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贵州省黔南州教育局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-25 11:48:39 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

目录

一、贵州省黔南州教育局概况

二、贵州省黔南州教育局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省黔南州教育局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

   

一、贵州省黔南州教育局概况

(一)主要职能

1.主要承担贯彻执行党和国家的教育方针、政策和法律、法规,研究拟定全州教育事业发展规划,并指导、协调和监督实施。

2.监管全州教育经费的筹措和使用情况,负责全州教育基本信息的统计、分析、发布和信息系统的开放、建设工作;指导并负责全州教育系统财务监督、审计和有关学校、单位党的纪检和行政监察工作。

3.加强全州基础教育工作的统筹管理。以农村教育为重点,推进义务教育均衡发展,促进公共教育资源进一步向农村和民族地区倾斜,促进教育公平提高义务教育水平工作。深入推进基础教育教学改革,切实减轻中小学生的课业负担,加强中小学德育,指导义务教育发展水平、质量的监测工作

4.大力发展职业教育,坚持以就业为导向,深化职业教育教学改革,努力提高职业学校的办学水平和质量,积极推进职业教育体制机制创新,进一步增强职业教育发展活力。

5.加强民办教育的统筹规划,综合协调和宏观管理,完善和落实促进民办教育发展的政策措施,规范办学程序,促进民办教育事业健康发展。

6.承担州人民政府教育督导委员会和州语言文字工作委员会的具体工作。

7.统筹管理全州中等学历教育的招生考试工作,制定各类中等学校招生计划,负责全州中等学校的学籍、学历管理工作。

8.规划、指导全州教育系统自然科学、哲学、社会科学研究,协调并指导学校承担科研项目的实施工作和协助高等学校国家、省重点学科建设。

9.承办州人民政府和省教育厅交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本部门由1个行政单位及所属10个事业单位组成。从预算单位构成看,贵州省黔南州教育局部门决算包括:黔南州教育局本级决算、所属黔南民族师范学院、黔南州广播电视大学、贵州省黔南民族职业技术学院、黔南民族医学高等专科学校、黔南布依族苗族自治州都匀第一中学、黔南民族师范学院附属中学、黔南民族幼儿师范高等专科学校、黔南州特殊教育学校、黔南布依族苗族自治州机关幼儿园、黔南州启航学校共11个单位决算组成。

二、贵州省黔南州教育局2018年度部门决算公开报表(见附表)

