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贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-24 16:20:53 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会概况

(一)主要职能

1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,统筹协调经济社会发展,研究分析经济形势,提出国民经济发展和优化重大经济结构的目标、政策,提出综合运用各种经济手段和政策的建议,受州人民政府委托向州人大提交国民经济和社会发展计划报告。

2.负责监测宏观经济和社会发展态势,承担预测预警和信息引导的责任。研究经济运行、总量平衡等重要问题并提出政策建议;负责协调解决经济运行中的重大问题,调节经济运行,负责组织重要物资的储备和紧急调度。

3.参与拟订财政政策、货币政策、土地政策的实施办法;监督价格和收费政策的执行,综合分析政策的执行效果,提出政策建议;承担社会信用体系建设和社会信用信息数据库的有关工作。

4.承担指导推进和综合协调经济体制改革的责任。研究经济体制改革和对外开放的重大问题,提出有关政策建议;组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案,会同有关部门搞好重要专项经济体制改革之间的衔接,指导经济体制改革工作。

5.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任。拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施;安排财政性建设资金,按规定权限审批、核准、备案固定资产投资项目、境外资源开发类投资项目和用汇投资项目并组织项目申报;向政策性银行及商业银行推荐申贷项目,指导和监督政策性贷款的使用方向;指导和监督国外贷款建设资金的使用,引导社会资金用于固定资产投资的方向,提出利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标和政策;核准或审核上报境外投资项目;开展重大建设项目稽察;指导和协调招标投标工作;指导工程咨询业发展。

6.推进经济结构战略性调整。组织拟订综合性产业政策,负责协调第一、二、三产业发展的重大问题并衔接平衡相关发展规划和重大政策,做好与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调农业和农村经济社会发展的重大问题;统筹服务业发展,会同有关部门拟订服务业发展战略、重大政策及规划,指导行业协会改革和发展;拟订现代物流业发展战略、规划;组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和重大政策;协调解决重大技术装备推广应用等方面的重大问题。

7.承担协调和组织实施主体功能区规划并进行监测评估的责任。组织实施区域协调发展和西部大开发的战略、规划和重大政策,拟订相关规划;组织协调重大基础设施项目的前期工作;提出城镇化发展的战略和重大政策措施。

8.负责社会发展与国民经济发展的政策衔接。组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划,参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、体育、广播影视、民政等发展政策,推进社会事业建设;协调社会事业发展和改革中的重大问题及政策。提出促进就业、调整收入分配、完善社会保障与经济协调发展的政策建议,协调有关就业、收入分配和社会保障等重大问题。

9.统筹能源发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;提出能源发展战略建议,拟订能源发展规划、产业政策并组织实施;起草有关能源地方性法规和规范性草案,协调解决能源发展和体制改革中的重大问题;组织拟订能源行业标准,监测能源发展情况,衔接能源生产建设和供需平衡;综合分析能源运行状况,规划有关重大项目的布局;拟订能源资源节约和综合利用规划;承担能源行业的节能减排工作;组织协调节能示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用;负责全社会公共节能有关工作。

10.推进可持续发展战略。组织拟订发展循环经济规划和政策,建立循环经济项目库,办理循环经济项目的核准、备案报批事项,协调实施循环经济试点示范等工作;参与编制生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。综合分析气候变化对经济社会发展的影响,组织拟订应对气候变化的战略、规划和政策并协调实施。

11.指导、协调全州各县(市、区)、各部门、各行业的发展规划和计划工作,对国民经济和社会发展年度计划、中长期规划、重点产业专项规划执行情况进行检查并提出调整建议。

12.组织编制国民经济动员规划、计划,研究国民经济动员与国民经济、国防建设的关系,协调相关重大问题,组织实施国民经济动员有关工作;拟订重要战略物资储备规划,负责组织重要战略物资的收储、紧急调度、动用、轮换和管理。

13.承办州人民政府与省发展和改革委员会交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设11个科室,下属6个单位。从预算单位构成看,贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会部门决算包括:本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度部门决算公开报表(见附表)



表1 收入支出决算总表







公开01表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会


金额单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次
1栏    次
2
一、财政拨款收入12,903.55一、一般公共服务支出291,436.77
二、上级补助收入20.00二、外交支出300.00
三、事业收入30.00三、国防支出310.00
四、经营收入40.00四、公共安全支出320.00
五、附属单位上缴收入50.00五、教育支出330.00
六、其他收入60.00六、科学技术支出341.10

