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贵州省黔南州投资促进局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-25 17:41:44 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

目录

一、贵州省黔南州投资促进局概况

二、贵州省黔南州投资促进局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州投资促进局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

  

一、贵州省黔南州投资促进局概况

(一)主要职能

1、贯彻执行国家、省、州有关对外经济协作和对口帮扶合作的方针、政策和法规,组织开展全州对外经济协作和对口帮扶合作调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2、拟定全州对外经济协作和对口帮扶合作规划,提出全州对外经济协作和对口帮扶合作的目标、任务、政策和措施,并组织实施。

3、研究拟定全州对外经济技术合作的发展战略和措施;指导协调和管理全州对外经济技术合作工作。

4、负责牵头抓好全州区域经济协作和对口帮扶合作的政策措施,负责全州区域经济协作和对口帮扶合作的日常工作。

5、审核审查区域经济协作和对口帮扶合作的规划和计划,督促有关职能部门抓好项目策划、推介、申报和组织实施工作,牵头组织区域经济协作和对口帮扶合作相关活动,协调有关部门抓好内陆开放型经济试验项目和对口帮扶项目的申报和组织实施工作。

6、统筹、指导、协调全州投资促进工作。研究拟订全州投资促进政策、措施;研究提出加强投资促进工作的意见和建议;统筹、指导、协调州有关部门和县(市)、都匀经济开发区编制招商引资项目;建立完善招商引资项目库;编制和发布招商引资信息,负责全州投资促进对外宣传工作;统筹、指导、组织、参与全州性的重大招商引资活动;负责承办和落实省投资促进局交办的工作任务,组织参与省级重大招商引资宣传推介、投资考察活动。

7、加强全州招商引资在建项目的调度工作,督促推进全州重大招商引资项目落地建设工作;建立完善招商引资项目跟进服务机制;负责对全州区域经济协作和对口帮扶合作产业园区在建项目的指导、协调、服务工作;牵头落实州级资源、基础设施等类型的重点招商引资项目的对外推介、招商、洽谈和签约等工作,并负责协调和解决项目实施、运营过程中出现的问题;负责全州招商引资有关数据的统计、分析和编报工作。

8、加强区域合作交流,统筹推进与州外区域合作交流。承办泛珠三角经济合作区及湘、桂、黔、渝毗邻经济协作区政府领导联席会议确定的经济合作事项。

9、完成州委、州政府和上级业务部门安排的相关工作任务。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设7个科室,下属1个事业单位:黔南州招商引资代办中心。从预算单位构成看,贵州省黔南州投资促进局部门决算包括:本级决算。

 

  1. 贵州省黔南州投资促进局2018年度部门决算公开报表(见附表)

 

表1 收入支出决算总表






公开01表

编制单位:贵州省黔南州投资促进局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1,518.30

一、一般公共服务支出

29

1,002.93

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

1,308.20

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

36.38


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

21.27


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

33.59


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

2,826.50

本年支出合计

52

1,094.16

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

56.29

                年末结转和结余

54

1,788.64


27



55


合计

28

2,882.79

合计

56

2,882.79

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

表2 收入决算表


公开02表


编制单位:贵州省黔南州投资促进局


金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

2,826.50

1,518.30

0.00

0.00

0.00

0.00

1,308.20


201

一般公共服务支出

2,733.34

1,425.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1,308.20


20113

商贸事务

2,733.34

1,425.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1,308.20


2011301

  行政运行

380.34

379.14

0.00

0.00

0.00

0.00

1.20


2011308

  招商引资

2,340.25

1,033.25

0.00

0.00

0.00

0.00

1,307.00


2011399

  其他商贸事务支出

12.75

12.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

37.61

37.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

35.61

35.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

35.61

35.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.22

0.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.89

0.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

21.31

21.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

8.76

8.76

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗★

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

10.63

10.63

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

34.23

34.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

 

 

 

 

表3 支出决算表


公开03表


编制单位:贵州省黔南州投资促进局


金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

1,094.16

631.59

462.57

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

1,002.93

540.36

462.57

0.00

0.00

0.00


20113

商贸事务

1,002.93

540.36

462.57

0.00

0.00

0.00


2011301

  行政运行

384.28

384.28

0.00

0.00

0.00

0.00


2011308

  招商引资

605.90

156.08

449.82

0.00

0.00

0.00


2011399

  其他商贸事务支出

12.75

0.00

12.75

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

36.37

36.37

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

34.51

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.51

34.51

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.19

0.19

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.81

0.81

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

21.26

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

21.26

21.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

8.73

8.73

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗★

1.92

1.92

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

10.61

10.61

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

33.59

33.59

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

 

