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贵州省黔南州教育局(本级)2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-25 11:35:29 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

目录

一、贵州省黔南州教育局(本级)概况

二、贵州省黔南州教育局(本级)2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州教育局(本级)2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 
 

一、贵州省黔南州教育局(本级)概况

(一)主要职能

1.主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全州教育事业发展规划,并指导、协调和监督实施。

2.监管全州教育经费的筹措和使用情况,负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作;指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

3.加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平,提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作

4.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。

5.加强民办教育的统筹规划,综合协调和宏观管理,完善和落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学程序,促进民办教育事业健康发展。

6.承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

7.统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作,制定各类中等学校招生计划,负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

8.规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究,协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

9.承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

单位(部门)由行政、参公、事业单位构成,其中:行政机构内设8个科室有:办公室、政治处、监察室、计财科、基教科、职成科、师训科、督导室、法规科;参公单位:黔南州招生考试管理中心;事业单位:教育学研究所、电教馆、教站、基础教育质量监测中心、学生资助管理中心。贵州省黔南州教育局(本级)部门决算包括以上行政、参公、事业单位

二、贵州省黔南州教育局(本级)2018年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表






公开01表

编制单位:贵州省黔南州教育局(本级)



金额单位:万元

收入

支出

项      目

行次

决算数

项      目

行次

决算数

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

9,106.89

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

9,040.64

六、其他收入

6

330.08

六、科学技术支出

34

2.45


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.57


8


八、社会保障和就业支出

36

113.04


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

32.89


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

86.03


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

9,436.96

本年支出合计

52

9,275.61

           用事业基金弥补收支差额

25

0.00

                结余分配

53

0.00

           年初结转和结余

26

58.97

                年末结转和结余

54

220.32


27



55


合计

28

9,495.93

合计

56

9,495.93

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表








公开02表


编制单位:贵州省黔南州教育局(本级)



金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

9,436.96

9,106.89

0.00

0.00

0.00

0.00

330.08


205

教育支出

9,171.65

8,841.65

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00


20501

教育管理事务

2,496.26

2,166.26

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00


2050101

  行政运行

1,259.51

1,259.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050199

  其他教育管理事务支出

1,236.75

906.75

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00


20502

普通教育

1,136.06

1,136.06

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050204

  高中教育

103.00

103.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050205

  高等教育

709.44

709.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

323.62

323.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

4,513.00

4,513.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

1,516.50

1,516.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050305

  高等职业教育

2,886.00

2,886.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050399

  其他职业教育支出

110.50

110.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20507

特殊教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050701

  特殊学校教育

10.00

10.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20509

教育费附加安排的支出

966.33

966.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2050999

  其他教育费附加安排的支出

966.33

966.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2059999

  其他教育支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20601

科学技术管理事务

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2060199

  其他科学技术管理事务支出

3.45

3.45

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2070301

  行政运行

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

129.53

129.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

122.31

122.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

122.31

122.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

7.22

7.22

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.82

1.82

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

2.70

2.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

17.39

17.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗★

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

98.79

98.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

98.79

98.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

98.79

98.79

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


229

其他支出

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08


22999

其他支出

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08


2299901

  其他支出

0.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.08


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


 

表3 支出决算表









公开03表


编制单位:贵州省黔南州教育局(本级)




