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黔南州工业和信息化局(本级)2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

发布时间:2020-02-21 17:36:58 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

黔南州工业和信息化局(本级)2020年部门

预算及“三公”经费预算公开说明

公开时限:2020年2月23日以前

主管部门汇总及负责二级单位预算公开

 

一、目录

1.目录;

2.部门概括;

3.部门预算公开报表;

4.部门预算安排情况说明;

5.其他重要事项说明;

二、部门概况

1.部门主要职能:

承担推进全州新型工业化的职责;拟定新型工业化发展战略和政策措施,研究并协调解决新型工业化进程中的重大问题,拟定工业发展规划并组织实施,推进全州产业结构调整和优化升级,推进高新技术与传统工业改造结合拟订并组织实施工业运行调控目标、政策和措施;协调解决经济运行中的重大问题并提出政策建议,建立并组织实施重点行业、重点企业、重点产品运行调度机制和经济运行应急调度机制。

2.部门预算单位构成:行政机关1个:黔南州工业和信息局。行政人员编制数26人、行政工勤编制6人,行政单位人员编制数共计32人。8个内设机构为:办公室(政策法规科)、经济运行科、投资规划科、工业园区科、煤炭管理科、产业政策科、民营经济科、企业发展科。

财政全额预算管理事业单位2个,共计核定事业编制人员数32名,其中:黔南州煤炭安全生产技术中心1个、核定事业编制29名、工勤人员编制1名,该事业单位人员编制数共计30名;黔南州中小企业服务中心1个、核定事业编制12名、该事业单位人员编制数共计12名。

3.部门人员构成: 2020年初实有人数:在职实有人数65人,其中:行政人员27名,事业人员31名,机关工勤人员6名,事业工勤人员1名。机关离休人员3名。机关退休人员74名。

 

单位名称

编制数

实有人数

小计

行政人数

事业人数

离退休人数

州工信局本级

68

65

33

32

77

合计

68

65

33

32

77

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表(公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算,涉密单位除外),各部门在公开时如无相关预算收入支出,须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

(五)部门一般公共预算支出预算表

(六)部门一般公共预算基本支出明细表(按经济分类)

(七)部门政府性基金预算支出预算表

(八)单位运转经费明细表

(九)部门预算批复总表

(十)部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

(一)部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入14268034元,支出14268034元,收支平衡;2019年度部门预算收入13,858,615.22 元,支出      13,858,615.22 元,比上年增加409,419.03 元,同比增加2.95%。其原因是:本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

2020年部门收支总体情况说明表

单位:元

收入

支出

项目内容

2019年

2020年

增加

增加(%)

2019年

2020年

增加

增加(%)

变动原因

合计

13,858,615.22

 

14,268,034.25

 

 

409,419.03

 

2.95

 

13,858,615.22

 

14,268,034.25

 

 

409,419.03

 

2.95

 

人员减少、压缩支出

人员经费

11,088,545.94

11,473,890.33

385,344.39

3.48

11,088,545.94

11,473,890.33

385,344.39

3.48

人员减少

公用经费

1,420,069.28

1,474,143.92

54,074.64

3.81

1,420,069.28

1,474,143.92

54,074.64

3.81

人员减少

项目经费

1,350,000.00

1,320,000.00

-30,000.00

-2.22

1,350,000.00

1,320,000.00

-30,000.00

-2.22

压缩支出

其他

0

0

0

0

0

0

0

0

无其他经费

 

(二)部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为14,268,034元,2019年度部门预算收入为13,858,615.22 元,比上年增加409,419.03 元,同比增长2.95%。其原因是: 本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

注:我单位无非财政拨款收入。

(三)部门支出总体情况说明

2020年度部门预算收入为14,268,034元,2019年度部门预算收入为13,858,615.22元,比上年增加409,419.03 元,同比增长2.95%。其原因是: 本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

按功能分类:资源勘探信息等支出11,978,760.17元,占总支出83.96%;社会保障与就业支出728,085.36元,占总支出5.10 %;卫生健康支出736,410.12元,占总支出5.16%;住房保障支出支出824,778.60元,占总支出5.78%。

按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出9,307,801.45元,占总支出65.24 %;商品服务支出2,524,143.92元,占总支出17.69%;对个人和家庭补助支出2,166,088.88元,占总支出15.18%。

按政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出8,989,838.41元,占总支出的63.01%;机关商品服务支出2,524,143.92,占总支出17.69%; 对事业单位经常性补助317,963.04元占总支出2.22%,; 对企业补助270,000.00元占总支出1.89%,;对个人和家庭的补助占总支出15.18%