表1 收入支出决算总表






公开01表

编制单位:贵州省黔南州教育局


金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

69,948.36

一、一般公共服务支出

29

98.91

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

14,199.80

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

83,754.01

六、其他收入

6

11,468.89

六、科学技术支出

34

386.35


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.57


8


八、社会保障和就业支出

36

4,321.33


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

1,020.19


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

2,619.62


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

34.67


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

95,617.05

本年支出合计

52

92,235.65

         用事业基金弥补收支差额

25

2.74

                结余分配

53

0.00

         年初结转和结余

26

23,190.28

                年末结转和结余

54

26,574.42


27



55


合计

28

118,810.07

合计

56

118,810.07

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 

表2 收入决算表








公开02表

编制单位:贵州省黔南州教育局




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

95,617.05

69,948.36

0.00

14,199.80

0.00

0.00

11,468.89

201

一般公共服务支出

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

120.00

120.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

85,992.00

60,360.63

0.00

14,199.80

0.00

0.00

11,431.56

20501

教育管理事务

2,988.27

2,658.27

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00

2050101

  行政运行

1,259.51

1,259.51

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

1,728.76

1,398.76

0.00

0.00

0.00

0.00

330.00

20502

普通教育

48,028.88

31,800.69

0.00

11,073.72

0.00

0.00

5,154.47

2050201

  学前教育

1,172.42

1,146.58

0.00

0.00

0.00

0.00

25.84

2050203

  初中教育

1,173.24

1,054.06

0.00

0.00

0.00

0.00

119.18

2050204

  高中教育

5,425.23

4,590.33

0.00

834.90

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

39,757.88

24,509.61

0.00

10,238.82

0.00

0.00

5,009.45

2050299

  其他普通教育支出

500.11

500.11

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

20,201.72

11,345.32

0.00

3,126.08

0.00

0.00

5,730.31

2050302

  中专教育

1,726.44

1,726.44

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

18,364.78

9,508.38

0.00

3,126.08

0.00

0.00

5,730.31

2050399

  其他职业教育支出

110.50

110.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

173.04

173.04

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050401

  成人初等教育

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

  其他成人教育支出

161.80

161.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

311.72

311.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050501

  广播电视学校

311.72

311.72

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

698.37

560.04

0.00

0.00

0.00

0.00

138.33

2050701

  特殊学校教育

698.37

560.04

0.00

0.00

0.00

0.00

138.33

20509

教育费附加安排的支出

8,560.55

8,560.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

8,560.55

8,560.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

5,029.45

4,951.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78.45

2059999

  其他教育支出

5,029.45

4,951.00

0.00

0.00

0.00

0.00

78.45

206

科学技术支出

697.55

697.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

647.55

647.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

647.55

647.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20699

其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2069999

  其他科学技术支出

50.00

50.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

  行政运行

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

5,092.71

5,092.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,406.03

3,406.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3,406.03

3,406.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

286.15

286.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

116.55

116.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

84.80

84.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

84.80

84.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

1,400.53

1,400.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

1,400.53

1,400.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,022.40

1,022.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1,022.40

1,022.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

997.59

997.59

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,654.50

2,654.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,654.50

2,654.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,654.50

2,654.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

37.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37.33

22999

其他支出

