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黔南州信访局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

发布时间:2019-07-25 16:32:50 打印 关闭 【字体: 视力保护色:

 

黔南州信访局2018年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、黔南州信访局概况

二、黔南州信访局2018年度部门决算公开报表(见附表)

三、黔南州信访局2018年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、黔南州信访局概况

(一)主要职能

1、负责贯彻落实上级党委、政府关于信访工作的决策部署。负责省委、省政府领导同志和省信访局及省委、省政府各部门批办、转办信访事项的督办落实。

2、负责处理人民群众通过书信、来电、网络等形式给州委、州人民政府及相关领导同志的建议、意见和投诉请求;接待人民群众来访;及时、准确地向州委、州人民政府报告有关重要问题和提出意见建议。

3、承办州委、州人民政府及领导交办的信访事项;向县(市)和州直有关部门转办、交办信访事项,检查督促重要信访事项的处理和落实。

4、承担州信访工作联席会议日常工作,督促落实信访工作联席会议议定的事项。

5、综合协调指导全州信访工作,负责信访工作调查研究,起草有关信访工作的政策、法规草案和重要文稿,总结推广信访工作经验。

6、督促检查有关信访工作批示的落实;督促检查信访工作责任制落实及信访事项办理;提出完善政策和改进工作的建议,组织开展信访问题风险评告。

7、统筹协调推进信访工作的法治化建设;承担、指导信访复查复核工作。

8、统筹协调推进信访工作信息化、智能化建设;指导信访工作规范化建设。

9、统筹推进信访干部队伍建设,组织开展信访干部队伍教育培训工作;统等开展信访宣传工作。

10、承担州委群众工作委员会日常工作;组织开展群众工作调查研究;征集人民群众的意见建议。

11、结合职能职责,做好扶贫开发相关工作。

12、承担州委、州人民政府交办的其他事项。


(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设3个科室。从预算单位构成看,本单位单位部门决算包括:本级决算。

