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贵州省黔南州扶贫开发局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-24 17:10:00 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

目录

一、贵州省黔南州扶贫开发局概况

二、贵州省黔南州扶贫开发局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州扶贫开发局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

一、贵州省黔南州扶贫开发局概况

(一)主要职能

1. 贯彻执行党和国家、省委、省政府和州委、州政府有关扶贫开发工作的方针、政策和法律法规,组织开展全州扶贫开发调查研究、统筹协调、检查指导工作。

2.参与草拟有关扶贫开发的行政规范性文件、实施细则和管理办法

3.研究制定并组织实施黔南州扶贫开发中长期规划和年度计划,提出全州扶贫开发工作目标、任务、政策和措施并组织实施

4. 负责督促和指导“减贫摘帽”工作,对贫困乡镇“减贫摘帽”工作进行考核。

5.负责扶贫资金和项目的备案、监督管理、绩效考核。

6.负责对口帮扶工作和社会帮扶工作。拟订年度对口帮扶合作工作计划,对接、协调、落实对口帮扶的相关事宜,抓好对口帮扶项目申报、资金分配方案和组织实施;组织、协调社会力量参与扶贫开发;协调、落实中直、省直机关授权或委托的定点帮扶工作的有关事宜;参与州直部门定点帮扶工作方案的制定。

7.做好对特殊类型贫困地区的扶贫开发综合治理、整乡(村)推进、连片开发的指导、督查和协调。

8.统筹、协调信贷扶贫工作。负责组织省级扶贫龙头企业的申报及州级龙头企业的资格审查、认定、扶持和管理工作;组织开展贫困地区产业化扶贫、科技扶贫和生态建设工作。

9.组织开展扶贫开发贫困信息监测统计,为全州扶贫开发决策提供数据支持。

10.承担州扶贫开发领导小组的日常工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个科室,下属3个单位。下属单位分别为黔南世行办、黔南民族药业产业发展办公室、黔南扶贫开发贫困信息监测中心。从预算单位构成看,贵州省黔南州扶贫开发局部门决算为本级决算。

二、贵州省黔南州扶贫开发局2018年度部门决算公开报表(见附表)


表1 收入支出决算总表

公开01表

编制单位:贵州省黔南州扶贫开发局

金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次

1

栏    次

2

一、财政拨款收入

1

951.69

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

1.00

7

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

8

八、社会保障和就业支出

36

36.22

9

九、医疗卫生与计划生育支出

37

20.11

10

十、节能环保支出

38

0.00

11

十一、城乡社区支出

39

0.00

12

十二、农林水支出

40

910.70

13

十三、交通运输支出

41

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

15

十五、商业服务业等支出

43

0.00

16

十六、金融支出

44

0.00

17

十七、援助其他地区支出

45

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

19

十九、住房保障支出

47

33.26

20

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

21

二十一、其他支出

49

0.00

22

二十二、债务还本支出

50

0.00

23

二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

951.69

本年支出合计

52

1,001.29

         用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

125.34

                年末结转和结余

54

75.75

27

55

合计

28

1,077.03

合计

56

1,077.03

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


表2 收入决算表

公开02表

编制单位:贵州省黔南州扶贫开发局

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

951.69

951.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

2.00

2.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.48

36.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

2.12

2.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.86

0.86

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.11

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

20.11

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

859.84

859.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

859.84

859.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

436.45

436.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

423.39

423.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表3 支出决算表

公开03表

编制单位:贵州省黔南州扶贫开发局                                                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,001.29

994.68

6.61

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

1.00

1.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.22

36.22

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.36

34.36

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.86

1.86

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.40

0.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.79

0.79

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.11

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

20.11

20.11

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

10.31

10.31

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

9.80

9.80

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

910.70

904.09

6.61

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

910.70

904.09

6.61

0.00

0.00

0.00

2130501

  行政运行

503.94

503.94

0.00

0.00

0.00

0.00

2130505

  生产发展

6.61

0.00

6.61

0.00

0.00

0.00

2130599

  其他扶贫支出

400.15

400.15

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

33.26

33.26

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表4 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位:贵州省黔南州扶贫开发局                                                                                    金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次