(四)财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入14,268,034.25 元,支出14,268,034元,收支平衡;2019年度部门预算财政拨款收入      13,858,615.22 元,支出13,858,615.22 元,比上年减少     409,419.03  元,同比减少2.95%。其原因是: 本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

 

单位:元

项目内容

2019年

2020年

减少

减少(%)

2020年占比(%)

变动原因

合计

13,858,615.22

 

14,268,034.25

 

 

409,419.03

 

2.95

 

本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

一般公共财政拨款收入

13,858,615.22

 

14,268,034.25

 

 

409,419.03

 

2.95

 

100%

本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

非财政拨款

收入

0

0

0

0

0

无费财政拨款收入

其他

0

0

0

0

0

无其他收入

(五)一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出14,268,034.25元,其中:2010101行政运行10,658,760.17元;2080505 (机关事业单位基本养老保险缴费支出)700,364.40元;2082701(财政对失业保险基金的补助)13,713.96元;2082702(财政对工伤保险基金的补助)14,007.00元; 2101101(行政单位医疗)157,177.44元;2101102(事业单位医疗)127,347.36元;2101103(公务员医疗补助)436,885.32元;2101199(其他行政事业单位医疗支出)15,000.00元;2150510(工业和信息产业支持)1,320,000.00元;2210201(住房公积金)824,778.60元,2019年度我部门预算一般公共预算支出13,858,615.22 元,比上年增加409,419.03 元,同比减少2.95%。其原因是: 本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

 

2020年一般公共预算基本支出情况说明表

 

 

单位:元

目编码

科目名称

2020年

2019年

同比(%)

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

700,364.40

809,154.12

-13.44

2082701

财政对失业保险基金的补助

13,713.96

12,433.20

10.30

2082702

财政对工伤保险基金的补助

14,007.00

20,228.64

-30.76

2101101

行政单位医疗

157,177.44

151,998.72

3.41

2101102

事业单位医疗

127,347.36

110,978.64

14.75

2101103

公务员医疗补助

436,885.32

415,767.24

5.08

2101199

其他行政事业单位医疗支出

15,000.00

15,000.00

-      

2150501

行政运行

10,658,760.17

10,197,719.30

4.52

2150510

工业和信息产业支持

1,320,000.00

1,350,000.00

-2.22

2210201

住房公积金

824,778.60

775,335.36

6.38

(六)一般公共预算基本支出情况(分人员经费和公用经费说明)

2020年度部门预算基本支出12,948,034.25元,其中:人员经费支出11,473,890.33元,公用经费支出1,474,143.92元。2019年度部门预算基本支出13,858,615.22元,比上年增加   409,419.03元,同比增加3.51%,其原因是:今年预算在职人数多于上年。其中:人员经费支出11,088,545.94元,比上年增加385,344.39元,同比增加3.48%;公用经费支出1,420,069.28元,比上年增加54,074.64 元,同比增加3.81%。

2020年部门收支总体情况说明表

 

公开单位:黔南州工信局                                                                                                              单位:元

收入

支出

项目内容

2019年

2020年

增加

增长(%)

2019年

2020年

增加

增长(%)

变动原因

合计

12,508,615

 

12,948,034

 

439,419

 

3.51

12,508,615

 

12,948,034

 

439,419

 

3.51

人员经费

11,088,545

11,473,890

385,344

3.48

11,088,545

11,473,890

385,344

3.48

本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

公用经费

1,420,069

1,474,143

54,074

3.81

1,420,069

1,474,143

54,074

3.81

本年度预算人数多于上年,人员经费,社保缴费,住房公积金比上年增加。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况(填报增加变动情况,无变化也需填列与上年一致等字样)

 

2020年部门三公经费预算公开表

公开单位:黔南州工业和信息化局                                            单位:元

项目内容

2019年预算数

2020年预算数

减少

减少(%)

增减变动原因

合计

230000

210000

20000

8.70

因公出国(境)费用

110000

100000

 

10000

9.09

机构改革,煤安局并入,费用没有增加

公务接待费

40000

30000

10000

25.00

机构改革,煤安局并入,费用没有增加

公务用车购置费

公务用车运行维护费

80000

80000

无变化、与上年一致

注:我部门公务用车保有量共5辆。

(八)政府性基金预算支出情况(单位需公开数字为“0”表)

2020年政府性基金预算收支情况表

公开单位:黔南州工业和信息化局                                            单位:元

2020年政府性基金收入预算数

2019年政府性基金支出预算数

备注

0

0

说明:2020年我部门(单位)没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2020年我部门公用经费共计929,000元,

项目

科目编码

科目名称

预算安排数(元)