7
七、文化体育与传媒支出350.00

8
八、社会保障和就业支出3697.37

9
九、医疗卫生与计划生育支出3753.14

10
十、节能环保支出380.00

11
十一、城乡社区支出390.00

12
十二、农林水支出40800.00

13
十三、交通运输支出410.00

14
十四、资源勘探信息等支出420.00

15
十五、商业服务业等支出430.00

16
十六、金融支出440.00

17
十七、援助其他地区支出450.00

18
十八、国土海洋气象等支出460.00

19
十九、住房保障支出4791.01

20
二十、粮油物资储备支出480.00

21
二十一、其他支出4961.52

22
二十二、债务还本支出500.00

23
二十三、债务付息支出510.00
本年收入合计242,903.55本年支出合计522,540.90
         用事业基金弥补收支差额250.00                结余分配530.00
         年初结转和结余261,018.71                年末结转和结余541,381.36

27

55
合计283,922.26合计563,922.26
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。






表2 收入决算表














公开02表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会




金额单位:万元
项目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
支出功能分类科目编码科目名称


栏次1234567
合计2,903.552,903.550.000.000.000.000.00
201一般公共服务支出2,405.442,405.440.000.000.000.000.00
20104发展与改革事务2,405.442,405.440.000.000.000.000.00
2010401  行政运行1,124.441,124.440.000.000.000.000.00
2010404  战略规划与实施247.00247.000.000.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出1,034.001,034.000.000.000.000.000.00
206科学技术支出51.1051.100.000.000.000.000.00
20601科学技术管理事务1.101.100.000.000.000.000.00
2060199  其他科学技术管理事务支出1.101.100.000.000.000.000.00
20699其他科学技术支出50.0050.000.000.000.000.000.00
2069999  其他科学技术支出50.0050.000.000.000.000.000.00
208社会保障和就业支出103.16103.160.000.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休96.8396.830.000.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★96.8396.830.000.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★6.336.330.000.000.000.000.00
2082701  财政对失业保险基金的补助★1.491.490.000.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★2.422.420.000.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★2.422.420.000.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出53.1453.140.000.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★53.1453.140.000.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★16.6616.660.000.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★12.3912.390.000.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助★24.0924.090.000.000.000.000.00
215资源勘探信息等支出28.8028.800.000.000.000.000.00
21505工业和信息产业监管28.8028.800.000.000.000.000.00
2150510  工业和信息产业支持28.8028.800.000.000.000.000.00
221住房保障支出92.7392.730.000.000.000.000.00
22102住房改革支出92.7392.730.000.000.000.000.00
2210201  住房公积金92.7392.730.000.000.000.000.00
229其他支出169.19169.190.000.000.000.000.00
22999其他支出169.19169.190.000.000.000.000.00
2299901  其他支出169.19169.190.000.000.000.000.00
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。





表3 支出决算表












公开03表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会



金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计2,540.901,620.06920.840.000.000.00
201一般公共服务支出1,436.771,377.4559.320.000.000.00
20104发展与改革事务1,436.771,377.4559.320.000.000.00
2010401  行政运行1,132.681,132.680.000.000.000.00
2010404  战略规划与实施58.000.0058.000.000.000.00
2010499  其他发展与改革事务支出246.09244.771.320.000.000.00
206科学技术支出1.101.100.000.000.000.00
20601科学技术管理事务1.101.100.000.000.000.00
2060199  其他科学技术管理事务支出1.101.100.000.000.000.00
208社会保障和就业支出97.3697.360.000.000.000.00
20805行政事业单位离退休92.7292.720.000.000.000.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★92.7292.720.000.000.000.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★4.114.110.000.000.000.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★1.791.790.000.000.000.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★2.322.320.000.000.000.00
20899其他社会保障和就业支出0.530.530.000.000.000.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.530.530.000.000.000.00
210医疗卫生与计划生育支出53.1453.140.000.000.000.00
21011行政事业单位医疗★53.1453.140.000.000.000.00
2101101  行政单位医疗★16.6616.660.000.000.000.00
2101102  事业单位医疗★12.3912.390.000.000.000.00
2101103  公务员医疗补助★24.0924.090.000.000.000.00
213农林水支出800.000.00800.000.000.000.00
21308普惠金融发展支出800.000.00800.000.000.000.00
2130899  其他普惠金融发展支出800.000.00800.000.000.000.00
221住房保障支出91.0191.010.000.000.000.00
22102住房改革支出91.0191.010.000.000.000.00
2210201  住房公积金91.0191.010.000.000.000.00
229其他支出61.520.0061.520.000.000.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.090.000.090.000.000.00
2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.090.000.090.000.000.00
22999其他支出61.430.0061.430.000.000.00
2299901  其他支出61.430.0061.430.000.000.00
注:本表反映部门本年度各项支出情况。