金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

9,275.61

2,018.26

7,257.36

0.00

0.00

0.00


205

教育支出

9,040.64

1,785.73

7,254.91

0.00

0.00

0.00


20501

教育管理事务

2,508.58

1,785.73

722.85

0.00

0.00

0.00


2050101

  行政运行

1,274.83

1,274.83

0.00

0.00

0.00

0.00


2050199

  其他教育管理事务支出

1,233.75

510.90

722.85

0.00

0.00

0.00


20502

普通教育

997.30

0.00

997.30

0.00

0.00

0.00


2050204

  高中教育

103.00

0.00

103.00

0.00

0.00

0.00


2050205

  高等教育

646.71

0.00

646.71

0.00

0.00

0.00


2050299

  其他普通教育支出

247.59

0.00

247.59

0.00

0.00

0.00


20503

职业教育

4,513.00

0.00

4,513.00

0.00

0.00

0.00


2050302

  中专教育

1,516.50

0.00

1,516.50

0.00

0.00

0.00


2050305

  高等职业教育

2,886.00

0.00

2,886.00

0.00

0.00

0.00


2050399

  其他职业教育支出

110.50

0.00

110.50

0.00

0.00

0.00


20507

特殊教育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


2050701

  特殊学校教育

10.00

0.00

10.00

0.00

0.00

0.00


20509

教育费附加安排的支出

966.33

0.00

966.33

0.00

0.00

0.00


2050999

  其他教育费附加安排的支出

966.33

0.00

966.33

0.00

0.00

0.00


20599

其他教育支出

45.43

0.00

45.43

0.00

0.00

0.00


2059999

  其他教育支出

45.43

0.00

45.43

0.00

0.00

0.00


206

科学技术支出

2.45

0.00

2.45

0.00

0.00

0.00


20601

科学技术管理事务

2.45

0.00

2.45

0.00

0.00

0.00


2060199

  其他科学技术管理事务支出

2.45

0.00

2.45

0.00

0.00

0.00


207

文化体育与传媒支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00


20703

体育

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00


2070301

  行政运行

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

113.04

113.04

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

107.66

107.66

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

107.66

107.66

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

5.38

5.38

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.23

1.23

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1.80

1.80

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

2.35

2.35

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

32.89

32.89

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

  行政单位医疗★

17.39

17.39

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

  事业单位医疗★

15.07

15.07

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

0.43

0.43

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

86.03

86.03

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

86.03

86.03

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

  住房公积金

86.03

86.03

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


 

表4 财政拨款收入支出决算总表







公开04表

编制单位:贵州省黔南州教育局(本级)



金额单位:万元

收入

支出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

9,106.89

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

8,710.64

8,710.64

0.00


6


六、科学技术支出

35

2.45

2.45

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.57

0.57

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

113.04

113.04

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

32.89

32.89

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

86.03

86.03

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

9,106.89

本年支出合计

53

8,945.61

8,945.61

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

58.60

年末结转和结余

54

219.87

219.87

0.00

        一般公共预算财政拨款

26

58.60


55




          政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

9,165.49

合计

58

9,165.49

9,165.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表





公开05表


编制单位:贵州省黔南州教育局(本级)