1

栏    次

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

951.69

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00

3

三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00

4

四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00

5

五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00

6

六、科学技术支出

35

1.00

1.00

0.00

7

七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00

8

八、社会保障和就业支出

37

36.22

36.22

0.00

9

九、医疗卫生与计划生育支出

38

20.11

20.11

0.00

10

十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00

11

十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00

12

十二、农林水支出

41

910.70

910.70

0.00

13

十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00

14

十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00

15

十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00

16

十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00

17

十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00

18

十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00

19

十九、住房保障支出

48

33.26

33.26

0.00

20

二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00

21

二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00

22

二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00

23

二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

951.69

本年支出合计

53

1,001.29

1,001.29

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

125.34

年末结转和结余

54

75.75

75.75

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

125.34

55

        政府性基金预算财政拨款

27

0.00

56

28

57

合计

29

1,077.03

合计

58

1,077.03

1,077.03

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。


表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位:贵州省黔南州扶贫开发局                                                              金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,001.29

994.68

6.61

206

科学技术支出

1.00

1.00

0.00

20601

科学技术管理事务

1.00

1.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

1.00

1.00

0.00

208

社会保障和就业支出

36.22

36.22

0.00

20805

行政事业单位离退休

34.36

34.36

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

34.36

34.36

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.86

1.86

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

0.40

0.40

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

0.67

0.67

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

0.79

0.79

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

20.11

20.11

0.00

21011

行政事业单位医疗★

20.11

20.11

0.00

2101101

  行政单位医疗★

10.31

10.31

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

9.80

9.80

0.00

213

农林水支出

910.70

904.09

6.61

21305

扶贫

910.70

904.09

6.61

2130501

  行政运行

503.94

503.94

0.00

2130505

  生产发展

6.61

0.00

6.61

2130599

  其他扶贫支出

400.15

400.15

0.00

221

住房保障支出

33.26

33.26

0.00

22102

住房改革支出

33.26

33.26

0.00

2210201

  住房公积金

33.26

33.26

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:贵州省黔南州扶贫开发局                                                                                        金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目

编码

科目名称

金额

科目

编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

452.69

302

商品和服务支出

444.66

310

其他资本性支出

7.67

30101

  基本工资

94.58

30201

  办公费

54.09

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

108.58

30202

  印刷费

5.01

31002

  办公设备购置

7.67

30103

  奖金

112.28

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

7.18

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.12

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

34.41

30206

  电费

6.13

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

15.00

31008

  物资储备

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

120.4

30208

  取暖费

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

40.31

30209

  物业管理费

8.62

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

18.16

30211

  差旅费

128.10

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

89.66

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

40.92

30214

  租赁费

11.56

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30215

  会议费

4.08

31099

  其他资本性支出

0.00

30304

  抚恤金

21.04

30216

  培训费

21.63

312

对企事业单位的补贴

0.00

30305

  生活补助

14.74

30217

  公务接待费

3.49

31201

  资本金注入

0.00

30306

  救济费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30307

  医疗费补助

0.02

30224

  被装购置费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30309

  奖励金

1.00

30226

  劳务费

17.46

31299

  其他对企业补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30227

  委托业务费

82.61

307

债务利息支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

11.94

30228

  工会经费

9.15

30701

  国内债务付息

0.00

30229

  福利费

0.00

30707

  国外债务付息

0.00

30231

  公务用车运行维护费

2.8

399

其他支出

0.00

30239

  其他交通费用

37.59

39906

  赠与

0.00

30240

  税金及附加费用

2.15

39999

  其他支出

0.00

30299

  其他商品和服务支出

35.07

人员经费合计

542.34

公用经费合计

452.33

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

编制单位:贵州省黔南州扶贫开发局                                                                                    金额单位:万元

项目内容

2017

决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、“三公”经费支出

23.03

6.29

-16.73

-72.66

2018年,我单位严格执行省、州关于“三公”经费相关规定,2018年三公经费明显下降。

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变动

    2.公务用车购置及运行维护费

19.16

2.80

-16.35

-85.36

在工作开展中规范公车使用

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变动

    2)公务用车运行维护费

19.16

2.80

-16.35

-85.36

在工作开展中规范公车使用

  3.公务接待费

3.87

3.49

-0.38

-9.74

严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定,厉行节约

    1)国内接待费

3.87

3.49

-0.38

-9.74

严格严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定,厉行节约

      其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变动

    2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00

无变动

二、相关统计数

0

0

0

0.00

无变动

  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00

无变动

  2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00

无变动

  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00

无变动

  4.公务用车保有量(辆)

