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中共黔南州委党校2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-23 21:39:39 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

目录

一、贵州省中共黔南州委党校概况

二、贵州省中共黔南州委党校2018年度部门决算公开报表

三、贵州省中共黔南州委党校2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

 

 

 

一、贵州省中共黔南州委党校概况

(一)主要职能

1.培训轮训县级、科级党员领导干部及后备干部。

2.承办州委、州政府举办的专题研讨班。

3.围绕国际国内新情况新问题开展调查研究,承担州委、州政府下达的调研任务。

4.结合改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传及党的路线、方针、政策的宣传。

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展干部继续教育和培训工作。、

6.教育培训统战干部、民主党派、无党派人士及统一战线其他方面的代表人士。

7.开展与省内外教育、研究等机构和组织的合作与交流。

8.负责指导全州县(市)党校(行政学院)业务工作,协同有关部门对县(市)党校(行政学院)的改革与发展进行督促、检查、评估。

9.完成州委、州政府和中共贵州省委党校(贵州行政学院)及贵州省社会主义学院交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

我单位由中共黔南州委党校本级构成,属财政全额拨款副厅级参公事业单位。

 

二、贵州省中共黔南州委党校2018年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表





公开01表

编制单位:贵州省中共黔南州委党校


金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

决算数

项    目

行次

决算数

栏    次


1

栏    次


2

一、财政拨款收入

1

1,337.04

一、一般公共服务支出

29

0.00

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

1,736.68

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

2,291.34

六、其他收入

6

0.68

六、科学技术支出

34

16.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

92.98


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

47.24


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

81.44


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

3,074.40

本年支出合计

52

2,529.00

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

47.52

年末结转和结余

54

592.91


27



55


合计

28

3,121.91

合计

56

3,121.91

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。


 