37.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37.33

2299901

  其他支出

37.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

37.33

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表







公开03表

编制单位:贵州省黔南州教育局


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

92,235.65

66,579.25

25,656.40

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

98.91

98.91

0.00

0.00

0.00

0.00

20123

民族事务

98.91

98.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2012304

  民族工作专项

98.91

98.91

0.00

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

83,754.00

58,705.79

25,048.23

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

3,095.48

2,277.64

817.85

0.00

0.00

0.00

2050101

  行政运行

1,274.83

1,274.83

0.00

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

1,820.65

1,002.81

817.85

0.00

0.00

0.00

20502

普通教育

54,747.74

39,227.99

15,519.76

0.00

0.00

0.00

2050201

  学前教育

1,304.91

1,304.91

0.00

0.00

0.00

0.00

2050203

  初中教育

1,206.28

1,206.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2050204

  高中教育

5,037.13

4,931.33

105.80

0.00

0.00

0.00

2050205

  高等教育

46,704.83

31,587.41

15,117.42

0.00

0.00

0.00

2050299

  其他普通教育支出

494.59

198.06

296.54

0.00

0.00

0.00

20503

职业教育

18,585.31

11,632.91

6,952.40

0.00

0.00

0.00

2050302

  中专教育

1,628.58

3.66

1,624.92

0.00

0.00

0.00

2050305

  高等职业教育

16,363.33

11,625.96

4,737.37

0.00

0.00

0.00

2050399

  其他职业教育支出

593.40

3.29

590.11

0.00

0.00

0.00

20504

成人教育

177.41

177.41

0.00

0.00

0.00

0.00

2050401

  成人初等教育

11.24

11.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2050499

  其他成人教育支出

166.17

166.17

0.00

0.00

0.00

0.00

20505

广播电视教育

309.10

309.10

0.00

0.00

0.00

0.00

2050501

  广播电视学校

309.10

309.10

0.00

0.00

0.00

0.00

20507

特殊教育

507.59

477.32

30.27

0.00

0.00

0.00

2050701

  特殊学校教育

507.59

477.32

30.27

0.00

0.00

0.00

20509

教育费附加安排的支出

6,082.70

4,408.70

1,674.00

0.00

0.00

0.00

2050999

  其他教育费附加安排的支出

6,082.70

4,408.70

1,674.00

0.00

0.00

0.00

20599

其他教育支出

248.67

194.72

53.95

0.00

0.00

0.00

2059999

  其他教育支出

248.67

194.72

53.95

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

386.35

381.00

5.35

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

386.35

381.00

5.35

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

386.35

381.00

5.35

0.00

0.00

0.00

207

文化体育与传媒支出

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

20703

体育

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

2070301

  行政运行

0.57

0.57

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

4,321.32

3,718.49

602.83

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

3,422.65

3,422.65

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3,422.65

3,422.65

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

289.90

289.90

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

121.69

121.69

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

84.28

84.28

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

83.93

83.93

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

608.77

5.94

602.83

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

608.77

5.94

602.83

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

1,020.19

1,020.19

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

1,020.19

1,020.19

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

20.48

20.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

995.38

995.38

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

4.33

4.33

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

2,619.62

2,619.62

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

2,619.62

2,619.62

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

2,619.62

2,619.62

0.00

0.00

0.00

0.00

229

其他支出

34.67

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

22999

其他支出

34.67

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

2299901

  其他支出

34.67

34.66

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表


编制单位:贵州省黔南州教育局



金额单位:万元


收入

支出


项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


栏    次


1

栏    次


2

3

4


一、一般公共预算财政拨款

1

69,948.36

一、一般公共服务支出

30

98.91

98.91

0.00


二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00



3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00



4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00



5


五、教育支出

34

50,464.03

50,464.03

0.00



6


六、科学技术支出

35

386.35

386.35

0.00



7


七、文化体育与传媒支出

36

0.57

0.57

0.00



8


八、社会保障和就业支出

37

4,321.33

4,321.33