表4 财政拨款收入支出决算总表











公开04表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会



金额单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次
1栏    次
234
一、一般公共预算财政拨款12,903.55一、一般公共服务支出301,436.771,436.770.00
二、政府性基金预算财政拨款20.00二、外交支出310.000.000.00

3
三、国防支出320.000.000.00

4
四、公共安全支出330.000.000.00

5
五、教育支出340.000.000.00

6
六、科学技术支出351.101.100.00

7
七、文化体育与传媒支出360.000.000.00

8
八、社会保障和就业支出3797.3797.370.00

9
九、医疗卫生与计划生育支出3853.1453.140.00

10
十、节能环保支出390.000.000.00

11
十一、城乡社区支出400.000.000.00

12
十二、农林水支出41800.00800.000.00

13
十三、交通运输支出420.000.000.00

14
十四、资源勘探信息等支出430.000.000.00

15
十五、商业服务业等支出440.000.000.00

16
十六、金融支出450.000.000.00

17
十七、援助其他地区支出460.000.000.00

18
十八、国土海洋气象等支出470.000.000.00

19
十九、住房保障支出4891.0191.010.00

20
二十、粮油物资储备支出490.000.000.00

21
二十一、其他支出5061.5261.430.09

22
二十二、债务还本支出510.000.000.00

23
二十三、债务付息支出520.000.000.00
本年收入合计242,903.55本年支出合计532,540.902,540.810.09
年初财政拨款结转和结余251,017.51年末结转和结余541,380.151,380.150.00
      一般公共预算财政拨款261,017.42
55



        政府性基金预算财政拨款270.09
56




28

57



合计293,921.06合计583,921.063,920.970.09
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。













表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会

金额单位:万元
项目本年支出合计基本支出项目支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123
合计2,540.811,620.06920.75
201一般公共服务支出1,436.771,377.4559.32
20104发展与改革事务1,436.771,377.4559.32
2010401  行政运行1,132.681,132.680.00
2010404  战略规划与实施58.000.0058.00
2010499  其他发展与改革事务支出246.09244.771.32
206科学技术支出1.101.100.00
20601科学技术管理事务1.101.100.00
2060199  其他科学技术管理事务支出1.101.100.00
208社会保障和就业支出97.3697.360.00
20805行政事业单位离退休92.7292.720.00
2080505  机关事业单位基本养老保险缴费支出★92.7292.720.00
20827财政对其他社会保险基金的补助★4.114.110.00
2082702  财政对工伤保险基金的补助★1.791.790.00
2082703  财政对生育保险基金的补助★2.322.320.00
20899其他社会保障和就业支出0.530.530.00
2089901  其他社会保障和就业支出0.530.530.00
210医疗卫生与计划生育支出53.1453.140.00
21011行政事业单位医疗★53.1453.140.00
2101101  行政单位医疗★16.6616.660.00
2101102  事业单位医疗★12.3912.390.00
2101103  公务员医疗补助★24.0924.090.00
213农林水支出800.000.00800.00
21308普惠金融发展支出800.000.00800.00
2130899  其他普惠金融发展支出800.000.00800.00
221住房保障支出91.0191.010.00
22102住房改革支出91.0191.010.00
2210201  住房公积金91.0191.010.00
229其他支出61.430.0061.43
22999其他支出61.430.0061.43
2299901  其他支出61.430.0061.43
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。