表2 收入决算表










公开02表

编制单位:贵州省中共黔南州委党校




金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

3,074.40

1,337.04

0.00

1,736.68

0.00

0.00

0.68

205

教育支出

2,826.00

1,088.64

0.00

1,736.68

0.00

0.00

0.68

20501

教育管理事务

497.47

0.00

0.00

497.47

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

497.47

0.00

0.00

497.47

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

2,328.53

1,088.64

0.00

1,239.21

0.00

0.00

0.68

2050802

  干部教育

2,215.62

975.73

0.00

1,239.21

0.00

0.00

0.68

2050899

  其他进修及培训

112.91

112.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

22.30

22.30

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

95.33

95.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

89.19

89.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

89.19

89.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

6.14

6.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.24

47.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

47.24

47.24

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

83.52

83.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

83.52

83.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

83.52

83.52

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

表3 支出决算表









公开03表

编制单位:贵州省中共黔南州委党校





金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,529.00

1,305.54

1,223.46

0.00

0.00

0.00

205

教育支出

2,291.33

1,067.87

1,223.46

0.00

0.00

0.00

20501

教育管理事务

497.47

0.00

497.47

0.00

0.00

0.00

2050199

  其他教育管理事务支出

497.47

0.00

497.47

0.00

0.00

0.00

20508

进修及培训

1,793.86

1,067.87

725.99

0.00

0.00

0.00

2050802

  干部教育

1,684.10

991.96

692.14

0.00

0.00

0.00

2050899

  其他进修及培训

109.76

75.91

33.85

0.00

0.00

0.00

206

科学技术支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20601

科学技术管理事务

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

16.00

16.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.98

92.98

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

86.14

86.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

86.14

86.14

0.00

0.00

0.00

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

6.14

6.14

0.00

0.00

0.00

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.68

1.68

0.00

0.00

0.00

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

2.23

2.23

0.00

0.00

0.00

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.24

47.24

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗★

47.24

47.24

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.33

13.33

0.00

0.00

0.00

0.00

2101102

  事业单位医疗★

14.43

14.43

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

19.48

19.48

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

81.44

81.44

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

81.44

81.44

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

81.44

81.44

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

表4 财政拨款收入支出决算总表








公开04表

编制单位:贵州省中共黔南州委党校




金额单位:万元

收入

支出

项    目

行次

金额

项    目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏    次


1

栏    次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,337.04

一、一般公共服务支出

30

0.00

0.00

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

1,101.73

1,101.73

0.00


6


六、科学技术支出

35

16.00

16.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

92.98

92.98

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

47.24

47.24

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

81.44

81.44

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

1,337.04

本年支出合计

53

1,339.39

1,339.39

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

46.96

年末结转和结余

54

44.60

44.60

0.00

      一般公共预算财政拨款

26

46.96


55




        政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

1,384.00

合计

58

1,384.00

1,384.00

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

编制单位:贵州省中共黔南州委党校


金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

1,339.39

1,305.54

33.85

205

教育支出

1,101.72

1,067.87

33.85

20508

进修及培训

1,101.72

1,067.87

33.85

2050802

  干部教育

991.96

991.96

0.00

2050899

  其他进修及培训

109.76

75.91

33.85

206

科学技术支出

16.00

16.00

0.00

20601

科学技术管理事务

16.00

16.00

0.00

2060199

  其他科学技术管理事务支出

16.00

16.00

0.00

208

社会保障和就业支出

92.98

92.98

0.00

20805

行政事业单位离退休

86.14

86.14

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出★

86.14

86.14

0.00

20827

财政对其他社会保险基金的补助★

6.14

6.14

0.00

2082701

  财政对失业保险基金的补助★

1.68

1.68

0.00

2082702

  财政对工伤保险基金的补助★

2.23

2.23

0.00

2082703

  财政对生育保险基金的补助★

2.23

2.23

0.00

20899

其他社会保障和就业支出

0.70

0.70

0.00

2089901

  其他社会保障和就业支出

0.70

0.70

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

47.24

47.24

0.00

21011

行政事业单位医疗★

47.24

47.24

0.00

2101101

  行政单位医疗★

13.33

13.33

0.00

2101102

  事业单位医疗★

14.43

14.43

0.00

2101103

  公务员医疗补助★

19.48

19.48

0.00

221

住房保障支出

81.44

81.44

0.00

22102

住房改革支出

81.44

81.44

0.00

2210201

  住房公积金

81.44

81.44

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表

部门:贵州省中共黔南州委党校





金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

301

工资福利支出

1,003.54

302

商品和服务支出

100.81

310

其他资本性支出

0.00

30101

  基本工资

259.06

30201

  办公费

4.20

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30102

  津贴补贴

274.56

30202

  印刷费

0.24

31002

  办公设备购置

0.00

30103

  奖金

229.49

30203