 

 

 

表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:贵州省黔南州投资促进局


金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,518.30

一、一般公共服务支出

30

832.53

832.53

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

36.38

36.38

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

21.27

21.27

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

33.59

33.59

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,518.30

本年支出合计

53

923.76

923.76

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

43.18

年末结转和结余

54

637.72

637.72

0.00

一般公共预算财政拨款

26

43.18


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

1,561.48

合计

58

1,561.48

1,561.48

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表


公开05表


编制单位:贵州省黔南州投资促进局

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

923.76

472.54

451.22


201

一般公共服务支出

832.53

381.31

451.22


20113

商贸事务

832.53

381.31

451.22


2011301

  行政运行

381.31

381.31

0.00


2011308

  招商引资

438.47

0.00

438.47


2011399

  其他商贸事务支出

12.75

0.00

12.75


208

社会保障和就业支出

36.37

36.37

0.00


20805

行政事业单位离退休

34.51

34.51

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.51

34.51

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.86

1.86

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.19

0.19

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.81

0.81

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.86

0.86

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

21.26

21.26

0.00


21011

行政事业单位医疗★

21.26

21.26

0.00


2101101

  行政单位医疗★

8.73

8.73

0.00


2101102

  事业单位医疗★

1.92

1.92

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

10.61

10.61

0.00


221

住房保障支出

33.59

33.59

0.00


22102

住房改革支出

33.59

33.59

0.00


2210201

  住房公积金

33.59

33.59

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表


公开06表


部门:贵州省黔南州投资促进局



金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

415.28

302

商品和服务支出

42.29

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

104.07

30201

  办公费

2.30

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

125.36

30202

  印刷费

0.18

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

90.71

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

35.02

30206

  电费

0.00

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.62

31008

  物资储备

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

10.85

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

10.61

30209

  物业管理费

0.56

31010

  安置补助

0.00


30112

  其他社会保障缴费

3.63

30211

  差旅费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

  住房公积金

33.59

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

3.50

31013

  公务用车购置

0.00


30199

  其他工资福利支出

1.45

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

14.97

30215

  会议费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00


30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.16

312

对企事业单位的补贴

0.00


30302

  退休费

10.41

30217

  公务接待费

0.00

31201

  资本金注入

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31204

  费用补贴

0.00


30305

  生活补助

2.64

30225

  专用燃料费

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.00

31299

  其他对企业补助

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

7.40

30701

  国内债务付息

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

0.20

30707

  国外债务付息

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.93

30239

  其他交通费用

26.38

39906

  赠与

0.00





30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00





30299

  其他商品和服务支出

0.00





人员经费合计

430.25

公用经费合计

42.29


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:贵州省黔南州投资促进局


金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、“三公”经费支出

12.88

29.61

16.72

129.80

主要为因公出国(境)费用增加

  1.因公出国(境)费

1.88

6.87

4.99

265.29

经州政府批准同意,我单位2名同志参加州组团赴台湾、澳大利亚、新西兰等地开展考察交流工作。

  2.公务用车购置及运行维护费

7.10

6.22

-0.88

-12.35

厉行节约,规范公务车使用

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变化。

    (2)公务用车运行维护费

7.10

6.22

-0.88

-12.35

厉行节约,规范公务车使用

  3.公务接待费

3.90

16.52

12.61

323.19

省、州开展产业大招商工作,外来投资考察的企业人数及批次增加。

    (1)国内接待费

3.90

16.52

12.61

323.19

省、州开展产业大招商工作,外来投资考察的企业人数及批次增加。

      其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变化。

    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变化。

二、相关统计数

0

0

0

0.00

无变化。

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00

无变化。

  2.因公出国(境)人次数(人)

2

2

0

0.00

无变化。

  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00

无变化。

  4.公务用车保有量(辆)

2

2

0

0.00

无变化。

  5.国内公务接待批次(个)

42

598

556

1,323.81

省、州开展产业大招商工作,外来投资考察的企业人数及批次增加。

     其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00

无变化。

  6.国内公务接待人次(人)

486

2,148

1,662

341.98

省、州开展产业大招商工作,外来投资考察的企业人数及批次增加。

     其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00

无变化。

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00

无变化。

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00

无变化。

表7 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


公开08表


编制单位:贵州省黔南州投资促进局

金额单位:万元


项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


 