表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表











公开06表
部门:贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会




金额单位:万元
人员经费公用经费
科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额
301工资福利支出1,101.04302商品和服务支出390.88310其他资本性支出0.00
30101  基本工资261.1230201  办公费32.1731001  房屋建筑物购建0.00
30102  津贴补贴191.3630202  印刷费14.5731002  办公设备购置0.00
30103  奖金275.9430203  咨询费3.5031003  专用设备购置0.00
30106  伙食补助费0.0030204  手续费0.0031005  基础设施建设0.00
30107  绩效工资0.0030205  水费0.7431006  大型修缮0.00
30108  机关事业单位基本养老保险缴费92.7230206  电费11.7931007  信息网络及软件购置更新0.00
30109  职业年金缴费0.0030207  邮电费6.2031008  物资储备0.00
30110  职工基本医疗保险缴费30.6130208  取暖费0.0031009  土地补偿0.00
30111  公务员医疗补助缴费33.8230209  物业管理费22.8331010  安置补助0.00
30112  其他社会保障缴费4.1130211  差旅费53.6031011  地上附着物和青苗补偿0.00
30113  住房公积金91.0130212  因公出国(境)费用16.1031012  拆迁补偿0.00
30114  医疗费0.0830213  维修(护)费0.0031013  公务用车购置0.00
30199  其他工资福利支出120.2830214  租赁费3.9731019  其他交通工具购置0.00
303对个人和家庭的补助128.1430215  会议费6.5631099  其他资本性支出0.00
30301  离休费0.0030216  培训费8.61312对企事业单位的补贴0.00
30302  退休费17.1730217  公务接待费16.5631201  资本金注入0.00
30303  退职(役)费0.0030218  专用材料费0.0031203  政府投资基金股权投资0.00
30304  抚恤金20.2530224  被装购置费0.0031204  费用补贴0.00
30305  生活补助46.8930225  专用燃料费0.0031205  利息补贴0.00
30306  救济费0.0030226  劳务费25.9031299  其他对企业补助0.00
30307  医疗费补助0.0030227  委托业务费0.00307债务利息支出0.00
30308  助学金0.0030228  工会经费10.6830701  国内债务付息0.00
30309  奖励金0.0030229  福利费0.0030707  国外债务付息0.00
30310  个人农业生产补贴0.0030231  公务用车运行维护费43.72399其他支出0.00
30399  其他对个人和家庭的补助支出43.8330239  其他交通费用39.8339906  赠与0.00



30240  税金及附加费用0.0039999  其他支出0.00



30299  其他商品和服务支出73.55


人员经费合计1,229.18公用经费合计390.88



表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会


金额单位:万元
项目内容2017年决算数2018年决算数2018年比2017年变动额2018年比2017年增长%增减变动原因
一、“三公”经费支出86.0576.39-9.66-11.23本年出国地点费用(国际往返旅费、国外伙食费、国外培训费、签证费、保险费、住宿费等)较高,故因公出国费用增加;今年业务活动减少,导致公车费用、公务接待费用下降。
  1.因公出国(境)费12.1016.104.0133.13本年出国地点费用(国际往返旅费、国外伙食费、国外培训费、签证费、保险费、住宿费等)较高,故因公出国费用增加
  2.公务用车购置及运行维护费48.8143.72-5.08-10.41今年业务活动减少,导致公车费用下降
    (1)公务用车购置费0.000.000.000.00
    (2)公务用车运行维护费48.8143.72-5.08-10.41今年业务活动减少,导致公车费用下降
  3.公务接待费25.1516.56-8.59-34.15今年业务活动减少,导致公务接待费用下降
    (1)国内接待费25.1516.56-8.59-34.15今年业务活动减少,导致公务接待费用下降
      其中:外事接待费0.000.000.000.00
    (2)国(境)外接待费0.000.000.000.00
二、相关统计数0000.00
  1.因公出国(境)团组数(个)0000.00
  2.因公出国(境)人次数(人)3300.00
  3.公务用车购置数(辆)0000.00
  4.公务用车保有量(辆)7700.00
  5.国内公务接待批次(个)23023000.00
     其中:外事接待批次(个)0000.00
  6.国内公务接待人次(人)2,5652,450-115-4.48今年业务活动减少,导致公务接待人次下降
     其中:外事接待人次(人)0000.00
  7.国(境)外公务接待批次(个)0000.00
  8.国(境)外公务接待人次(人)0000.00





