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贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度部门决算及“三公”经费决算公开说明

发布时间:2019-07-25 15:09:17 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

  

一、贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会概况

   (一)主要职能

1.根据党的中心任务,指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作;联系团体会员,并进行业务工作指导。
  2.组织、指导全州妇女开展“巾帼建功”和“五好家庭”等活动;组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
  3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督,协助培养和选拔女干部,促进妇女参政议政;参与拟定有关妇女儿童法规、规章,维护妇女儿童的合法权益。
  4.调查研究全州妇女儿童工作的状况和问题,及时向州委、州政府反映情况,提出意见和建议。
  5.指导各级妇联的宣传舆论工作,教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神;表彰各行各业的先进妇女;开展妇女职业技能培训和妇女干部培训,提高妇女干部素质,促进妇女人才成长。
  6.加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
  7.加强与各族各界妇女的联系,巩固妇女团结。
  8.承担州妇女儿童工作委员会的日常工作,督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.承办州委、州政府和省妇联交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会由4个内设部室和1个下设事业单位(黔南州妇女儿童发展服务中心)组成的全额拨款单位。从决算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会决算包括:本级决算。

    二、贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度部门决算情况说明

(一)贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度收入支出决算总体情况说明

黔南州妇女联合会2018年度收支决算总计535.98万元,与2017年相比,增加28.46万元,增长5.61%。变动的主要原因:一是新增人员社会保险及工资。二是上级下拨妇女儿童经费;三是妇女儿童专项经费等。

(二)贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计509.91万元,其中:财政拨款收入506.28万元,占99.29%;其他收入3.63万元,占0.71%

(三)贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计508.54万元,其中:基本支出494.54万元,占97.17%;项目支出10.37万元,占2.83%。上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%

(四)贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

黔南州妇女联合会2018年度财政拨款收入决算总计506.28万元。与2017年相比,增加24.08万元,增长4.99%2018年度财政拨款支出决算总计504.90万元。与2017年相比,增加40.8万元,增长8.8%变动的主要原因是:一是新增人员社会保险及工资。二是退休人员过渡期的养老金;三是上级下拨妇女儿童经费及妇女儿童专项经费等。

(五)贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共财政拨款支出决算总体情况 

黔南州妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出504.90万元,占本年支出合计的99.29%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加40.79万元,增长8.79%。变动的主要原因是:一是新增人员社会保险、工资及退休人员过渡期的养老金;二是上级下拨妇女儿童经费;三是妇女儿童专项经费。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

黔南州妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出455.53万元,占90.22%;社会保障和就业支出19.68万元,占3.90%;医疗卫生与计划生育支出11.64万元,占2.31%;住房保障支出18.05万元,占3.57%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

黔南州妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为296.84万元,支出决算为504.90万元,完成当年预算的63.48%。决算数大于预算数的主要原因是:一是增加妇女儿童专项经费;二是上级下拨妇女儿童经费;三是新增人员社会保险、工资及退休人员过渡期的养老金。其中:

1)一般公共服务支出(201)纪检监察事务支出(2011)。一般行政事业管理(2011102)。当年预算为0万元,支出决算为0.31万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:追加新进人员医疗保险。

2)一般公共服务支支出(201)群众团体事务(20129)一般行政管理事务(2012902)。当年预算为0万元,支出决算为10.37万元,完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是:上级拨妇女儿童经费。

3)一般公共服务支支出(201)群众团体事务(20129)行政运行(2012901)。当年预算为179.07万元,支出决算为222.75万元,完成当年预算的124.39%。决算数大于预算数的主要原因是:一是上年结转离退休人员年终生活费;二是追加驻村第一书记工作经费;三是过渡期退休人员养老金;三是目标考核奖尾款;四是新增人员工资及年终一次性奖金;五是驻村干部补助经费等。

4)一般公共服务支支出(201)群众团体事务(20129)一其它群众团体事务支出(2012999)。当年预算为64.19万元,支出决算为225.74万元,完成当年预算的351.67%。决算数大于预算数的主要原因是:追加妇女儿童专项经费。

5)社会保险和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为18.85万元,支出决算为18.79万元,完成当年预算的99.68%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

6)社会保险和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)。当年预算为0.068万元,支出决算为0.068万元,完成当年预算的100%

7)社会保险和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)。当年预算为0.45万元,支出决算为0.36万元,完成当年预算的80%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

8)社会保险和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对生育保险基金的补助(2082703)。当年预算为0.45万元,支出决算为0.47万元,完成当年预算的104.44%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

9)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。当年预算为4.76万元,支出决算为5.26万元,完成当年预算的110.50%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

10)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。当年预算为0.59万元,支出决算为0.59万元,完成当年预算的100%

11)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。当年预算为5.83万元,支出决算为5.80万元,完成当年预算的99.50%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

12)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。当年预算为17.01万元,支出决算为18.05万元,完成当年预算的106.11%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

