进行分析测算,2018年全州一般公共预算收入目标任务按增长10%完成,较全省7%的增速高出3个百分点,总量达到130.9亿元。

b. 千方百计优结构。聚焦人民对美好生活的需要所呈现出的“便利性、宜居性、多样性、公正性”特点,将进一步优化财政支出结构,继续压缩一般性行政支出和压缩6%的州直行政及参公单位行政经费,全力实现“保工资、保运转、保民生、集中财力办大事”的目标任务。

c. 全力支持打赢“脱贫攻坚战”。

d. 大幅增加对老少边穷地区财政转移支付,我州要抢抓机遇,争取更多支持。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):反映其他财政事务方面的支出。

(十九)一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项):反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(二十)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他一般公共服务支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十七)农林水支出(类)农业综合开发(款)机构运行(项):反映农业综合开发部门的基本支出。

(二十八)农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项):反映农村税费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

(二十九)农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):反映其他用于农林水方面的支出。

(三十)金融支出(类)金融发展支出(款)其他金融发展支出(项):反映其他用于金融发展方面的支出。

(三十一)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

黔南布依族苗族自治州财政局2018年部门决算公开表格.xls


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