1

1

0

0.00

无变动

  5.国内公务接待批次(个)

56

108

52

92.86

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待的范围和规模,但因工作业务需要,2018年度国内公务接待批次有所增加。

     其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00

无变动

  6.国内公务接待人次(人)

420

435

15

3.57

严格按照中央“八项”、省委“十项”、州委“九项”等相关规定要求,规范接待标准和接待流程,厉行节约,严格控制公务接待的范围和规模,但因工作业务需要,2018年度宾客人数及随行人员人数有所增加,所以国内公务接待人次有所增加。

     其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00

无变动

  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00

无变动

  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00

无变动


表8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 


三、贵州省黔南州扶贫开发局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州扶贫开发局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州扶贫开发局2018年度收支决算总计1,077.03万元,与2017年相比,减少173.03万元,降低13.84%。变动的主要原因是:因本年预算编制调整,细化项目支出预算,将一部分日常公用经费中的专项经费纳入项目支出预算中,同时厉行节约,压缩行政运行经费,所以收入支出总体有所下降。

  (二)贵州省黔南州扶贫开发局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计951.69万元,其中:财政拨款收入951.69万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南州扶贫开发局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计1,001.29万元,其中:基本支出994.68万元,占99.34%;项目支出6.61万元,占0.66%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州扶贫开发局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州扶贫开发局2018年度财政拨款收入决算总计1,077.03万元。与2017年相比,减少173.03万元,降低13.84%。变动的主要原因是:因本年预算编制调整,细化项目支出预算,将一部分日常公用经费中的专项经费纳入项目支出预算中,同时厉行节约,压缩行政运行经费,所以收入支出总体有所下降。

(五)贵州省黔南州扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出1,001.29万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少103.13万元,降低9.34%。变动的主要原因是:厉行节约,压缩行政运行经费。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:206科学技术支出1万元,占0.1 %;208社会保障和就业支出36.22万元,占3.6%;210医疗卫生与计划生育支出20.11万元,占2%;213农林水支出910.7万元,占91%;221住房保障支出33.26万元,占3.3%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为655.98万元,支出决算为1001.29万元,完成当年预算的152.6%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:广州驻黔南工作组工作经费、新成立州脱贫攻坚指挥部业务经费、脱贫攻坚会议费用、宣传费及新成立督导组到县市督导脱贫攻坚工作经费。

(1)一般公共服务支出科目(201类)其他一般公共服务支出科目(99款)其他一般公共服务支出科目(99项)。当年预算为 0万元,支出决算为0万元,完成当年预算的100%。

(2)社会保障和就业支出科目(208类)当年预算为36.49万元,支出决算为36.22万元,完成当年预算的99.3%。决算数小于预算数的主要原因是:减少人员的各项社会保险费用。

(3)医疗卫生与计划生育支出科目(210类)当年预算为20.11万元,支出决算为20.11万元,完成当年预算的100%。

(3)农林水支出科目(213类)当年预算为566.13万元,支出决算为910.7万元,完成当年预算的160.86%。决算数大于预算数的主要原因是广州驻黔南工作组工作经费、新成立州脱贫攻坚指挥部业务经费、脱贫攻坚会议费用、宣传费及新成立督导组到县市督导脱贫攻坚工作经费。

(4)住房保障支出科目(221类)住房改革支出科目(02款)住房公积金科目(01项)。当年预算为33.26万元,支出决算为33.26万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省黔南州扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出994.68万元,其中:人员经费542.34万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费452.33万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州扶贫开发局2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算6.29万元,比上年减少16.73万元,降低72.66%,减少原因是:公务用车及公务接待费用的减少。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.8万元,占44.55%,比上年减少16.35万元,降低81.77%,减少原因是:在工作开展中规范公车使用;公务接待费支出3.49万元,占55.45%,比上年减少0.38万元,降低4.23%,减少原因是:严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定,厉行节约。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省黔南州扶贫开发局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费2.8万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.8万元。主要用于:公务车辆燃料费1万元;车辆维修费用0.67万元;车辆过路费用0.5万元;车辆保险费用0.37万元;其他0.26万元。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费3.49万元接待省级部门及县市扶贫局就餐及抽调督查人员的住宿费用