二、黔南州信访局2018年度部门决算公开报表

表1 收入支出决算总表






公开01表

编制单位:黔南州信访局





金额单位:万元

收入

支出

项      目

行次

决算数

项      目

行次

决算数

栏      次


1

栏      次


2

一、财政拨款收入

1

529.08

一、一般公共服务支出

29

598.85

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

30

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

31

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

33

0.00

六、其他收入

6

0.00

六、科学技术支出

34

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

35

0.00


8


八、社会保障和就业支出

36

27.72


9


九、医疗卫生与计划生育支出

37

15.87


10


十、节能环保支出

38

0.00


11


十一、城乡社区支出

39

0.00


12


十二、农林水支出

40

0.00


13


十三、交通运输支出

41

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

42

0.00


15


十五、商业服务业等支出

43

0.00


16


十六、金融支出

44

0.00


17


十七、援助其他地区支出

45

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

46

0.00


19


十九、住房保障支出

47

24.68


20


二十、粮油物资储备支出

48

0.00


21


二十一、其他支出

49

0.00


22


二十二、债务还本支出

50

0.00


23


二十三、债务付息支出

51

0.00

本年收入合计

24

529.08

本年支出合计

52

667.12

用事业基金弥补收支差额

25

0.00

结余分配

53

0.00

年初结转和结余

26

183.77

年末结转和结余

54

45.73


27



55


合计

28

712.86

合计

56

712.86

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

表2 收入决算表












公开02表


编制单位:黔南州信访局







金额单位:万元


项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入


支出功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6

7


合计

529.08

529.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

462.41

462.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

45.00

45.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

417.41

417.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

309.70

309.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

107.71

107.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

26.56

26.56

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

24.95

24.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

24.95

24.95

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.61

1.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.62

0.62

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

15.41

15.41

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

5.33

5.33

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助★

6.93

6.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

24.68

24.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

24.68

24.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

24.68

24.68

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


表3 支出决算表





公开03


编制单位:黔南州信访局



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3

4

5

6


合计

667.12

532.30

134.82

0.00

0.00

0.00


201

一般公共服务支出

598.85

464.03

134.82

0.00

0.00

0.00


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

197.03

62.21

134.82

0.00

0.00

0.00


2010308

信访事务

197.03

62.21

134.82

0.00

0.00

0.00


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

400.94

400.94

0.00

0.00

0.00

0.00


2013101

行政运行

293.15

293.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

107.79

107.79

0.00

0.00

0.00

0.00


20132

组织事务

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00


2013299

其他组织事务支出

0.88

0.88

0.00

0.00

0.00

0.00


208

社会保障和就业支出

27.73

27.73

0.00

0.00

0.00

0.00


20805

行政事业单位离退休

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.99

25.99

0.00

0.00

0.00

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.74

1.74

0.00

0.00

0.00

0.00


2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.37

0.37

0.00

0.00

0.00

0.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.70

0.70

0.00

0.00

0.00

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.67

0.67

0.00

0.00

0.00

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00


21011

行政事业单位医疗★

15.86

15.86

0.00

0.00

0.00

0.00


2101101

行政单位医疗★

5.43

5.43

0.00

0.00

0.00

0.00


2101102

事业单位医疗★

3.15

3.15

0.00

0.00

0.00

0.00


2101103

公务员医疗补助★

7.28

7.28

0.00

0.00

0.00

0.00


221

住房保障支出

24.68

24.68

0.00

0.00

0.00

0.00


22102

住房改革支出

24.68

24.68

0.00

0.00

0.00

0.00


2210201

住房公积金

24.68

24.68

0.00

0.00

0.00

0.00


注:本表反映部门本年度各项支出情况。


表4 财政拨款收入支出决算总表





公开04表

编制单位:贵州省黔南州委州政府信访局





金额单位:万元

收入

支出

项      目

行次

金额

项      目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏      次


1

栏      次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

529.08

一、一般公共服务支出

30

598.85

598.85

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

31

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

32

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

33

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

34

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

35

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

36

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

37

27.72

27.72

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

38

15.87

15.87

0.00


10


十、节能环保支出

39

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

40

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

41

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

42

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

43

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

44

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

45

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

46