  咨询费

0.00

31003

  专用设备购置

0.00

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31005

  基础设施建设

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.03

31006

  大型修缮

0.00

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

86.19

30206

  电费

12.12

31007

  信息网络及软件购置更新

0.00

30109

  职业年金缴费

0.00

30207

  邮电费

15.47

31008

  物资储备

0.00

301110

  职工基本医疗保险缴费

27.46

30208

  取暖费

0.01

31009

  土地补偿

0.00

30113

  住房公积金

81.44

30209

  物业管理费

0.00

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

6.54

30211

  差旅费

9.53

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

201.19

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

29.16

30213

  维修(护)费

0.00

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

86.47

30214

  租赁费

0.00

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30215

  会议费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30304

  抚恤金

16.00

30216

  培训费

1.20

312

对企事业单位的补贴

0.00

30305

  生活补助

6.08

30217

  公务接待费

2.00

31201

  资本金注入

0.00

30306

  救济费

0.00

30218

  专用材料费

0.00

31203

  政府投资基金股权投资

0.00

30307

  医疗费补助

1.15

30224

  被装购置费

0.00

31204

  费用补贴

0.00

30308

  助学金

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31205

  利息补贴

0.00

30309

  奖励金

46.26

30226

  劳务费

1.96

31299

  其他对企业补助

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30227

  委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

16.06

30228

  工会经费

11.39

30701

  国内债务付息

0.00




30229

  福利费

5.55

30707

  国外债务付息

0.00




30231

  公务用车运行维护费

1.96

399

其他支出

0.00




30239

  其他交通费用

0.00

39906

  赠与

0.00




30240

  税金及附加费用

11.39

39999

  其他支出

0.00




30299

  其他商品和服务支出

5.55




人员经费合计

1,204.72

公用经费合计

100.81

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表

编制单位:贵州省中共黔南州委党校



金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

2.62

6.22

3.60

137.05

本年我校全面搬迁至新校区,到我校交流和考察的单位增多,所以公务接待费用增加;今年我校新购外培调研用车一辆,相应的公务用车运行费用增加

  1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00


  2.公务用车购置及运行维护费

1.50

4.22

2.72

181.26

今年我校新购外培调研用车一辆,相应的公务用车运行费用增加

    (1)公务用车购置费

0.00

0.00

0.00

0.00


    (2)公务用车运行维护费

1.50

4.22

2.72

181.26

今年我校新购外培调研用车一辆,相应的公务用车运行费用增加

  3.公务接待费

1.12

2.00

0.88

78.03

本年我校全面搬迁至新校区,到我校交流和考察的单位增多,所以公务接待费用增加

    (1)国内接待费

1.12

2.00

0.88

78.03

本年我校全面搬迁至新校区,到我校交流和考察的单位增多,所以公务接待费用增加

      其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


    (2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


二、相关统计数

0

0

0

0.00


  1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00


  2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00


  3.公务用车购置数(辆)

0

0

0

0.00


  4.公务用车保有量(辆)

3

3

0

0.00


  5.国内公务接待批次(个)

30

25

-5

-16.67

按照公务接待要求,严格控制公务接待批次和人次

     其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00


  6.国内公务接待人次(人)

300

223

-77

-25.67

按照公务接待要求,严格控制公务接待批次和人次

     其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00


  7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00


  8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00


 

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表

编制单位:贵州省中共黔南州委党校




金额单位:万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计























































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

三、贵州省中共黔南州委党校2018年度部门决算情况说明
  (一)贵州省中共黔南州委党校2018年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省中共黔南州委党校2018年度收支决算总计3,121.91万元,与2017年相比,增加1,509.22万元,增长93.58%。变动的主要原因是:2018年我校搬入新校区后,扩大培训的数量和规模,所以人员支出和教学收支都大大增加。  (二)贵州省中共黔南州委党校2018年度收入决算情况说明

本年收入合计3,074.4万元,其中:财政拨款收入1,337.04万元,占43.49%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入1,736.68万元,占56.49%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.68万元,占0.02%。

(三)贵州省中共黔南州委党校2018年度支出决算情况说明

本年支出合计2,529万元,其中:基本支出1,305.54万元,占51.62%;项目支出1,223.46万元,占48.38%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省中共黔南州委党校2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省中共黔南州委党校2018年度财政拨款收入决算总计1,384万元。与2017年相比,增加39.52万元,增长2.94%。变动的主要原因是:2018年我校搬入新校区后,扩大培训的数量和规模,所以人员支出和教学收支都大大增加。

(五)贵州省中共黔南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省中共黔南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出1,339.39万元,占本年支出合计的52.96%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加57.96万元,增长4.52%。变动的主要原因是:2018年我校搬入新校区后,扩大培训的数量和规模,所以人员支出和教学支出都大大增加。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省中共黔南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:2050802干部教育科目支出991.96万元,占74.06%;2050899其他进修及培训科目支出109.76万元,占8.19%;2060199其他科学技术管理事务支出科目支出16万元,占1.19%;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目支出86.14万元,占6.43%2082701财政对失业保险基金的补助科目支出1.68万元,占0.13%2082702财政对工伤保险基金的补助科目支出2.23万元,占0.17%2082703财政对生育保险基金的补助科目支出2.23万元,占0.17%2089901其他社会保障和就业支出科目支出0.7万元,占0.05%2101101行政单位医疗科目支出13.33万元,占1%2101102事业单位医疗科目支出14.43万元,占1.08%2101103公务员医疗补助科目支出19.48万元,占1.45%2210201住房公积金科目支出81.44万元,占6.08%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省中共黔南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1147.7万元,支出决算为1339.39万元,完成当年预算的116.7%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年我校搬入新校区后,扩大培训的数量和规模,所以人员支出和教学支出都大大增加。其中:

1)205教育支出科目(类)20508进修及培训科目(款)2050802干部教育科目(项)。当年预算为805.28万元,支出决算为991.96万元,完成当年预算的123.18%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年我校搬入新校区后,扩大培训的数量和规模,所以人员支出和教学支出都大大增加。

2)205教育支出科目(类)20508进修及培训科目(款)2050899其他进修及培训科目(项)。当年预算为112.91万元,支出决算为109.76万元,完成当年预算的97.21%决算数小于预算数的主要原因是:专项业务费未用完