0.00



9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

1,020.19

1,020.19

0.00



10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00



11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00



12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00



13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00



14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00



15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00



16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00



17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00



18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00



19


十九、住房保障支出

48

2,619.62

2,619.62

0.00



20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00



21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00



22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00



23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00


本年收入合计

24

69,948.36

本年支出合计

53

58,911.00

58,911.00

0.00


年初财政拨款结转和结余

25

10,281.06

年末结转和结余

54

21,318.41

21,318.41

0.00


      一般公共预算财政拨款

26

10,281.06


55





        政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56






28



57





合计

29

80,229.41

合计

58

80,229.41

80,229.41

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。











 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表



编制单位:贵州省黔南州教育局


金额单位:万元



项目

本年支出合计

基本支出

项目支出



功能分类科目编码

科目名称







栏次

1

2

3



合计

58,911.00

44,286.56

14,624.44



201

一般公共服务支出

98.91

98.91

0.00



20123

民族事务

98.91

98.91

0.00



2012304

  民族工作专项

98.91

98.91

0.00



205

教育支出

50,464.03

36,447.80

14,016.25



20501

教育管理事务

2,765.48

1,947.64

817.85



2050101

  行政运行

1,274.83

1,274.83

0.00



2050199

  其他教育管理事务支出

1,490.65

672.81

817.85



20502

普通教育

30,202.21

25,364.24

4,837.97



2050201

  学前教育

1,269.05

1,269.05

0.00



2050203

  初中教育

1,095.30

1,095.30

0.00



2050204

  高中教育

3,938.26

3,832.46

105.80



2050205

  高等教育

23,429.03

18,969.37

4,459.66



2050299

  其他普通教育支出

470.57

198.06

272.51



20503

职业教育

10,298.39

3,672.34

6,626.05



2050302

  中专教育

1,628.58

3.66

1,624.92



2050305

  高等职业教育

8,077.59

3,665.39

4,412.20



2050399

  其他职业教育支出

592.22

3.29

588.93



20504

成人教育

174.68

174.68

0.00



2050401

  成人初等教育

11.24

11.24

0.00



2050499

  其他成人教育支出

163.44

163.44

0.00



20505

广播电视教育

309.10

309.10

0.00



2050501

  广播电视学校

309.10

309.10

0.00



20507

特殊教育

487.32

477.32

10.00



2050701

  特殊学校教育

487.32

477.32

10.00



20509

教育费附加安排的支出

6,056.64

4,386.21

1,670.43



2050999

  其他教育费附加安排的支出

6,056.64

4,386.21

1,670.43



20599

其他教育支出

170.21

116.27

53.95



2059999

  其他教育支出

170.21

116.27

53.95



206

科学技术支出

386.35

381.00

5.35



20601

科学技术管理事务

386.35

381.00

5.35



2060199

  其他科学技术管理事务支出

386.35

381.00

5.35



207

文化体育与传媒支出

0.57

0.57

0.00



20703

体育

0.57

0.57

0.00



2070301

  行政运行

0.57

0.57

0.00



208

社会保障和就业支出

4,321.32

3,718.49

602.83



20805

行政事业单位离退休

3,422.65

3,422.65

0.00



2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

3,422.65

3,422.65

0.00



20827

财政对其他社会保险基金的补助★

289.90

289.90

0.00



2082701

  财政对失业保险基金的补助★

121.69

121.69

0.00



2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

84.28

84.28

0.00



2082703

  财政对生育保险基金的补助★

83.93

83.93

0.00



20899

其他社会保障和就业支出

608.77

5.94

602.83



2089901

  其他社会保障和就业支出

608.77

5.94

602.83



210

医疗卫生与计划生育支出

1,020.19

1,020.19

0.00



21011

行政事业单位医疗★

1,020.19

1,020.19

0.00



2101101

  行政单位医疗★

20.48

20.48

0.00



2101102

  事业单位医疗★

995.38

995.38

0.00



2101103

  公务员医疗补助★

4.33

4.33

0.00



221

住房保障支出

2,619.62

2,619.62

0.00



22102

住房改革支出

2,619.62

2,619.62

0.00



2210201

  住房公积金

2,619.62

2,619.62

0.00



注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表










公开06表


部门:贵州省黔南州教育局





金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

29,329.78

302

商品和服务支出

3,656.69

310

其他资本性支出

1,628.45


30101

  基本工资

9,770.65

30201

  办公费

371.90

31001

  房屋建筑物购建

0.00


30102

  津贴补贴

3,627.32

30202

  印刷费

92.89

31002

  办公设备购置

1,581.18


30103

  奖金

1,139.72

30203

  咨询费

2.32

31003

  专用设备购置

0.00


30106

  伙食补助费

69.54

30204

  手续费

0.03

31005

  基础设施建设

0.00


30107

  绩效工资

6,369.08

30205

  水费

75.47

31006

  大型修缮

0.00


30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

3,417.71

30206

  电费

97.55

31007

  信息网络及软件购置更新

44.32


30109

  职业年金缴费

1.77

30207

  邮电费

96.12

31008

  物资储备

0.00


30110

  职工基本医疗保险缴费

514.78

30208

  取暖费

0.04

31009

  土地补偿

0.00


30111