国内公务接待支出3.49万元,主要是:接待省级部门及县市扶贫局就餐及抽调督查人员的住宿费用贵州省黔南州扶贫开发局2018年国内公务接待108批次,435人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州扶贫开发局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州扶贫开发局机关运行经费支出452.33万元,比2017年减少165.33万元,降低26.77%,变动的主要原因是:本年度采购办公设备较少,办公设备购置费用减少91万元;本年委托业务费较2017年减少168.92万元;因成立各县市督导组,差旅费较2017年增加73万元;维修(护)费较2017年减少36.6万元。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额7.67万元,其中:政府采购货物支出7.67万元,占政府采购支出总额的100%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是本局车改后工作需要留一车公务车辆,因脱贫攻坚工作任务重,开展各县市督查、指导工作频繁需要,由州机关事务局调配代管2部公务车辆);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

 1)项目绩效评价工作开展情况:按项目支出规定,合理、有效作好支出。

(2)绩效评价工作取得的成效

   一是强化顶层设计,健全扶贫攻坚体系。健全了脱贫攻坚组织体系、脱贫攻坚决策体系、脱贫攻坚责任体系、脱贫攻坚政策体系。、脱贫攻坚考核体系、脱贫攻坚督导体系。在成立8个工作专班开展常态督导的基础上,成立了“助推瓮安龙里两县脱贫摘帽工作领导小组”、“助推三都县脱贫攻坚工作督导组”、“贵定县惠水县脱贫摘帽指导工作组”和全州面上督导工作组,围绕“精准识别、精准帮扶、精准脱贫”,党政主要领导带头安排部署、带头驻点联系、带头调查研究、带头督促检查,每月在基层一线督阵脱贫工作5天以上,深入深山区、石山区开展遍访、回访贫困村贫困户活动,建档立卡贫困户明白卡信息和“一户一档”资料不断完善,数据质量和帮扶效果得到了进一步提升。创新脱贫攻坚工作机制。坚

二是着力补齐短板,“四场硬仗”扎实开展。2018年完成投资约65亿余元,建成农村“组组通”公路6088公里;完成饮水安全项目137个、改善40万人的饮水条件;完成农村电力新建和改造项目1046个、覆盖贫困人口347487人;新增155个行政村光纤网络建设,基本实现行政村光纤网络全覆盖。完成2017年度建设安置点31个,建成住房2.2万套,完成8.4万人搬迁入住。2018年度建设安置点21个,开工建设住房24187套,年底主体工程完工;全州累计拆除旧房13459户,预计拆除率达95%以上。以农业产业结构调整为抓手,深入推进春风行动、夏秋攻势,农业产业扶贫各项工作不断得以落实,立足我州资源禀赋,大力发展蔬菜、食用菌、茶叶、生态家禽、中药材、刺梨6大产业,不断强化农业产业结构调整,预计:2018年全州产业蔬菜种植320万余亩(次),投产茶园105万亩,中药材种植51万亩,水果种植面积176万亩,食用菌种植1万亩,生态家禽累计出栏2472万羽,禽蛋产量1.8万吨,完成玉米调减119万亩,全州农业产业累计覆盖贫困人口16万户54万人。统筹整合财政涉农资金,对2017年度1449个和2018年度819个的财政扶贫资金项目进行优化配置,提高财政涉农资金的精准度和使用效益。今年以来整合涉农资金88.69亿元,覆盖农户58万户/次。2018年全州新增专业合作社889个,贫困村建立、贫困人口参加农民专业合作社和农民专业合作社实现技术团队覆盖实现3个100%。资助家庭经济困难学生92.5万人(次)、6.87亿元,近4万名家庭经济困难学生通过“绿色通道”顺利入学,减免学费8023.04万元。完成精准扶贫班招生2109人、脱盲再教育29622人(次)、农村中小学校医建设942所,农村义务教育、学前教育营养改善计划全覆盖。整合资金6451万元对贫困人口实施分类资助参合,参合率100%。实施先诊疗后付费和医疗保障救助政策一站式即时结算,累计救助住院13万人(次),住院医疗总费用5.8亿元,医疗保障救助5.76亿元,住院实际补偿比例93.96%。完成建档立卡农村贫困户签约23.06万户80.27万人。农村危房改造工作有序推进。全年预计完成农村危房改造2.62万户,开工率100%;竣工率100%。农村改厨、改厕、改圈等“三改”工作全面完成年度任务目标。兜底保障民生安全网进一步编密织牢。全面推进民政兜底脱贫攻坚三年行动计划和农村低保专项治理三年行动计划,预计:全州共保障城乡困难群众8.41万户20.12万人,其中:建档立卡贫困人口5.56万户13.76 万人,累计发放资金6.36亿元。对0.83万人特困供养对象累计发放特困供养金0.98亿元。充分发挥医疗救助政策在四重医疗保障中第三道防线作用,医疗救助130万人次支出1.55亿元,临时救助5万人次支出1亿元,对15.97万人次困难残疾人发放两项补贴1307.63万元。