金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

8,945.61

1,688.26

7,257.35


205

教育支出

8,710.64

1,455.73

7,254.91


20501

教育管理事务

2,178.58

1,455.73

722.85


2050101

  行政运行

1,274.83

1,274.83

0.00


2050199

  其他教育管理事务支出

903.75

180.90

722.85


20502

普通教育

997.30

0.00

997.30


2050204

  高中教育

103.00

0.00

103.00


2050205

  高等教育

646.71

0.00

646.71


2050299

  其他普通教育支出

247.59

0.00

247.59


20503

职业教育

4,513.00

0.00

4,513.00


2050302

  中专教育

1,516.50

0.00

1,516.50


2050305

  高等职业教育

2,886.00

0.00

2,886.00


2050399

  其他职业教育支出

110.50

0.00

110.50


20507

特殊教育

10.00

0.00

10.00


2050701

  特殊学校教育

10.00

0.00

10.00


20509

教育费附加安排的支出

966.33

0.00

966.33


2050999

  其他教育费附加安排的支出

966.33

0.00

966.33


20599

其他教育支出

45.43

0.00

45.43


2059999

  其他教育支出

45.43

0.00

45.43


206

科学技术支出

2.45

0.00

2.45


20601

科学技术管理事务

2.45

0.00

2.45


2060199

  其他科学技术管理事务支出

2.45

0.00

2.45


207

文化体育与传媒支出

0.57

0.57

0.00


20703

体育

0.57

0.57

0.00


2070301

  行政运行

0.57

0.57

0.00


208

社会保障和就业支出

113.04

113.04

0.00


20805

行政事业单位离退休

107.66

107.66

0.00


2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

107.66

107.66

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

5.38

5.38

0.00


2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.23

1.23

0.00


2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

1.80

1.80

0.00


2082703

  财政对生育保险基金的补助★

2.35

2.35

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

32.89

32.89

0.00


21011

行政事业单位医疗★

32.89

32.89

0.00


2101101

  行政单位医疗★

17.39

17.39

0.00


2101102

  事业单位医疗★

15.07

15.07

0.00


2101103

  公务员医疗补助★

0.43

0.43

0.00


221

住房保障支出

86.03

86.03

0.00


22102

住房改革支出

86.03

86.03

0.00


2210201

  住房公积金

86.03

86.03

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:贵州省黔南州教育局(本级)




金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

1,175.83

302

商品和服务支出

283.20

310

其他资本性支出

0.00


30101

  基本工资

277.61

30201

  办公费

6.91

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

261.86

30202

  印刷费

2.91

31002

  办公设备购置

0.00


30103

  奖金

97.93

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00


30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00


30107

  绩效工资

28.16

30205

  水费

0.37

31006

  大型修缮

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

105.89

30206

  电费

5.93

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00


30109

  职业年金缴费

1.77

30207

  邮电费

5.30

31008

  物资储备

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

32.45

30208

  取暖费

0.01

31009

  土地补偿

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

24.72

30209

  物业管理费

13.45

31010

  安置补助

0.00


30112

  其他社会保障缴费

5.38

30211

  差旅费

32.57

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

  住房公积金

86.03

30212

  因公出国(境)费用

1.06

31012

  拆迁补偿

0.00


30114

  医疗费

0.00

30213

  维修(护)费

1.00

31013

  公务用车购置

0.00


30199

  其他工资福利支出

254.03

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

229.23

30215

  会议费

20.43

31099

  其他资本性支出

0.00


30301

  离休费

15.08

30216

  培训费

12.49

312

对企事业单位的补贴

0.00


30302

  退休费

154.53

30217

  公务接待费

0.90

31201

  资本金注入

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30304

  抚恤金

43.30

30224

  被装购置费

0.00

31204

  费用补贴

0.00


30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

27.20

31299

  其他对企业补助

0.00


30307

  医疗费补助

10.05

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

11.91

30701

  国内债务付息

0.00


30309

  奖励金

0.00

30229

  福利费

8.31

30707

  国外债务付息

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

7.69

399

其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

6.27

30239

  其他交通费用

40.81

39906

  赠与

0.00





30240

  税金及附加费用

0.00

39999

  其他支出

0.00





30299

  其他商品和服务支出

83.97





人员经费合计

1,405.06

公用经费合计

283.20


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

 

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表

编制单位:贵州省黔南州教育局(本级)


金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、“三公”经费支出

21.20

9.65

-11.55

-54.49

执行中央八项规定,厉行节约

  1.因公出国(境)费

5.39

1.06

-4.33

-80.36

由省教育厅牵头参与挪威访学

  2.公务用车购置及运行维护费

13.01

7.69

-5.32

-40.90

执行中央八项规定,厉行节约

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00


    2)公务用车运行维护费

13.01

7.69

-5.32

-40.90

执行中央八项规定,厉行节约

  3.公务接待费

2.80

0.90

-1.90

-67.83

执行中央八项规定,厉行节约

    1)国内接待费

2.80

0.90

-1.90

-67.83

执行中央八项规定,厉行节约

      其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


    2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


二、相关统计数

0

0

0

0.00


  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00


  2.因公出国(境)人次数(人)

2

2

0

0.00

执行公务出访

  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00


  4.公务用车保有量(辆)

3

3

0

0.00


  5.国内公务接待批次(个)

20

19

-1

-5.00

执行中央八项规定,厉行节约

     其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00


  6.国内公务接待人次(人)