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

47

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

48

24.68

24.68

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

49

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

50

0.00

0.00

0.00


22


二十二、债务还本支出

51

0.00

0.00

0.00


23


二十三、债务付息支出

52

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

529.08

本年支出合计

53

667.12

667.12

0.00

年初财政拨款结转和结余

25

183.77

年末结转和结余

54

45.73

45.73

0.00

一般公共预算财政拨款

26

183.77


55




政府性基金预算财政拨款

27

0.00


56





28



57




合计

29

712.86

合计

58

712.86

712.86

0.00

表5 一般公共预算财政拨款支出决算表








公开05表


编制单位:黔南州信访局



金额单位:万元


项目

本年支出合计

基本支出

项目支出


功能分类科目编码

科目名称




栏次

1

2

3


合计

667.12

532.30

134.82


201

一般公共服务支出

598.85

464.03

134.82


20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

197.03

62.21

134.82


2010308

信访事务

197.03

62.21

134.82


20131

党委办公厅(室)及相关机构事务

400.94

400.94

0.00


2013101

行政运行

293.15

293.15

0.00


2013199

其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

107.79

107.79

0.00


20132

组织事务

0.88

0.88

0.00


2013299

其他组织事务支出

0.88

0.88

0.00


208

社会保障和就业支出

27.73

27.73

0.00


20805

行政事业单位离退休

25.99

25.99

0.00


2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出★

25.99

25.99

0.00


20827

财政对其他社会保险基金的补助★

1.74

1.74

0.00


2082701

财政对失业保险基金的补助★

0.37

0.37

0.00


2082702

财政对工伤保险基金的补助★

0.70

0.70

0.00


2082703

财政对生育保险基金的补助★

0.67

0.67

0.00


210

医疗卫生与计划生育支出

15.86

15.86

0.00


21011

行政事业单位医疗★

15.86

15.86

0.00


2101101

行政单位医疗★

5.43

5.43

0.00


2101102

事业单位医疗★

3.15

3.15

0.00


2101103

公务员医疗补助★

7.28

7.28

0.00


221

住房保障支出

24.68

24.68

0.00


22102

住房改革支出

24.68

24.68

0.00


2210201

住房公积金

24.68

24.68

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。


表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表









公开06表


部门:黔南州信访局






金额单位:万元


人员经费

公用经费


科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额

科目编码

科目名称

金额



301

工资福利支出

319.69

302

商品和服务支出

143.66

310

其他资本性支出

26.66


30101

基本工资

71.38

30201

办公费

11.37

31001

房屋建筑物购建

0.00


30102

津贴补贴

92.25

30202

印刷费

0.97

31002

办公设备购置

0.00


30103

奖金

75.60

30203

咨询费

0.00

31003

专用设备购置

0.00


30106

伙食补助费

1.35

30204

手续费

0.00

31005

基础设施建设

0.00


30107

绩效工资

0.00

30205

水费

0.00

31006

大型修缮

0.00


30108

机关事业单位基本养老保险缴费

25.99

30206

电费

6.89

31007

信息网络及软件购置更新

0.00


30109

职业年金缴费

0.00

30207

邮电费

4.17

31008

物资储备

0.00


30110

职工基本医疗保险缴费

15.87

30208

取暖费

0.00

31009

土地补偿

0.00


30111

公务员医疗补助缴费

0.00

30209

物业管理费

0.25

31010

安置补助

0.00


30112

其他社会保障缴费

1.74

30211

差旅费

23.40

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00


30113

住房公积金

24.68

30212

因公出国(境)费用

0.00

31012

拆迁补偿

0.00


30114

医疗费

0.00

30213

维修(护)费

0.17

31013

公务用车购置

26.66


30199

其他工资福利支出

10.83

30214

租赁费

0.00

31019

其他交通工具购置

0.00


303

对个人和家庭的补助

42.29

30215

会议费

12.78

31099

其他资本性支出

0.00


30301

离休费

1.41

30216

培训费

25.99

312

对企事业单位的补贴

0.00


30302

退休费

23.89

30217

公务接待费

0.72

31201

资本金注入

0.00


30303

退职(役)费

0.00

30218

专用材料费

0.00

31203

政府投资基金股权投资

0.00


30304

抚恤金

0.00

30224

被装购置费

0.00

31204

费用补贴

0.00


30305

生活补助

12.66

30225

专用燃料费

0.00

31205

利息补贴

0.00


30306

救济费

0.00

30226

劳务费

0.49

31299

其他对企业补助

0.00


30307

医疗费补助

0.00

30227

委托业务费

0.00

307

债务利息支出

0.00


30308

助学金

0.00

30228

工会经费

9.89

30701

国内债务付息

0.00


30309

奖励金

0.00

30229

福利费

1.08

30707

国外债务付息

0.00


30310

个人农业生产补贴

0.00

30231

公务用车运行维护费

5.47

399

其他支出

0.00


30399

其他对个人和家庭的补助支出

4.33

30239

其他交通费用

12.56

39906

赠与

0.00





30240

税金及附加费用

0.00

39999

其他支出

0.00





30299

其他商品和服务支出

27.47





人员经费合计

361.98

公用经费合计

170.32


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。


表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表






公开07表

编制单位:黔南州信访局





金额单位:万元

项目内容

2017年决算数

2018年决算数

2018年比2017年变动额

2018年比2017年增长%

增减变动原因

一、三公经费支出

6.41

32.85

26.44

412.54

2018年新购一辆公务用车

1.因公出国(境)费

0.00

0.00

0.00

0.00


2.公务用车购置及运行维护费

2.21

32.13

29.92

1,353.16


1)公务用车购置费

0.00

26.66

26.66

0.00

2018年新购一辆公务用车

2)公务用车运行维护费

2.21

5.47

3.26

147.48


3.公务接待费

4.20

0.72

-3.48

-82.86

严格执行中央八项规定,严控公务接待支出

1)国内接待费

4.20

0.72

-3.48

-82.86


其中:外事接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


2)国(境)外接待费

0.00

0.00

0.00

0.00


二、相关统计数

0

0

0

0.00


1.因公出国(境)团组数(个)

0

0

0

0.00


2.因公出国(境)人次数(人)

0

0

0

0.00


3.公务用车购置数(辆)

0

1

1

0.00


4.公务用车保有量(辆)

2

3

1

50.00


5.国内公务接待批次(个)

16

12

-4

-25.00


其中:外事接待批次(个)

0

0

0

0.00


6.国内公务接待人次(人)

525

60

-465

-88.57


其中:外事接待人次(人)

0

0

0

0.00


7.国(境)外公务接待批次(个)

0

0

0

0.00


8.国(境)外公务接待人次(人)

0

0

0

0.00


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表











公开08表


编制单位:黔南州信访局






金额单位:万元


项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计





















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。


三、黔南州信访局2018年度部门决算情况说明
(一)本单位2018年度收入支出决算总体情况说明
本单位2018年度收支决算总计712.86万元,与2017年相比,减少307.07万元,下降30.11 %。变动的主要原因是:节约开支,合理使用资金。

(二)本单位2018年度收入决算情况说明

本年收入合计712.86万元,其中:财政拨款收入712.86万元,占100%

(三)本单位2018年度支出决算情况说明

本年支出合计667.12万元,其中:基本支出532.30万元,占79.79%;项目支出134.82万元,占20.21%

(四)本单位2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位2018年度财政拨款收入决算总计529.08万元。与2017年相比,减少476.62万元,下降47.39%。变动的主要原因是:节约开支,合理使用资金。