三是坚持问题导向,专项治理成效明显。形成了我州“1+6”工作方案。全州共组织干部4.5万人(次),围绕国家第三方评估、省成效考核、督查巡视、审计、省交叉检查、省扶贫办反馈证件信息错误和自查问题梳理出6类1474条问题,明确了整改措施和责任单位及完成时限,建立了问题整改工作台账,按月调度。已完成整改1474条,其中需长期整改103条、占6.99%。完成农户排查342.09万人,其中建档立卡贫困人口90.91万人,共清洗脱贫户“一达标、两不愁、三保障”和逻辑错误、异常两大类指标32项、信息16万余条;完成漏评补录25557户50219人,错评清退7654户23681人,排查出错退261户912人;排查出四类重点人群危房户16846户;完成整改扶贫资金使用问题98个;全州执纪问责349人,做到问题发现一个、解决一个、销号一个、巩固一个。

四是抢抓帮扶机遇,扶贫协作成效显著。一是对口帮扶工作。按照《广州·黔南三年行动方案》,充分发挥广东省第一扶贫协作工作组黔南组的联络帮扶作用,扎实推进领导互访、人才支援、资金支持、产业合作等6个方面的工作,2018年以来,共实现领导互访120余人(次),领导挂职和技术人员交流1376人次;投入帮扶资金3亿元,得到广州批复项目86个;引进了52家珠三角企业来黔投资36.37亿元;开展合办技能培训班37期、1883人次,开展招聘活动13场、提供就业岗位28479个,2200余名劳动者与各企业达成就业意向;大力实施农产品“泉涌”工程,共销售农产品2866.45万吨,电商226吨,销售收入1.26亿元,设立农特产品24个,建立绿色农产品供应基地59个,惠及贫困人口54170人。二是社会帮扶工作。广泛动员社会组织、企业和个人等主体主动参与脱贫攻坚。探索采取“众筹、入股、招商引资”等方式,参与社会扶贫工作。今年以来共接受社会帮扶捐款201.13万元、捐物折款369.81万元。

五是着力志智双扶,夯实乡村振兴基础。一是志智双扶扎实有效。以182工作举措(即:一核引领、八项强化、两个增强),全面开展志智双扶·感恩奋进思想扶贫工作,出台《黔南州筑牢党支部战斗堡垒的实施意见》,全州4.3万名干部与17.5万户建档立卡贫困户结成帮扶对子,组织村民代表会议议定事项19411件,累计培训农村党员9万余人次,开展现代农业、种养殖技术、乡村旅游、农村电商等培训5.45万人次,解决就业3万余人,有力促进了产业快速推进、村庄迅速美化、群众稳定增收。二是乡村环境明显改善。制定出台了《黔南州农村卫生厕所建设改造实施方案(20182020年)》实施农户卫生厕所改造78700户和村级公共厕所建设改造394个;申报并启动四在农家·美丽乡村新农村建设示范点项目共7个;健全村规民约,严刹农村跟风攀比、滥办酒席、乱建房屋和农村赌博等不良风气,强化乡村治理,推进乡风文明。三是乡村振兴基础夯实。召开了全州农村工作会·脱贫攻坚推进会,印发《中共黔南州委 黔南州人民政府关于落实乡村振兴战略的实施意见》,在全州范围内启动了乡村振兴战略总规和各项专规的编制工作。签约农业产业招商引资项目78个、资金94.40亿元,到位资金19.92亿元。开展农村承包土地经营权和农民住房财产权贷款抵押试点,全年开展“三变”改革试点村457个,乡村振兴基础工作不断夯实。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


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