260

129

-131

-50.38

执行中央八项规定,厉行节约

     其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00


  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00


  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00


 

表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表

编制单位:贵州省黔南州教育局(本级)



金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称



小计

基本支出

项目支出








栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

         0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、贵州省黔南州教育局(本级)2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州教育局(本级)2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州教育局(本级)2018年度收支决算总计9,495.93万元,与2017年相比,减少8,920.04万元,降低48.44%。变动的主要原因是:部分政策性刚性配套资金由财政局直接拨付给学校。
  (二)
贵州省黔南州教育局(本级)2018年度收入决算情况说明

本年收入合计9,436.96万元,其中:财政拨款收入9,106.89万元,占96.5%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入330.08万元,占3.5%。

(三)贵州省黔南州教育局(本级)2018年度支出决算情况说明

本年支出合计9,275.61万元,其中:基本支出2,018.26万元,占21.76%;项目支出7,257.36万元,占78.24%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州教育局(本级)2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州教育局(本级)2018年度财政拨款收入决算总计9,165.49万元。与2017年相比,减少8,675.48万元,降低48.63%。变动的主要原因是:部分政策性刚性配套资金由财政局直接拨付给学校。

(五)贵州省黔南州教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出8,945.61万元,占本年支出合计的96.44%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少8,824.98万元,降低49.66%。变动的主要原因是:1、在职人员转退休及人员调进调出变动;2、部分政策性刚性配套资金由财政局直接拨付给学校。
    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:行政运行科目(205)支出1274.83万元,占14.25 %;其他教育管理事务支出科目(205)支出903.75万元,占10.10%;高中教育科目(205)支出103.00万元,占1.15%;高等教育科目(205)支出646.71万元,占7.22%;其他普通教育支出科目(205)支出247.59万元,占2.77%;中专教育科目(205)支出1516.50万元,占16.95%;高等职业教育科目(205)支出2886.00万元,占32.26%;其他职业教育支出科目(205)支出110.50万元,占1.23%;特殊学校教育科目(205)支出10.00万元,占0.11%;其他教育费附加安排的支出科目(205)支出966.33万元,占10.80%;其他教育支出科目(205)支出45.43万元,占0.51%;其他科学技术管理事务支出科目(206)支出2.45万元,占0.02%;行政运行科目(207)支出0.57万元,占0.006%;机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(208)支出107.66万元,占1.20%;财政对失业保险基金的补助科目(208)支出1.23万元,占0.01%;

财政对工伤保险基金的补助科目(208)支出1.80万元,占0.02%;财政对生育保险基金的补助科目(208)支出2.35万元,占0.02%;行政单位医疗科目(210)支出17.39万元,占0.19%;

事业单位医疗科目(210)支出15.07万元,占0.16%;公务员医疗补助科目(210)支出0.43万元,占0.004%;住房公积金科目(221)支出86.03万元,占0.96%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

州省黔南州教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为15,476.98万元,支出决算为8945.61万元,完成当年预算的57.80%。决算数小于预算数的主要原因是: 1、在职人员转退休及人员调进调出变动;2、部分政策性刚性配套资金由财政局直接拨付给学校;3、项目经费年末下达较晚,产生结转结余。其中:

(1)教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101)。当年预算为1074.20万元,支出决算为1274.83万元,完成当年预算的118.68%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:1.新进人员经费追加;2.在职人员转退休增加对个和家庭的补助支出。

(2)教育支出(205)教育管理事务(20501)其他教育管理事务支出(2050199)。当年预算为180.00万元,支出决算为903.75万元,完成当年预算的502.08%。决算数大于预算数的主要原因是:增加教育发展业务专项经费。

(3)教育支出(205)普通教育(20502)高中教育(2050204)。当年预算为0万元,支出决算为103.00万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加高中教育专项经费拨款。

(4)教育支出(205)普通教育(20502)高等教育(2050205)。当年预算为0万元,支出决算为646.71万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追加高等教育专项经费拨款。