(六)贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

黔南州妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出293.88万元,其中:人员经费263.59万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费30.29万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算1万元,比上年减少0.93万元,下降48.19%,减少原因是:一是减少出国(境)人数。二是严格控制接待人数及接待标准。其中,因公出国(境)费支出0.37万元,占37%,比上年减少0.74万元,下降200%,减少原因是:减少出国(境)人数;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占0%,比上年增加(减少)0万元,增长(下降) 0%,变动原因是:单位无公车;公务接待费支出0.63万元,占63%,比上年减少0.19万元,下降 23.17%,变动原因是:严格控接待人数及接待标准。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0.37万元。黔南州妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)1人,开支内容包括:出国出(境)交通费用及公杂费。

2)公务用车购置及运行维护费0万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费0万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。(注:我单位无公车)

3)公务接待费0.63万元。具体是:接待就餐费用。

国内公务接待支出0.63万元,主要是:接待就餐费用。黔南州妇女联合会2018年国内公务接待11批次,85人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

黔南州妇女联合会2018年无政府性基金预算财政拨款收支

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018黔南州妇女联合会机关运行经费支出217万元,2017增加16万元,增长(下降)8%

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额2.77万元,其中:政府采购电脑、打印机2.77万元。

3、国有资产占用情况。

截至20181231日,我单位共有车辆0辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:我单位无公车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

州妇联紧扣妇联改革目标,围绕党委政府中心工作,全面履行妇联工作职责,代表和维护妇女利益,促进男女平等,推进妇女解放事业,关心关爱妇女儿童,助力精准扶贫,团结、动员妇女投身改革,参与经济建设,促进社会发展。教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订,维护妇女儿童合法权益。

2)绩效评价工作取得的成效

1.提高政治站位,引领妇女听党话、跟党走有新突破。一是实施十九大精神宣讲百千千万行动。二是多渠道全方位开展宣讲活动。2.紧盯脱贫攻坚,帮助妇女做大做强产业有新突破。一是搭建巾帼企业发展平台。二是搭建家政服务就业平台。三是搭建绣娘技艺增收平台。四是搭建绣娘技能展示平台。3.优化工作机制,推进妇联改革促发展有新突破。一是创建六有六好工作机制。二是工作模式进一步巩固。三是妇联区域化建设进一步加强。4.用心用情用力,维护妇女儿童合法权益有新突破。一是制定出台政策。二是提升维权能力。三是搭建维权平台。5.围绕两个规划,促进男女平等基本国策实施有新突破。一是抢抓机遇争项目。二是创新载体施关爱。三是广泛宣传促和谐。6.搭建提升平台,强化先进典型示范带动有新突破。一是持续开展黔南脱贫攻坚巾帼群英谱选树工作。二是宣传先进典型彰显巾帼风采。三是召开观摩会。7.围绕党委政府,完成各项工作任务有新突破。一是扎实开展党的建设工作。二是认真做好巡察及巡察整改工作。三是认真开展党建扶贫工作。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项):反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

(十九)一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)一般行政管理事务:反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位的)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出:反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

(二十一)一般公共服务支部(类)其他一般公共服务支部(款)其他一般公共服务支部(项):反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

(二十二)资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项):反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十四)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十五)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十六)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十七)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(二十八)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十九)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)


表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                     金额单位:万元

收     入

支      出

项      目

行次

决算数

项      目

行次

决算数

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

506.28

一、一般公共服务支出

29

459.17

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

3.63

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

19.68


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

11.64


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

18.05


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

509.91

本年支出合计

52

508.54

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

             结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

26.06

           年末结转和结余

54

27.44


27



55


合计

28

535.98

合计

56

535.98

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表

公开02表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                      金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

509.91

506.28

0.00

0.00

0.00

0.00

3.63


201

一般公共服务支出

460.06

456.43

0.00

0.00

0.00

0.00

3.63


20111

纪检监察事务

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2011102

  一般行政管理事务

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

459.75

456.12

0.00

0.00

0.00

0.00

3.63


2012901

  行政运行

219.22

219.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

  一般行政管理事务

19.00

19.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2012999

其他群众团体事务支出

221.53

217.90

0.00

0.00

0.00

0.00

3.63


208

社会保障和就业支出

19.86

19.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.85

18.85

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.01

1.01

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

11.93

11.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗★

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

6.08

6.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

18.07

18.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

18.07

18.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

18.07

18.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。














表3 支出决算表

公开03表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                      金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