政府性基金预算财政拨款收入支出决算表












公开08表
编制单位:贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会



金额单位:万元
项目上年结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
功能分类科目编码科目名称小计基本支出项目支出
栏次123456
合计0.090.000.090.000.090.00
229其他支出0.090.000.090.000.090.00
22904其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.090.000.090.000.090.00
2290400  其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出0.090.000.090.000.090.00








































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度收支决算总计3,922.26万元,与2017年相比,减少2022.59万元,下降34.02%。变动的主要原因是:项目经费减少

(二)贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度收入决算情况说明

本年收入合计2,903.55万元,其中:财政拨款收入2,903.55万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

(三)贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,540.9万元,其中:基本支出1,620.06万元,占63.76%;项目支出920.84万元,占36.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度财政拨款收入决算总计3,921.06万元。与2017年相比,减少2022.58万元,下降34.03%。变动的主要原因是:项目减少,项目经费减少

(五)贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出2,540.81万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少2066.92万元,下降44.86%。变动的主要原因是:项目减少,导致财政拨款支出减少

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出1436.76万元,占56.55%;科学技术支出科目(类)支出1.1万元,占0.04%;社会保障和就业支出科目(类)支出97.37万元,占3.83%;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出53.14万元,占2.09%;农林水支出科目(类)支出800万元,占31.49%;住房保障支出科目(类)支出91.01万元,占3.58%;其他支出科目(类)支出61.43万元,占2.42%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1419.02万元,支出决算为2540.81万元,完成当年预算的179.05%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出增加、当年收到未列入预算的支出、2018年新增人员9人。其中:

(1)一般公共服务支出科目(类)发展与改革事务科目(款)  行政运行科目(项)。当年预算为946.43万元,支出决算为1132.68万元,完成当年预算的119.68%。决算数大于预算数的主要原因是:人员经费支出增加、当年收到未列入预算的支出。

(2)一般公共服务支出科目(类)发展与改革事务科目(款)  战略规划与实施科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为58万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年收到未列入预算的支出。

(3)一般公共服务支出科目(类)发展与改革事务科目(款)  其他发展与改革事务支出科目(项)。当年预算为240万元,支出决算为246.09万元,完成当年预算的102.54%。决算数大于预算数的主要原因是:当年收到未列入预算的项目支出。

(4)科学技术支出科目(类)科学技术管理事务科目(款)  其他科学技术管理事务支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为1.1万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:当年收到未列入预算的支出。

(5)社会保障和就业支出科目(类)行政事业单位离退休科目(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为90.32万元,支出决算为92.72万元,完成当年预算的102.66%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新增人员9人。

(6)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对失业保险基金的补助科目(项)。当年预算为1.35万元,支出决算为0万元,完成当年预算的-100%。决算数小于预算数的主要原因是:经对接社保部门,我单位参保方式无需缴纳失业保险。

(7)社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为2.26万元,支出决算为1.79万元,完成当年预算的79.20%。决算数小于预算数的主要原因是:当年工伤保险费率调整,导致支出减少。

(8))社会保障和就业支出科目(类)财政对其他社会保险基金的补助科目(款)财政对生育保险基金的补助科目(项)。当年预算为2.26万元,支出决算为2.32万元,完成当年预算的102.65%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新增人员9人。

(9)社会保障和就业支出科目(类)其他社会保障和就业支出科目(款)其他社会保障和就业支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为0.53万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为上年结转项,主要用于建国初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部生活补助费提标经费。

(10)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)行政单位医疗科目(项)。当年预算为15.53万元,支出决算为16.66万元,完成当年预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新增人员9人。

(11)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)事业单位医疗科目(项)。当年预算为11.57万元,支出决算为12.39万元,完成当年预算的107.09%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新增人员9人。

(12)医疗卫生与计划生育支出科目(类)行政事业单位医疗科目(款)公务员医疗补助科目(项)。当年预算为23.15万元,支出决算为24.09万元,完成当年预算的104.06%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新增人员9人。

(13)农林水支出科目(类)普惠金融发展支出科目(款)  其他普惠金融发展支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为800万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为上年结转资金,不列入当年预算。