3)208社会保障和就业支出科目(类)20805行政事业单位离退休科目(款)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出科目(项)。当年预算为84.16万元,支出决算为86.14万元,完成当年预算的102.35%。决算数大于预算数的主要原因是:2018年我校人员增加,人员经费增加。

4208社会保障和就业支出科目(类)20827财政对其他社会保险基金的补助科目(款)2082701财政对失业保险基金的补助科目(项)。当年预算为1.68万元,支出决算为1.68万元,完成当年预算的100%

5208社会保障和就业支出科目(类)20827财政对其他社会保险基金的补助科目(款)2082702 财政对工伤保险基金的补助科目(项)。当年预算为2.1万元,支出决算为2.23万元,完成当年预算的106.19%决算数大于预算数的主要原因是:2018年我校人员增加,人员经费增加。

6208社会保障和就业支出科目(类)20827财政对其他社会保险基金的补助科目(款)2082703财政对生育保险基金的补助科目(项)。当年预算为2.1万元,支出决算为2.23万元,完成当年预算的106.19%决算数大于预算数的主要原因是:2018年我校人员增加,人员经费增加。

7210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21011行政事业单位医疗补助科目(款)2101101 行政单位医疗科目(项)。当年预算为10.82万元,支出决算为13.33万元,完成当年预算的123.2%决算数大于预算数的主要原因是:2018年我校人员增加,人员经费增加。

8210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21011行政事业单位医疗补助科目(款)2101102事业单位医疗科目(项)。当年预算为14.43万元,支出决算为14.43万元,完成当年预算的100%

9210医疗卫生与计划生育支出科目(类)21011行政事业单位医疗补助科目(款)2101103公务员医疗补助科目(项)。当年预算为18.22万元,支出决算为19.48万元,完成当年预算的106.92%决算数大于预算数的主要原因是:2018年我校人员增加,人员经费增加。

10221住房保障支出科目(类)22102住房改革支出科目(款)2210201住房公积金科目(项)。当年预算为78.68万元,支出决算为81.44万元,完成当年预算的103.5%决算数大于预算数的主要原因是:2018年我校人员增加,人员经费增加。

(六)贵州省中共黔南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1,305.54万元,其中:人员经费1,204.72万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费100.81万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省中共黔南州委党校2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.22万元,比上年增加3.6万元,增长137.05%,增加原因是:本年我校全面搬迁至新校区,到我校交流和考察的单位增多,所以公务接待费用增加;2018年我校新购外培调研用车一辆,相应的公务用车运行费用增加。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出4.22万元,占67.84%,比上年增加2.72万元,增长181.26%,增加原因是:今年我校新购外培调研用车一辆,相应的公务用车运行费用增加;公务接待费支出2万元,占32.16%,比上年增加0.88万元,增长67.43%,增加原因是:本年我校全面搬迁至新校区,到我校交流和考察的单位增多,所以公务接待费用增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省中共黔南州委党校全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费4.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费4.22万元。主要用于:公务用车的燃油费、维修费、保险费、停车费、过路费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费2万元。具体是公务接待就餐费

国内公务接待支出2万元,主要是:公务接待就餐费贵州省中共黔南州委党校2018年国内公务接待25批次,223人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省中共黔南州委党校2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年贵州省中共黔南州委党校机关运行经费支出100.81万元,2017年增加39.43万元,增长64.24%,变动的主要原因是:本年我校全面搬迁至新校区,用于办公的设施增多,办公成本增加。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:外培调研用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

序号

事项


备注

一、

2019年预算绩效目标


预算绩效  目标

1.严格控制“三公”经费,压缩会议费等支出,发挥预算资金使用效益

2.执行部门预算,强化预算约束

3.管好用好资金

4.加强非税收入管理

5.积极做好预算公开工作,提高预算透明度。

 

1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》(黔南财监〔20165号)(电子版文件,请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件)


相关绩效  指标

 预算完成率、人员经费开支比率、公用经费开支比率、公用经费人均开支额、结余结转率、公用经费控制率、“三公经费”控制率

相关绩效目标说明:
1.产出指标:包括数量指标、质量指标、时效指标、成本指标等。
2.效益指标:包括经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续影响指标。
3.满意度指标:指服务对象或项目受益人对预算支出效果的满意度
4.其他指标:指针对预算部门或项目特点设定的,适用于不同预算部门或项目的个性化指标。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

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