508.54

498.17

10.37

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

459.17

448.80

10.37

0.00

0.00

0.00


20111

纪检监察事务

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00


2011102

  一般行政管理事务

0.31

0.31

0.00

0.00

0.00

0.00


20129

群众团体事务

458.86

448.49

10.37

0.00

0.00

0.00


2012901

  行政运行

222.75

222.75

0.00

0.00

0.00

0.00


2012902

  一般行政管理事务

10.37

0.00

10.37

0.00

0.00

0.00


2012999

  其他群众团体事务支出

225.74

225.74

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

19.69

19.69

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.79

18.79

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.90

0.90

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.07

0.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.36

0.36

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.47

0.47

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

11.65

11.65

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗★

0.59

0.59

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

5.80

5.80

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

18.05

18.05

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                金额单位:万元

收入

支出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

506.28

一、一般公共服务支出

30

455.53

455.53

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

19.68

19.68

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

11.64

11.64

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

18.05

18.05

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

506.28

本年支出合计

53

504.90

504.90

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

26.06

年末结转和结余

54

27.44

27.44

0.00

        一般公共预算财政拨款

26

26.06


55




          政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

532.34

合计

58

532.34

532.34

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

         

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

                                  公开05表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                      金额单位:万元

项     目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

504.90

494.54

10.37


201

一般公共服务支出

455.54

445.17

10.37


20111

纪检监察事务

0.31

0.31

0.00


2011102

  一般行政管理事务

0.31

0.31

0.00


20129

群众团体事务

455.23

444.86

10.37


2012901

  行政运行

222.75

222.75

0.00


2012902

  一般行政管理事务

10.37

0.00

10.37


2012999

  其他群众团体事务支出

222.11

222.11

0.00


208

社会保障和就业支出

19.69

19.69

0.00


20805

行政事业单位离退休

18.79

18.79

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

18.79

18.79

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

0.90

0.90

0.00


2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.07

0.07

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.36

0.36

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.47

0.47

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

11.65

11.65

0.00


21011

行政事业单位医疗★

11.65

11.65

0.00


2101101

  行政单位医疗★

5.26

5.26

0.00


2101102

  事业单位医疗★

0.59

0.59

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

5.80

5.80

0.00


221

住房保障支出

18.05

18.05

0.00


22102

住房改革支出

18.05

18.05

0.00


2210201

  住房公积金

18.05

18.05

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                 公开06表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                     金额单位:万元

人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

260.67

302

商品和服务支出

217.00

310

其他资本性支出

2.77


30101

  基本工资

51.28

30201

  办公费

3.47

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

80.59

30202

  印刷费

0.80

31002

 办公设备购置

2.77


30103

  奖金

64.85

30203

  咨询费

0.00

31003

 专用设备购置

0.00


30106

  伙食补助费

1.39

30204

  手续费

0.00

31005

 基础设施建设

0.00


30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.00

31006

  大型修缮

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

18.79

30206

  电费

0.52

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

1.93

31008

  物资储备

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

6.77

30208

  取暖费

0.01

31009

  土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

5.80

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00


30112

  其他社会保障缴费

2.04

30211

  差旅费

12.46

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

  住房公积金

18.05

30212

 因公出国(境)费用

0.37

31012

  拆迁补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

0.03

31013

 公务用车购置

0.00


30199

  其他工资福利支出

11.13

30214

  租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

14.10

30215

  会议费

39.93

31099

其他资本性支出

0.00


30301

  离休费

7.24

30216

  培训费

19.00

312

对企事业单位的补贴

0.00


30302

  退休费

0.90

30217

  公务接待费

0.62

31201

  资本金注入

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30304

  抚恤金

0.00

30224

  被装购置费

0.00

31204

  费用补贴

0.00


30305

  生活补助

1.32

30225

  专用燃料费

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

0.92

31299

其他对企业补助

0.00


30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

2.11

30701

 国内债务付息

0.00


30309

  奖励金

0.45

30229

  福利费

0.00

30707

 国外债务付息

0.00


30310

 个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

0.00

399

其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

4.20

30239

  其他交通费用

19.13

39906

  赠与

0.00





30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00





30299

其他商品和服务支出

115.69





人员经费合计

274.78

公用经费合计

219.76


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

                                  公开07表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                      金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

1.94

1.00

-0.94

-48.58

 出国(境)人数减少,严格控制标准及接待人数减少

  1.因公出国(境)费

1.12

0.37

-0.74

-66.51

出国(境)人数减少

  2.公务用车购置及运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00


    1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00


    2)公务用车运行维护费

0.00

0.00

0.00

0.00


  3.公务接待费

0.83

0.62

-0.20

-24.34

严格控制标准及接待人数减少

    1)国内接待费

0.83

0.62

-0.20

-24.34

严格控制标准及接待人数减少

      其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


    2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


二、相关统计数

0

0

0

0.00


  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00


  2.因公出国(境)人次数(人)

2

1

-1

-50.00

出国(境)人数减少

  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00


  4.公务用车保有量(辆)

0

0

0

0.00


  5.国内公务接待批次(个)

15

11

-4

-26.67

严格控制标准,接待批次减少

     其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00


  6.国内公务接待人次(人)

168

85

-83

-49.40

严格控制标准,接待人数减少

     其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00


  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00


    8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00


表8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                                公开08表

编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                             金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

0

0

0

0

0

0




0

0

0

0

0

0















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。



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