(五)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出667.12万元,占本年支出合计的92.42%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出减少168.38万元,下降20.15%。变动的主要原因是:节约开支,合理使用资金。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:信访事务(2013108)支出197.03万元,29.54%;行政运行(2013101)支出293.15万元,占43.94%;其他党委办公厅(室)及相关机构事务(2013199)支出107.79万元,占16.16%;其他组织事务(2013299)支出0.88万元,占0.13%;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出25.99万元,占3.9%;财政对失业保险基金的补助(2082701)支出0.37万元,占0.06%;财政对工伤保险基金的补助(2082702)支出0.70万元,占0.10%;财政对生育保险基金的补助(2082703)支出0.67万元,占0.10%;行政单位医疗(2101101)支出5.43万元,占0.81%;事业单位医疗(2101102)支出3.15万元,占0.47%;公务员医疗补助(2101103)支出7.28万元,占1.09%;住房公积金(2210201)支出24.68万元,占3.7%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2018年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为529.08万元,支出决算为667.12万元,完成当年预算的126.09%。决算数大于预算数(决算数小于预算数)的主要原因是:1、基本工资、奖金及津补贴调增;2、因本年度办公场所维修改造,以上是造成增长的主要原因。其中:

(1)2010308信访事务。当年预算为45万元,支出决算为197.03万元,完成当年预算的437.84%。决算数大于预算数的主要原因是:信访事务增加,年初预算安排数少。

(2)2013101行政运行。当年预算为309.7万元,支出决算为293.15万元,完成当年预算的94.66%,决算数与预算数基本相符。

(3)2013199其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出。当年预算107.71万元,支出决算为107.09万元,完成当年预算的99.41%,算数与预算数基本相符。

(4)2013299其他组织事务支出当年预算 0万元,支出决算为0.44万元,决算数大于预算数的原因是年初预算没有安排。

(5)2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算24.95万元,支出决算为25.99万元,完成当年预算104.17 %,决算数大于预算数的原因是2018年下半年新增人员3人。

(6)2082701财政对失业保险基金的补助当年预算0.37万元,支出决算为0.37万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数相符。

(7)2082702财政对工伤保险基金的补助当年预算0.62万元,支出决算为0.7万元,完成当年预算的112.90%,决算数大于预算数的原因是2018年下半年新增人员3人。

(8)2082703财政对生育保险基金的补助当年预算0.62万元,支出决算为0.67万元,完成当年预算的108.06%,决算数大于预算数的原因是2018年下半年新增人员3人。

(9)2101101财政对行政医疗当年预算5.33万元,支出决算为5.43万元,完成当年预算的101.88%,决算数与预算数基本相符。

(10)2101102财政对事业医疗当年预算3.15万元,支出决算为3.15万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数相符。

(11)2101103财政对公务员医疗补助当年预算6.93万元,支出决算为7.28万元,完成当年预算的105.05%,决算数大于预算数的原因是2018年下半年新增人员3人。

(12)2210201住房公积金支出,当年预算24.68万元,支出决算为24.68万元,完成当年预算的100%,决算数与预算数相符。

(六)本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2018年度一般公共预算财政拨款基本支出361.98万元,其中:人员经费361.98万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费170.32万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)本单位2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算32.85万元,比上年增加26.44万元,增长412.54%,增加原因是:新购公务用车及购置税、全年产生的维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,与上年持平;公务用车购置及运行维护费支出32.13万元,占97.81%,比上年增加29.92万元,增长1353.16%,变动原因是:新购公务用车及购置税、全年产生的维护费;公务接待费支出0.72万元,占2.19%,比上年减少3.48万元,下降82.86%,变动原因是:八项规定出台后,我单位严格执行中央、省、州关于公务接待的相关规定。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0万元。本单位全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费32.13万元,其中,公务用车购置26.66万元,公务用车运行维护费5.47万元。主要用于燃油、过路费、维修及保险费等。2018年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

(3)公务接待费0.72万元。具体是:黔南州信访局2018年国内公务接待12批次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2018年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2018年本单位机关运行经费支出143.66万元,比2017年减少3.92万元,下降2.66%,变动的主要原因是节约开支。

2、政府采购支出情况。

2018年我单位政府采购支出总额26.66万元,其中:政府采购货物支出26.66万元。

3、国有资产占用情况。

截至2018年12月31日,我单位共有车辆3辆,其中,应急保障用车1辆、其他用车2辆(其他用车主要用途是:一般公务用车);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

(1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

一是严格控制“三公”经费,压缩会议费、差旅费等支出,发挥预算资金使用效益;二是全州信访工作在州委、州政府的正确领导下,在省信访局的指导下,紧紧围绕全州中心工作,深入学习贯彻国家、省、州2018年重点工作的要求,结合我局的实际扎实推进“阳光信访”、“法治信访”、“责任信访”、切实维护群众的合法利益,为社会的发展营造良好的社会环境

(2)绩效评价工作取得的成效

各项指标已全部完成。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

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