  公务员医疗补助缴费

28.59

30209

  物业管理费

211.21

31010

  安置补助

0.00


30112

  其他社会保障缴费

1,026.65

30211

  差旅费

113.26

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

  住房公积金

2,868.66

30212

  因公出国(境)费用

1.06

31012

  拆迁补偿

0.00


30114

  医疗费

123.81

30213

  维修(护)费

622.29

31013

  公务用车购置

0.00


30199

  其他工资福利支出

371.49

30214

  租赁费

10.35

31019

  其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

9,671.64

30215

  会议费

27.35

31099

  其他资本性支出

0.00


30301

  离休费

48.39

30216

  培训费

103.57

312

对企事业单位的补贴

0.00


30302

  退休费

2,117.53

30217

  公务接待费

5.57

31201

  资本金注入

0.00


30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

107.34

31203

  政府投资基金股权投资

0.00


30304

  抚恤金

184.74

30224

  被装购置费

0.00

31204

  费用补贴

0.00


30305

  生活补助

870.34

30225

  专用燃料费

0.00

31205

  利息补贴

0.00


30306

  救济费

0.00

30226

  劳务费

295.76

31299

  其他对企业补助

0.00


30307

  医疗费补助

12.30

30227

  委托业务费

318.80

307

债务利息支出

0.00


30308

  助学金

5,740.07

30228

  工会经费

376.97

30701

  国内债务付息

0.00


30309

  奖励金

199.01

30229

  福利费

69.29

30707

  国外债务付息

0.00


30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

48.67

399

其他支出

0.00


30399

  其他对个人和家庭的补助支出

499.25

30239

  其他交通费用

53.79

39906

  赠与

0.00





30240

  税金及附加费用

130.29

39999

  其他支出

0.00





30299

  其他商品和服务支出

424.84





人员经费合计

39,001.42

公用经费合计

5,285.14


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表

编制单位:贵州省黔南州教育局


金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、“三公”经费支出

96.50

57.91

-38.59

-39.99

执行中央八项规定,厉行节约

  1.因公出国(境)费

10.24

1.06

-9.18

-89.65

执行上级公务出访安排

  2.公务用车购置及运行维护费

70.03

51.44

-18.59

-26.55

执行中央八项规定,厉行节约

    1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00


    2)公务用车运行维护费

70.03

51.44

-18.59

-26.55

执行中央八项规定,厉行节约

  3.公务接待费

16.22

5.41

-10.81

-66.65

执行中央八项规定,厉行节约

    1)国内接待费

16.22

5.41

-10.81

-66.65

执行中央八项规定,厉行节约

      其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


    2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


二、相关统计数

0

0

0

0.00


  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00


  2.因公出国(境)人次数(人)

3

2

-1

-33.33

执行公务出访

  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00


  4.公务用车保有量(辆)

42

41

-1

-2.38

无法使用且超过报废年限的学校车辆1台,报废处理。

  5.国内公务接待批次(个)

221

104

-117

-52.94

执行中央八项规定,厉行节约

     其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00


  6.国内公务接待人次(人)

2,067

1,060

-1,007

-48.72

执行中央八项规定,厉行节约

     其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00


  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00


  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00


 

 

 

 

表8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表







公开08表

编制单位:贵州省黔南州教育局



金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

0

0

0

0

0

0


0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0



0

0

0

0

0

0

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、贵州省黔南州教育局2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省黔南州教育局2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省黔南州教育局2018年度收支决算总计118,810.07万元,与2017年相比,增加1,484.58万元,增长1.27%。变动的主要原因是:增加新进人员经费

(二)贵州省黔南州教育局2018年度收入决算情况说明

本年收入合计95,617.05万元,其中:财政拨款收入69,948.36万元,占73.15%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入14,199.8万元,占14.85%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入11,468.89万元,占11.99%。

(三)贵州省黔南州教育局2018年度支出决算情况说明

本年支出合计92,235.65万元,其中:基本支出66,579.25万元,占72.18%;项目支出25,656.4万元,占27.82%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省黔南州教育局2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州教育局2018年度财政拨款收入决算总计80,229.41万元。与2017年相比,增加4,041.03万元,增长5.3%。变动的主要原因是:1、增加新进人员;2、增加政策性刚性配套资金。

(五)贵州省黔南州教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南州教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出58,911万元,占本年支出合计的63.87%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少6,706.1万元,降低10.22%。变动的主要原因是:1、社保缴费费率下调;2、经费使用方面执行中央八项规定,厉行节约3、部分专项经费下达较晚,当年未使用完毕,产生结转结余资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目201)支出98.91万元,占0.17 %;教育支出科目(205)支出50464.03万元,占85.66%;科学技术支出科目(206)支出386.35万元,占0.66%;文化体育与传媒支出科目(207)支出0.57万元,占0.0009%;社会保障和就业支出科目(208)支出4321.32万元,占7.33%;医疗卫生与计划生育支出科目(210)支出1020.19万元,占1.73%;住房保障支出科目(221)支出2619.62万元,占4.45%;

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州教育局2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为46213.43万元,支出决算为58911.00万元,完成当年预算的127.48%。决算数大于预算数的主要原因是:1.新进人员经费追加;2.在职人员转退休增加对个人和家庭的补助支出;3、追加教育管理事务专项经费。其中:

1)一般公共服务支出201民族事务20123民族工作专项2012304)。当年预算为0 万元,支出决算为98.91万元,完成当年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:追加新进人员经费