(14)住房保障支出 科目(类)住房改革支出科目(款)  住房公积金科目(项)。当年预算为86.16万元,支出决算为91.01万元,完成当年预算的105.63%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年新增人员9人。

(15)其他支出科目(类)其他支出科目(款)其他支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为61.43万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:该资金为上年结转资金,不列入当年预算。

(六)贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,620.06万元,其中:人员经费1,229.18万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费390.88万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算76.39万元,比上年减少9.66万元,下降11.23%,下降原因是:今年业务活动减少,导致公车费用、公务接待费用下降。其中,因公出国(境)费支出16.1万元,占21.08%,比上年增加4万元,增长33.06%,增加原因是:本年出国地点费用(国际往返旅费、国外伙食费、国外培训费、签证费、保险费、住宿费等)较高,故因公出国费用增加;公务用车购置及运行维护费支出43.72万元,占57.24%,比上年减少5.09万元,下降10.43%,下降原因是:今年业务活动减少,导致公车费用下降;公务接待费支出16.56万元,占21.68%,比上年减少8.59万元,下降34.16%,下降原因是:今年业务活动减少,导致公务接待费用下降。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出16.1万元。贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计3人次。开支内容包括:国际往返旅费、国外伙食费、国外培训费、签证费、保险费、住宿费等

(2)公务用车购置及运行维护费43.72万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费43.72万元。主要用于:过路费、油费、维修费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为7辆。

3)公务接待费16.56万元。具体是:省成本调查监审局调研接待、2018年全州发展改革工作会接待、价格监测人员业务培训接待等。

国内公务接待支出16.56万元,主要是:省成本调查监审局调研接待、2018年全州发展改革工作会接待、价格监测人员业务培训接待等。贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年国内公务接待230批次,2,450人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0.09万元。具体支出情况如下:

其他支出科目(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出科目(项)财政拨款支出0.09万元,主要是用于:根据财务处理原则,该笔费用为以前年度挂账费用,因达到核销条件,在今年予以核销。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会机关运行经费支出390.88万元,比2017年增加59.77万元,增长18.05%,变动的主要原因是本年有新进人员,导致办公费用增加

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额485.9万元,其中:政府采购货物支出266.7万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出219.2万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆7辆,其中,应急保障用车5辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

1.突出脱贫攻坚,全面助力精准扶贫见实效。定点帮扶扎实推进。围绕春风行动和夏秋攻势,制定《发改委脱贫攻坚责任包保方案》、《发改委帮扶三都县普安镇助推脱贫攻坚实施方案》等,相继派出3名委班子成员分别到州扶贫攻坚指挥部抓基础设施扶贫、到贫困县挂任扶贫队长、到一类贫困乡任前线工作组组长,安排了4名干部到村定点帮扶。全力推进深度贫困县总投资3100万元的三都2018年“一县一业”产业扶贫普安镇巫不香猪繁育基地建设。争取到2018年涉农中央预算内投资项目57个,涉及资金15.1亿元,全年开工项目45个,完工项目6个,中央资金到位13,41亿元,到位率88.8%,累计完成投资9.6亿元。完成《黔南州“十三五”易地扶贫搬迁规划》中期评估和长顺县鼓扬镇《黔南州长顺县交麻乡一类贫困乡镇脱贫攻坚实施方案(2016—2020年)》编制。

2.突出主体责任,参谋助手作用充分发挥。对州委、州政府主要领导及州领导交办的事项高质量逐一研究,逐一落实,在经济统筹调度、重大项目建设、规划编制实施、生态文明建设、民航及铁路发展和稳控物价等工作方面切实发挥职能作用,对重大事项、重点工作推进落实情况按时向州委、州政府及时报告,全年向州委、州政府领导报送各类工作推进情况专报件71件。推动“三大三新”成果转化。始终坚持问题导向,制定课题任务29项,其中州级课题7项,委课题22项。完成《黔南州经济高质量发展研究》《福泉市龙里县建设现代化经济体系试点研究》,扎实开展各类问题研究破解,研究成果以州委、州政府名义实施的解题方案8个。《黔南州经济运行调度机制》《黔南州州县重大项目谋划工作指南》《黔南州新领域投资工作情况报告》《黔南州项目谋划、储备、推进三年行动方案》《黔南州现代服务业发展三年行动计划方案(2018-2020年)》等课题已逐步转化为实际成果。