(5)教育支出(205)普通教育(20502)其他普通教育支出(2050299)。当年预算为0万元,支出决算为247.59万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追普通教育专项经费拨款

(6)教育支出(205)职业教育(20503)中专教育(2050302)。当年预算为0万元,支出决算为1516.50万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追中专教育专项经费拨款

(7)教育支出(205)职业教育(20503)高等职业教育(2050305)。当年预算为0万元,支出决算为2886.00万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追高等职业教育专项经费拨款

(8)教育支出(205)职业教育(20503)其他职业教育支出(2050399)。当年预算为0万元,支出决算为110.50万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追其他职业教育专项经费拨款

(9)教育支出(205)特殊教育(20507)特殊学校教育支出(2050701)。当年预算为0万元,支出决算为10.00万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追特殊学校教育专项经费拨款

(10)教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)。当年预算为13930.00万元,支出决算为966.33万元,完成当年预算的6.94%。决算数小于预算数的主要原因是:部分政策性刚性配套资金由财政局直接拨付给学校。

 

(11)教育支出(205)其他教育支出(20599)其他教育支出(2059999)。当年预算为0万元,支出决算为45.43万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追其他教育专项经费拨款

(12)科学技术支出(206)科学技术管理事务(20601)其他科学技术管理事务支出(2060199)。当年预算为0万元,支出决算为2.45万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:追引进人才安家费。

(13)文化体育与传媒支出(207)体育(20703)行政运行支出(2070301)。当年预算为0万元,支出决算为0.57万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年末支出业务退回。

(14)社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为102.95万元,支出决算为107.66万元,完成当年预算的104.58%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、社保缴费基数变动。

(15)社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)。当年预算为1.70万元,支出决算为1.23万元,完成当年预算的72.35%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动、社保缴费费率变动。

(16)社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)。当年预算为2.57万元,支出决算1.80万元,完成当年预算的70.04%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动、社保缴费费率变动。

(17)社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对生育保险基金的补助(2082703)。当年预算为2.57万元,支出决算为2.35万元,完成当年预算的91.44%。决算数小于预算数的主要原因是:人员变动。

(16)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。当年预算为16.34万元,支出决算为17.39万元,完成当年预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、社保缴费基数变动。

(17)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。当年预算为14.55万元,支出决算为15.07万元,完成当年预算的103.57%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动、社保缴费基数变动。

(18)医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。当年预算为0万元,支出决算为0.43万元,完成当年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:人员变动。

 

(19)住房保障支出(221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)。当年预算为93.50万元,支出决算为86.03万元,完成当年预算的92.01%。决算数小于预算数的主要原因是:在职人员转退休产生结余

(六)贵州省黔南州教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,688.26万元,其中:人员经费1,405.06万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费283.20万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州教育局(本级)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算9.65万元,比上年减少11.55万元,降低54.49%,减少原因是:执行中央八项规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出1.06万元,占10.97%,比上年减少4.33万元,降低80.36%,减少原因是:执行上级公务出访安排;公务用车购置及运行维护费支出7.69万元,占79.68%,比上年减少5.32万元,降低40.90%,减少原因是:执行中央八项规定,厉行节约;公务接待费支出0.9万元,占9.32%,比上年减少1.90万元,降低67.83%,减少原因是:执行中央八项规定,反对浪费。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出1.06万元。贵州省黔南州教育局(本级)全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:1、由省教育厅牵头参与挪威访学;2、到香港参加现代教育管理培训。

(2)公务用车购置及运行维护费7.69万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费7.69万元。主要用于:车辆燃油费、过桥过路费、交强险、年检费、保养费、停车费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.9万元。具体是:接待省教育厅调研组一行0.16万元、接待广州市教育局对口帮扶组一行0.05、接待省三九学社调研组一行0.07万元、接待县教育局0.02万元、接待省教育厅黔粤教育对口帮扶一行0.04万元、接待省少年校园足球工作领导一行0.05万元、接待广州教育局及赴黔挂职中职校长一行0.22万元、接待(第二批)广州教育局及赴黔挂职中职校长一行0.08万元、接待龙里县、长顺县教育局职成工作组一行0.06万元、接待省语委办领导组一行0.02万元、接待第四届中国绿化博览会参展单位对接工作组一行0.01万元、接待广州市教育局派驻黔南挂职校长一行0.08万元、接待省教育厅“保障进城落户子女平等享受教育”督查组一行0.04万元。