三、贵州省黔南州投资促进局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州投资促进局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州投资促进局2018年度收支决算总计2,882.79万元,与2017年相比,增加2,237.79万元,增长346.94%。变动的主要原因是:1)根据州委、州政府《关于印发<黔南州招商引资激励办法(试行)>的通知》(黔南委[201721号)文件要求,州县两级共同出资设立黔南州投资促进发展基金。截止20181231日,州级财政注入资金1000万元,各县(市)注入资金1122万元。(2)根据州政府安排,广州驻黔南扶贫工作组工作经费 185万元由我局代管。(3)因人员变动,州食药监局转肖力同志2018年度公车补助1.2万元。(41231日财政拨调整工资7.4万元尚未支付。(5)因人员变动,追加了工资及相应的社会保障缴费。(公开01表合计数)
  (二)贵州省黔南州投资促进局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,826.5万元,其中:财政拨款收入1,518.3万元,占53.72%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入1,308.2万元,占46.28%

(三)贵州省黔南州投资促进局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,094.16万元,其中:基本支出631.59万元,占57.72%;项目支出462.57万元,占42.28%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省黔南州投资促进局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州投资促进局2018年度财政拨款收入决算总计1,561.48万元。与2017年相比,增加948.25万元,增长154.63%。变动的主要原因是:1201712月,我州新组建成立州对外经济协作局,与州投资促进局合署办公,人员增加使得相应的人员经费增加;(2)按照州委州政府安排,增加设立了州投资促进发展资金(公开04表合计数)

(五)贵州省黔南州投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔南州投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出923.76万元,占本年支出合计的84.43%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加361.55万元,增长64.31%。变动的主要原因是:1)由于机构改革,人员增加,相应增加了人员经费支出;(2)根据州委州政府要求,成立产业大招商专班,加大外出招商引资活动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:社会保障和就业支出科目(208类)支出36.37万元,占 3.94%;医疗卫生与计划生育支出科目(210类)支出21.26万元,占2.30%;住房保障支出科目(221类)支出33.59万元,占3.64%;一般公共服务支出科目(201类)支出832.53万元,占90.12%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为434.34万元,支出决算为1094.16万元,完成当年预算的251.91%。决算数大于预算数的主要原因是:(1201712月,我州新组建成立州对外经济协作局,与州投资促进局合署办公,人员增加使得相应的人员经费支出增加;(2)根据州委、州政府《关于印发<黔南州招商引资激励办法(试行)>的通知》(黔南委[201721号)文件要求,增加了州投资促进发展资金支出。其中:

1)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休科目(05款)机关事业单位基本养老保险缴费科目(05项)。当年预算为27.92万元,支出决算为34.51万元,完成当年预算的123.60%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。

2)社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)中财政对失业保险基金的补助(01)项。当年预算0.22万元,支出决算0.19万元,完成当年预算的86.36%,决算数小于预算数主要原因是缴费利率下调引起。

3)社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)中财政对工伤保险基金的补助(02)项。当年预算0.7万元,支出决算0.81万元,完成当年预算的115.71%,决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。

4)社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)中财政对生育保险基金的补助(03)项。当年预算0.7万元,支出决算0.86万元,完成当年预算的122.86%,决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。

5)医疗卫生与计划生育支出(210类)中行政单位医疗(11款)中行政单位医疗(01项)当年预算为6.45万元,支出决算为8.73万元,完成当年预算的135.35%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。

6)医疗卫生与计划生育支出(210类)中行政单位医疗(11款)中事业单位医疗(02项)当年预算为1.92万元,支出决算为1.92万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

7)医疗卫生与计划生育支出(210类)中行政单位医疗(11款)中公务员医疗补助(03项)当年预算为8.71万元,支出决算为10.61万元,完成当年预算的121.81%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。

8)住房保障支出(220类)中住房改革支出(02款)中住房公积金(01项)当年预算为27.04万元,支出决算数为33.59万元,完成当预算的124.22%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。

9)一般公共服务支出(201类)中商贸事务支出(13款)中行政运行支出(01项)当年预算为374.36万元,支出决算数为381.31万元,完成当预算的101.86%。决算数大于预算数主要原因是人员变动引起。

10)一般公共服务支出(201类)中商贸事务支出(13款)中招商引资(08项)当年预算为60万元,支出决算数为438.47万元,完成当预算的730.78%。决算数大于预算数主要原因是根据黔南委201721号文件要求,设立黔南州投资促进发展资金,滚动用于兑现招商引资激励支出。