3.突出补齐短板,投资支撑和项目建设全力推进。推动完善投资机制。建立项目要素保障常态化工作机制、项目建设程序及决策、加强政府投资项目管理防范投资风险等机制,项目投资审查、备案、风险防范等等进一步规范,全年报备项目74个,风险项目由216个减少到106个。全力争资争项。全年共争取中央预算内支持项目241个资金32.89亿元。列入全省第一批补短板项目17个,占全省10.7%。强化夯实投资支撑。完成《黔南州州县重大项目谋划工作指南》编制,动态督促指导各县(市、区)做好优化项目储备,目前共谋划三年支撑投资项目3370个,总投资12,741亿元。强力推进项目建设。围绕660个省州重点项目,积极筹划项目集中开工、项目观摩等系列示范带动、激励推动项目活动。参与和组织州领导带队督查3次、部门联合督查5批次、专项督查7批次,共督查项目1800余个,基本实现全州5000万以上项目全覆盖,有力保障了全州项目的快速推进,660个省州重点项目累计完成投资1239.39亿元,新开工项目312个,建项目102个。铁路、民航重大基础设施建设提速。贵南铁路控制性工程荔波朝阳隧道建设有序推进,36个控制性工程已全面启动建设。瓮马铁路征地、拆迁工作任务基本完成,年度完成投资9.88亿元。完成黔桂线都匀绿荫湖铁路物流货场线下工程,完成投资3.8亿元。修改完善《荔波机场改扩建项目合作协议》。积极推进通用航空发展,独山A1级通用机场场址通过审查。初步预计,2018年全州固定资产投资增速保持在17%左右,继续保持较快增长速度。

4.突出精准调度,推动经济运行平稳较快发展。建立完善机制促运行。出台《经济运行调度工作机制》,强化了部门和各县(市、区)的工作对接,州县之间、州直部门之间的协同和联动性得到有效提升。紧盯影响经济发展的关键环节、关键企业和行业,强化分领域、分行业、分县市区调度。深入县市区开展调研,逐月逐季牵头形成经济运行分析报告,及时向州委、州政府反馈经济运行走势,提出重点工作措施和决策建议,全年全州地区生产总值预计完成1300亿元,同比增长10.7%,经济综合实力稳步增强。争取支持促实体提质。助力农特产品“黔货出山”,争取资金453万元对7个县(市)冷链物流项目进行支持,助推独山县、龙里县获批全国第三批结合新型城镇化开展支持农民工等人员返乡创业试点;全州获省级认定的集聚区达到11个;争取省级改扩建、技术创新、新能源汽车专项资金6500万元。完成《黔南州现代服务业发展三年行动方案(2018-2020年)》编写。成功将长顺县申报为农村一二三产业融合发展示范园,平塘县“中国天眼”和惠水县百鸟河数字小镇申报为省级区域双创示范基地,瓮福(集团)有限责任公司申报为省级企业双创示范基地,福泉市农村电网申报为国家级“小康电示范县”建设。

5.突出规划引领,生态文明建设取得突破。扎实推进规划评估和编制。统筹推进州级30个重点专项规划评估工作,完成黔南州“十三五”中期评估并通过审议,《贵州省都匀经济开发区强化开发功能和管理体制机制改革创新研究》《黔中龙溪内陆开放型经济发展先导区建设方案》《黔桂(黔南·河池)连片特困地区同步小康合作示范区总体规划》完成编制,黔中龙溪内陆开放型经济发展先导区获得批复。强力推进生态文明建设。完成《黔南州生态文明建设重点工作推进方案》《黔南州贯彻落实 <国家生态文明试验区(贵州)实施方案>三年行动方案(2018-2020年)》等8个方案和细则拟定,进一步明确和部署全州生态文明建设目标任务、重点,将生态文明建设绿色发展指数纳入经济运行分析调度范围。《黔南州生态文明建设目标评价考核办法(试行)》得到强化落实,生态文明考核较上年提升2位;完成2017年度省对州能源消费总量和强度“双控”目标考核工作,单位GDP能耗下降7.84%,超额完成省下达节能减排约束性指标。2008年以来累计完成石漠化治理1054.9平方公里,目前正在治理面积131平方公里,积极争取上级资金7000万元新增治理148平方公里。