占定额公用经费比%

定额公用经费

929,000

办公费

2150501

行政运行

100,000

10.76

差旅费

2150501

行政运行

150,000

16.15

电费

2150501

行政运行

40,000

4.31

公务接待费

2150501

行政运行

30,000

3.23

公务用车运行维护费

2150501

行政运行

80,000

8.61

会议费

2150501

行政运行

30,000

3.23

劳务费

2150501

行政运行

30,000

3.23

培训费

2150501

行政运行

30,000

3.23

其他交通费用

2150501

行政运行

120,000

12.92

其他商品和服务支出

2150501

行政运行

119,000

12.81

水费

行政运行

20,000

2.15

因公出国(境)费用

2150501

行政运行

100,000

10.76

印刷费

2150501

行政运行(工业和信息产业监管)

20,000

2.71

邮电费

2150501

行政运行(工业和信息产业监管)

60,000

8.14

 

2.政府采购情况(主要核查单位是否按要求说明)

我局2020年办公设备更新政府采购计划60万元,资金来源为一般公共预算收入。

3.国有资产占有使用情况

 

国有资产占有使用情况表

项  目

行次

数量

价值(元)

资产总额

1

58744082.24

一、流动资产

2

57376835.93

二、固定资产

3

1367246.31

(一)房屋(平方米)

4

4,402.48

1,550,773.88

1.办公用房

5

1,620.48

678,356.04

2.业务用房

6

0.00

3.其他(不含构筑物)

7

2,782.00

872,417.84

(二)车辆(台、辆)

8

4

494,626.38

1.轿车

9

2

198,401.00

2.越野车

10

2

296,225.38

3.小型载客汽车

11

0.00

4.大中型载客汽车

12

0.00

5.其他车型

13

0.00

(三)单价在50万元以上的设备(台、套…)

14

0.00

其中:单价50万元(含)以上的通用设备

15

0.00

单价100万元(含)以上的专用设备

16

0.00

(四)其他固定资产

17

说明:没有出租、出借等情况。

4.预算绩效管理情况。

2020年无项目预算支出,未编制绩效目标。

2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

 

序号

事项

备注

一、

2020年预算绩效目标

预算绩效  目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益。
  2. 预算经费主要用于完成州委、州政府和国家工信部、省经信委布置的各项工作。

(1)组织管理

根据工信总体安排,各调度手册及相关报表按照年初下达任务合理安排、明确各科室及分管领导任务。

(2)工作计划

按照年初要点及省州工作要求下达目标任务,按月、季、年度进行安排部署。

(3)预算执行情况

预算1426.8万元.使用过程中,工业发展专项资金专款专用,各科室根据自身的工作计划及具体实施情况,合理安排支出,以保证支出进度与项目实施进度同步.在实施过程中,制定的调查方案科学可行,组织实施严谨认真,资金合理使用,推进工业企业和信息化建设,达到了预期目的。

 

相关绩效  指标

确保工业保持中高速以上发展,全年规模以上工业增加值增速完成10.5%,确保高于全省平均增速,新增规上企业60户;工业投资增速达到10%左右;“千企改造”工程规上企业改造覆盖面累计达到100%,支持60户以上规模以上工业企业实施改造;完成园区基础设施投资120亿元,累计引进工业项目210个;完成民营经济增加值1185亿元,占GDP比重65%以上。

相关绩效目标说明:
  1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
  2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
  3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
  4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

 

5.项目支出安排情况说明(按财政部门批复项目分项填列)

 

2020年州直机关(事业)单位项目经费明细表

黔南布依族苗族自治州工业和信息化局本级

项目分类

项目名称

科目编码

科目名称

预算安排数

合计

1,320,000

专项业务费

安全监管经费

2150510

工业和信息产业支持

120,000

专项业务费

多采贵州两赛 一会经费

2150510

工业和信息产业支持

100,000

专项业务费

节能监察专项资金 节能监察专项资金

2150510

工业和信息产业支持

100,000

专项业务费

煤炭行业安全生产监管

2150510

工业和信息产业支持

450,000

专项业务费

煤炭行业管理经费

2150510

工业和信息产业支持

200,000

专项业务费

依法依规推动落后产能退出专项资金

2150510

工业和信息产业支持

150,000

专项业务费

中小企业会展费

2150510

工业和信息产业支持

100,000

专项业务费

专家评审专项资金

2150510

工业和信息产业支持

100,000

 

6.国有资本经营预算。

注:无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。(必须对相应专有名词进行解释。可参考列入的三条)

①、公共财政预算拨款收入:指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由单位为职工缴纳的住房公积金。

③、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

066 2020黔南布依族苗族自治州工业和信息化局.XLS

附件2:(州工信局)2020年部门整体支出绩效目标批复表.xls

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