2)教育支出(205)教育管理事务(20501)行政运行(2050101)。当年预算为1074.20万元,支出决算为1274.83万元,完成当年预算的118.68%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:1.新进人员经费追加;2.在职人员转退休增加对个人和家庭的补助支出。

3)教育支出(205)教育管理事务(20501)其他教育管理事务支出(2050199)。当年预算为616.10万元,支出决算为1490.65万元,完成当年预算的241.95%。决算数大于预算数的主要原因是:追加其他教育管理事务专项经费,如教师节慰问、2018年特岗教师招聘(州级)经费等。

4)教育支出(205)普通教育(20502学前教育支出(2050201)。当年预算为635.50万元,支出决算为1269.05万元,完成当年预算的199.69%。决算数大于预算数的主要原因是:追加学前教育发展业务专项经费。

5)教育支出(205)普通教育(20502初中教育支出(2050203)。当年预算为792.11万元,支出决算为1095.30万元,完成当年预算的138.28%。决算数大于预算数的主要原因是:追加普通教育发展业务专项经费。

6)教育支出(205)普通教育(20502高中教育支出(2050204)。当年预算为2798.81万元,支出决算为3938.26万元,完成当年预算的140.71%。决算数大于预算数的主要原因是:追加深圳贵州助学金资助专项资金等。

7)教育支出(205)普通教育(20502高等教育支出(2050205)。当年预算为17704.52万元,支出决算为23429.03万元,完成当年预算的132.33%。决算数大于预算数的主要原因是:下达2018年国家助学金(中央)资金专项经费、下达2018年本专科生国家励志奖学金和研究生奖学金(中央)补助经费等。

8)教育支出(205)普通教育(20502其他普通教育支出(2050299)。当年预算为0.00万元,支出决算为470.57万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:普通教育经费拨款

9)教育支出(205)职业教育(20503)中专教育(2050302)。当年预算为0万元,支出决算为1628.58万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:中专教育经费拨款

10)教育支出(205)职业教育(20503)高等职业教育(2050305)。当年预算为0万元,支出决算为8077.59万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:中专教育经费拨款

11)教育支出(205)职业教育(20503)其他职业教育支出2050399)。当年预算为0万元,支出决算为592.22万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:其他职业教育经费拨款

12)教育支出(205)成人教育(20504成人初等教育支出2050401)。当年预算为0万元,支出决算为11.24万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:成人初等教育经费拨款

13)教育支出(205)成人教育(20504其他成人教育支出2050499)。当年预算为0万元,支出决算为163.44万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:其他成人教育经费拨款

14)教育支出(205)广播电视教育(20505广播电视学校支出2050501)。当年预算为290.62万元,支出决算为309.10万元,完成当年预算的106.36%。决算数大于预算数的主要原因是:广播电视学校专经费拨款

15)教育支出(205)特殊教育(20507特殊学校教育支出(2050701)。当年预算为402.08万元,支出决算为487.32万元,完成当年预算的121.20%。决算数大于预算数的主要原因是:特殊学校教育经费拨款及上年结转结余经费

16)教育支出(205)教育费附加安排的支出(20509)其他教育费附加安排的支出(2050999)。当年预算为13930.00万元,支出决算为6056.64万元,完成当年预算的43.48%。决算数小于预算数的主要原因是:政策性刚性配套预算数是全州数据,本决算数是各州属院执行数

17)教育支出(205)其他教育支出(20599)其他教育支出(2059999)。当年预算为0万元,支出决算为170.21万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:其他教育经费拨款

18科学技术支出(206科学技术管理事务20601其他科学技术管理事务支出(2060199)。当年预算为0万元,支出决算为386.35万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:引进人才安家费

19文化体育与传媒支出(207体育20703行政运行支出(2070301)。当年预算为0万元,支出决算为0.57万元,完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是:年末支出业务退回

20社会保障和就业支出(208)行政事业单位离退休(20805)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)。当年预算为3293.92万元,支出决算为3422.65万元,完成当年预算的103.91%。决算数大于预算数的主要原因是:增加新进人员