11)一般公共服务支出(201类)中商贸事务支出(13款)中其他商贸事务支出(99项)当年预算为0万元,支出决算数为12.75万元,完成当预算的%。决算数大于预算数主要原因是(1)办公室房租费6万元,(2)外出招商引资专班活动费6.75万元。

(六)贵州省黔南州投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出472.54万元,其中:人员经费430.25万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费42.29万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州投资促进局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算29.61万元,,比上年增加16.72万元,增长129.8%,增加原因是:2018年度因公出国(境)费,公务车运行维护费,公务接待费均比上年增加。其中,因公出国(境)费支出6.87万元,占23.19%,比上年增加4.99万元,增长265.29%,增加原因是:经州政府批准同意,我单位2名同志参加州组团赴台湾、澳大利亚、新西兰等地开展考察交流工作;公务用车购置及运行维护费支出6.22万元,占21.02%,比上年减少0.88万元,降低10.96%,减少原因是:厉行节约,规范公务车使用;公务接待费支出16.52万元,占55.78%,比上年增加12.61万元,增长315.35%,增加原因是:省、州开展产业大招商工作,外来投资考察的企业人数及批次增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出6.87万元。贵州省黔南州投资促进局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:外出招商考察活动费。

2)公务用车购置及运行维护费6.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费6.22万元。主要用于:调研,督查,陪同客商考察等车辆用油,过路费及车辆维修(护)费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆,其中,1辆于2006年调拨给龙里县招商引资局使用,待作账务处理。

3)公务接待费(国内公务接待支出)16.52万元。具体是:接待各地企业集团到黔南考察用餐。贵州省黔南州投资促进局2018年国内公务接待598批次,2,148人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州投资促进局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州投资促进局机关运行经费支出42.29万元,2017年增加5.22万元,增长14.09%,变动的主要原因是:根据《黔南州人民政府办公室关于印发黔南州对外经济协作局(黔南州投资促进局)主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(黔南府办发〔201756号)精神,设立黔南州对外经济协作局,与黔南州投资促进局合署办公。将州科技产权局、州扶贫开发局、州商务粮食局和州发展改革委承担的州对外合作办职责、对口帮扶及境外、省外、州外帮扶合作职能、对外经济技术合作职能和区域合作交流职能划入州对外经济协作局。因此,2018年度办公费、水电费、差旅费等运行经费增加

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆2辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆,1辆于2006年调拨给龙里县招商引资局使用,待作账务处理;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

2018年,全州深入贯彻落实省委、省政府产业大招商和营商环境集中整治两大行动,以州“1276产业大招商攻坚行动营商环境专项整治行动为重要抓手,强化项目为纲意识,注重务实招商、精准招商,提升招商工作质量,进一步完善要素保障,创新服务方式,优化投资环境,招商引资工作在项目招引数量和质量上取得新突破。

1—12,全州引进投资规模500万元(省统计口径)以上省外招商项目882个,新增省外到位资金962.78亿元(省认定数),增长12.08%新引进先进制造业、大数据电子信息产业、大健康医药产业、现代山地高效农业、山地旅游业五大产业项目727个,占全部新引进项目82.43%,新增产业项目入园率100%、资金到位率65.60%、开工率100%,投产率72.49%。五大产业项目新增到位资金612.71亿元,占当年新增省外到位资金53.37%,较上年提高17.15个百分点。全州新引进技术含量高、成长性好、带动性强的企业214家,投资项目223个。引进“500企业12家投资项目16个,其中引进首次入黔500强企业4家,分别为福泉市引进的温氏集团、龙里县引进的达利食品集团有限公司、独山县引进的天洁集团和都匀经济开发区引进的国药控股股份有限公司,占年度目标任务133.33%

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)社会保障和就业支出(208类)行政事业单位离退休(05款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

(十八)社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对失业保险基金的补助(01项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(十九)社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对工伤保险基金的补助(02项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十)社会保障和就业支出(208类)财政对其他社会保险基金的补助(27款)财政对生育保险基金的补助(03项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)行政单位医疗(01项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十二)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)事业单位医疗(02项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(210类)行政事业单位医疗(11款)公务员医疗补助(03项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十四)一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)行政运行 01项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(二十五)一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)中招商引资支出 08项):反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

(二十六)一般公共服务支出(201类)商贸事务(13款)其他商贸事务支出 99项):反映其他用于商贸事务方面的支出。

(二十七) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%

 

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