国内公务接待支出0.9万元,主要是:接待省教育厅调研组一行0.16万元、接待广州市教育局对口帮扶组一行0.05、接待省三九学社调研组一行0.07万元、接待县教育局0.02万元、接待省教育厅黔粤教育对口帮扶一行0.04万元、接待省少年校园足球工作领导一行0.05万元、接待广州教育局及赴黔挂职中职校长一行0.22万元、接待(第二批)广州教育局及赴黔挂职中职校长一行0.08万元、接待龙里县、长顺县教育局职成工作组一行0.06万元、接待省语委办领导组一行0.02万元、接待第四届中国绿化博览会参展单位对接工作组一行0.01万元、接待广州市教育局派驻黔南挂职校长一行0.08万元、接待省教育厅“保障进城落户子女平等享受教育”督查组一行0.04万元。贵州省黔南州教育局(本级)2018年国内公务接待19批次,129人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州教育局(本级)2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

2018年度我单位无此项预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州教育局(本级)机关运行经费支出283.2万元,比2017年减少15.17万元,降低5.08%,变动的主要原因是:1、执行中央八项规定,厉行节约;2、压减行政公用经费6%用于教育精准扶贫。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额14.30万元,其中:政府采购货物支出14.30万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额14.30万元,占政府采购支出总额的100.00%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆(其他用车主要用途是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2018年度部门决算
  单位整体支出绩效目标实现情况


   单位名称:黔南州教育局                                  单位:万元


资金情况

9495.93



  体
  目
  标

基本支出绩效目标完成情况

项目绩效目标完成情况


目标1:人员经费
  目标2:公用经费

其中:个体项目名称:
  目标
1.普通高中家庭经济困难学生国家助学金(春季、秋季)
   目标2.学前教育营养改善计划专项资金
 
                 


社会效益

1.人员经费方面:用于全体教职人员的基本生活保障,包括在社会保障与就业方面、医疗卫生与计划生育方面、住房保障支出方面,按相关规定,完成率100%。
  2.公用经费方面:用于保障全局开展工作基本管理费用支出,其中“三公”经费支出比上年压减54.49%;培训费、会议费支出比上年有所减少,财政“三保”资金完成率100%。
                

1.着力教育扶贫。坚持教育精准扶贫应助尽助原则,2018年预算安排政策性刚性配套资金,全部用于落实建档立卡贫困学生享受教育资助政策,全年通过减免学费、助学贷款等方式资助各级各类家庭经济困难学生。实施农村学前及义务教育营养改善计划,全面推进校农结合,实现农村义务教育学生营养改善计划全覆盖。
  2.
增强发展活力。根据《黔南州关于大力推进民族文化进校园三年行动(2018—2020年)》文件的精神 ,举办全州中小学校园足球联赛、中小学生艺术展演等文体活动,全州有77所中小学被命名为全国校园足球特色学校,以长顺民族高中女子足球队为班底的黔南州女子足球队,在贵州省第十届运动会中获得冠军。




 

(2)绩效评价工作取得的成效

1、项目计划的编制和立项依据方面

由相关业务科室对负责的项目进行摸底、核查、计算所需额度,保障各项目工作的正常开展,确保各项国家惠民政策的落实。

2、项目绩效监督与评价方面

加强绩效管理培训,强化绩效管理认识,充分掌握目标绩效申报、监督、评价的管理流程,提高目标绩效管理水平和财政资金使用效益。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

(二十五)政策性刚性配套经费:国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。

                        黔南州教育局 

2019年7月22日

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