21社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对失业保险基金的补助(2082701)。当年预算为113.38万元,支出决算为121.69万元,完成当年预算的107.33%。决算数大于预算数的主要原因是:增加新进人员

22社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对工伤保险基金的补助(2082702)。当年预算为82.35万元,支出决算84.28万元,完成当年预算的102.34%。决算数大于预算数的主要原因是:增加新进人员

23社会保障和就业支出(208)财政对其他社会保险基金的补助(20827)财政对生育保险基金的补助(2082703)。当年预算为82.35万元,支出决算为83.93万元,完成当年预算的101.92%。决算数大于预算数的主要原因是:增加新进人员

24社会保障和就业支出(208)其他社会保障和就业支出20899其他社会保障和就业支出2089901。当年预算为0万元,支出决算为608.77万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数的主要原因是:追加教学经费

25医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)行政单位医疗(2101101)。当年预算为16.34万元,支出决算为20.48万元,完成当年预算的106.43%。决算数大于预算数的主要原因是:增加新进人员、社保缴费基数变动

26医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)事业单位医疗(2101102)。当年预算为972.34万元,支出决算为995.38万元,完成当年预算的102.37%。决算数大于预算数的主要原因是:增加新进人员、社保缴费基数变动

27医疗卫生与计划生育支出(210)行政事业单位医疗(21011)公务员医疗补助(2101103)。当年预算为0万元,支出决算为4.33万元,完成当年预算的100.00%。决算数大于预算数的主要原因是:增加新进人员

20)住房保障支出221)住房改革支出(22102)住房公积金(2210201)当年预算为2569.54万元,支出决算为2619.62万元,完成当年预算的101.95%。决算数于预算数的主要原因是:增加新进人员

(六)贵州省黔南州教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州教育局2018年度一般公共预算财政拨款基本支出44,286.56万元,其中:人员经费39,001.42万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5285.14万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省黔南州教育局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算57.91万元,比上年减少38.59万元,降低39.99%,减少原因是:执行中央八项规定,厉行节约。其中,因公出国(境)费支出1.06万元,占1.83%,比上年减少9.18万元,降低89.65%,减少原因是:执行上级公务出访安排;公务用车购置及运行维护费支出51.44万元,占88.83%,比上年减少18.59万元,降低26.55%,减少原因是:执行中央八项规定,厉行节约;公务接待费支出5.41万元,占9.34%,比上年减少10.81万元,降低66.65%,减少原因是:执行中央八项规定,反对浪费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出1.06万元。贵州省黔南州教育局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计2人次。开支内容包括:1、由省教育厅牵头参与挪威访学2、到香港参加现代教育管理培训

2)公务用车购置及运行维护费51.44万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费51.44万元。主要用于:车辆燃油费、过桥过路费、交强险、年检费、保养费、停车费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为41辆。

3)公务接待费5.41万元。具体是接待省教育厅调研组一行0.16万元、接待广州市教育局对口帮扶组一行0.05、接待省三九学社调研组一行0.07万元、接待县教育局0.02万元、接待省教育厅黔粤教育对口帮扶一行0.04万元、接待省少年校园足球工作领导一行0.05万元、接待广州教育局及赴黔挂职中职校长一行0.22万元、接待(第二批)广州教育局及赴黔挂职中职校长一行0.08万元、接待龙里县、长顺县教育局职成工作组一行0.06万元、接待省语委办领导组一行0.02万元、接待第四届中国绿化博览会参展单位对接工作组一行0.01万元、接待广州市教育局派驻黔南挂职校长一行0.08万元、接待省教育厅“保障进城落户子女平等享受教育”督查组一行0.04万元,2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.44万元、就餐费0.46万元(6人3天)、2019年6月接待省教育厅评估组就餐费0.27万元、接待集团园来我园学习人员等0.1万元学校进行交流活动接待等0.16万元学术讲座、学术交流、考察、评审公务接待1.5万元与广州医科大学进行师资提升质量及校企合作、深圳市卫计委回访等公务接待支出1.14万元,用于广州结对帮扶学校广州启聪学校、广东省中山市特殊教育学校、金沙县特校、织金县特校到学校开展交流活动公务接待用餐费用共计0.44万元