6.突出民生事业,严格推进物价监测和价格执法。推进社会事业发展提速。争取到中央预算内资金支持社会事业类项目50个,总投资11.11亿元,其中中央预算内资金4.43亿元。我州获批中央预算内投资占全省社会领域中央预算内投资31.16亿元的13.78%,资金量在全省排名第三。为黔南民族职业技术学院争取到中央资金4000万元实训楼建设补助资金;全州总投资2.38亿元2384个充电桩项目建设有序推进。指导都匀市绿博园项目、州中医院、州妇幼保健院等建设项目的报备审批。积极做好黔南州学前教育、县级医院基本情况调度,提前做好学前教育项目谋划储备。强化物价监测和价格执法。加强信息发布和预警能力,确保价格总水平基本稳定。1-11月,CPI同比上涨1.9%,涨幅控制在省调控范围内。新增非猪瘟疫情防控期间市场价格日监测,继续加强对农产品产销对接价格、药品、钢材、劳动力市场、重要商品、易地扶贫搬迁建筑材料等价格监测监控。开展公立医院医疗服务价格动态调整工作;严格教育收费管理,制定都匀一中新校区学生住宿费收费标准;有序推进降低重点国有景区门票价格,降低我州8个国有景区门票价格;落实降低一般工商业电价政策,清理规范转供电环节加价行为;申报都匀垃圾焚烧发电项目上网电价;严格实行收费目录清单管理制度,落实国家相关降费减负政策等涉及医疗、教育、旅游、电力等多个领域价格收费改革工作。规范全州旅游景区明码标价行为,实现3A以上旅游景区明码标价全覆盖。我委2018年初分别被国家发改委评为2015—2017年全国农产品成本调查优秀集体、全国价格监测先进单位,省发改委2017-2018年农本调查考核第二名。

7.突出深化改革,各项改革任务协调推进。改革开放不断深化。深入推进供给侧结构性改革,以落实“三去一降一补”和推进农业、工业、旅游、房地产、金融五个专项领域改革为重点,提出41项重点措施, 完成《黔南州2018年供给侧改革实施方案》。扎实推动经济体制改革,围绕州委确定的44项经济体制改革任务,制定《2018年黔南州经济体制改革工作方案》。继续推进公务用车制度改革,抓好机关和参公事业单位公务用车制度改革后续工作,完成“四个”驻外办车改方案的批复,完成《黔南州事业单位公务用车制度改革实施方案》和全州国有企业、事业单位公务用车改革实施意见编制。制定《2018年黔南州推进内陆开放型经济试验区建设工作要点》,加快推进“三区一环境”建设方案落地实施。

(2)绩效评价工作取得的成效

回顾一年的工作,在肯定成绩的同时,也要清醒地认识到发改委工作中还存在一些问题和不足,距离州委、州政府的要求还有较大的差距。主要表现在:一是政策研究有待进一步深入,对新时代发展改革中的新问题、高质量发展研究等方面有待进一步提升,参谋助手的作用还有待加强。二是破解问题的前瞻性仍显不足,力度不够,特别是供给侧结构性改革等新政策研究不多。三是项目谋划、管理、服务还存在薄弱环节。对新的投融资政策和导向应变不够灵敏,扩大民间投资缺乏有效举措;抓好项目事中事后监管还需要进一步强化;服务项目还不够精细和精准。四是干部队伍建设和综合履职能力有待进一步提高。面对新形势新要求,干部队伍知识结构、政策研判、破解问题能力还有不相适应的地方。针对这些问题和不足,我委将紧扣重要战略机遇期新内涵,深刻认识深化改革、扩大开放、创新驱动、推动高质量发展带来的新机遇,重点聚焦实体经济发展中出现的新问题,在今后的工作中认真研究加以解决。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)发展与改革事务(款)其他发展与改革事务支出(项):指主要用于我委行政、事业单位的基本支出以及拟定并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划,实施宏观管理与调控、日常经济运行调节、社会事业发展规划、经济体制改革与研究等方面的支出。

(十九)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除科技奖励、核应急、转制科研机构外用于科技方面的支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十三)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十四)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十五)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十六)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

(二十七)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

3-贵州省黔南布依族苗族自治州发展和改革委员会.XLS


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