国内公务接待支出5.41万元,主要是:接待省教育厅调研组一行0.16万元、接待广州市教育局对口帮扶组一行0.05、接待省三九学社调研组一行0.07万元、接待县教育局0.02万元、接待省教育厅黔粤教育对口帮扶一行0.04万元、接待省少年校园足球工作领导一行0.05万元、接待广州教育局及赴黔挂职中职校长一行0.22万元、接待(第二批)广州教育局及赴黔挂职中职校长一行0.08万元、接待龙里县、长顺县教育局职成工作组一行0.06万元、接待省语委办领导组一行0.02万元、接待第四届中国绿化博览会参展单位对接工作组一行0.01万元、接待广州市教育局派驻黔南挂职校长一行0.08万元、接待省教育厅“保障进城落户子女平等享受教育”督查组一行0.04万元,2017年12月接待省教育厅评估组住宿费0.44万元、就餐费0.46万元(6人3天)、2019年6月接待省教育厅评估组就餐费0.27万元、接待集团园来我园学习人员等0.1万元学校进行交流活动接待等0.16万元学术讲座、学术交流、考察、评审公务接待1.5万元与广州医科大学进行师资提升质量及校企合作、深圳市卫计委回访等公务接待支出1.14万元,用于广州结对帮扶学校广州启聪学校、广东省中山市特殊教育学校、金沙县特校、织金县特校到学校开展交流活动公务接待用餐费用共计0.44万元贵州省黔南州教育局2018年国内公务接待104批次,1,060人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州教育局2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。具体支出情况如下:

2018年度贵州省黔南州教育局无此项预算安排。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省黔南州教育局机关运行经费支出283.2万元,2017年减少15.17万元,降低5.08%,变动的主要原因是1、执行中央八项规定,厉行节约;2、压减行政公用经费6%用于教育精准扶贫

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额4884.94万元,其中:政府采购货物支出3718.94万元、政府采购工程支出1090.00万元、政府采购服务支出76.00万元,授予中小企业合同金额14.30万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆72辆,其中,应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车72辆(其他用车主要用途是:一般公务用小较车、载货汽车、应急车辆、施工用越野车、大中型客车、清洁卫生车辆、电动巡逻车);单位价值50万元以上通用设备5台(套),单位价值100万元以上专用设备1台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

根据《贵州省省级财政专项资金管理实施细则》、《贵州省省级财政专项资金管理办法》等规定,为进一步加强财政专项资金的管理,确保专项资金的规范使用,提高资金使用效益。

项目绩效目标方面:严格要求对项目资金执行“事前有预算、事中有监督、事后有评价”的管理制度

在支出绩效评价方面:为确预算单位财政资金的使用合法性、合规性,保障工作业务正常开展,财政局与预算单位对资金的使用执行时实监督与反馈预算单位内部执行“三重一大”原则,未出现重大经济违规现象。

2)绩效评价工作取得的成效

1、目计划的编制和立项依据方面

由相关业务科室对负责的项目进行摸底、核查、计算所需额度,保障各项工作的正常开展,确保各项国家惠民政策的落实

2、绩效监督与评价方面

加强绩效管理培训,强化绩效管理认识,充分掌握目标绩效申报、监督、评价的管理流程,提高目标绩效管理水平和财政资金使用效益

 

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):反映其他科学技术支出中除以上各项外用于科技方面的支出。

(十九)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(二十)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对失业保险基金的补助(项):反映财政对失业保险基金的补助支出。

(二十一)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项):反映财政对工伤保险基金的补助支出。

(二十二)社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项):反映财政对生育保险基金的补助支出。

(二十三)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(二十四)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。

二十五)政策性刚性配套经费:国家精准扶贫项目经费、城乡义务教育阶段学校公用经费、中等职业教育家庭经济困难学生国家助学金经费、高校研究生学业奖学金经费等用于其他教育费附加安排的支出。

                        黔南州教育局

2019年7月24日

 

 


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