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黔南布依族苗族自治州2015年全州和州本级预算执行情况、2016年全州和州本级预算草案的报告、三公经费预算公开及2015年州级债务限额公开

发布时间:2016-03-10 09:29:45 打印 关闭 【字体: 视力保护色:
索 引 号: 000014349/2019-40714 信息分类: 财政预决算报告
发布机构: 生成日期: 2016-03-10
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名  称: 黔南布依族苗族自治州2015年全州和州本级预算执行情况、2016年全州和州本级预算草案的报告、三公经费预算公开及2015年州级债务限额公开

  (2016年2月25日在州十三届人民代表大会第六次会议上)

  黔南州财政局局长  刘  丹

各位代表:

  受州人民政府委托,向大会报告2015年全州和州本级预算执行情况,提出2016年全州和州本级预算草案,请予审议,并请州政协委员和其他列席人员提出意见。

  一、2015年全州和州本级预算执行情况

  2015年,在州委的正确领导下,在州人大的依法监督和州政协的民主监督及社会各界的监督下,全州各级财政部门紧紧围绕稳增长、促改革、调结构、惠民生目标,坚持依法理财,牢牢守住发展和生态两条底线,着力增绩效、强管理、防风险。通过全州上下的共同努力,超额完成了“十二五”财政收入预期目标。

  (一)2015年预算收支情况

  1.一般公共预算。

  全州财政总收入170.45亿元,比2014年(下同)增加24.65亿元,增长16.92%。全州一般公共预算收入完成100.45亿元,占预算103.41%,增加15.98亿元,增长18.92%。其中,税收收入完成75.43亿元,增加12.43亿元,增长19.72%;非税收入完成25.02亿元,增加3.55亿元,增长16.55%。非税收入占比为24.91%,剔除不可比因素(下同),同比下降0.96个百分点。加上省各项转移支付209.1亿元、上年滚存结余收入4.95亿元、动用预算稳定调节基金及调入资金等4.34亿元,当年收入合计318.84亿元。全州一般公共预算支出308.93亿元,加上上解省支出3.67亿元、补充预算稳定调节基金1.86亿元,当年支出合计314.46亿元。收支相抵,当年滚存结余4.38亿元,扣除结转上级专款1.63亿元,净结余2.75亿元。

  州本级一般公共预算收入18.1亿元,完成预算的101.12%,增加2.67亿元,增长17.33%。其中,税收收入完成15.5亿元,增加1.83亿元,增长13.42%;非税收入完成2.6亿元,增加0.84亿元,增长47.68%。加上省各项转移支付10.69亿元、上年滚存结余收入0.12亿元、体制结算收入-0.62亿元、动用预算稳定调节基金和调入资金等2.38亿元,当年收入合计30.67亿元。一般公共预算支出完成29.03亿元,同比增加6.73亿元,增长30.2%。加上上解省支出0.76亿元、补充预算稳定调节基金0.8亿元,当年支出合计30.59亿元。收支相抵,当年滚存(净)结余0.08亿元。

  2.政府性基金预算。

  全州政府性基金收入69.4亿元,减少12.64亿元,下降15.41%(主要是部分政府性基金转列到一般公共预算),加上上级补助3.01亿元、上年结余6.42亿元,收入合计78.83亿元。全州政府性基金支出73.83亿元,减少15.92亿元,下降17.74%,加上调出资金2.85亿元,支出合计76.68亿元。收支相抵,结余2.15亿元,结转下年安排使用。

  州本级政府性基金收入1.88亿元,减少0.61亿元,下降24.34%,加上上级补助0.32亿元、上年结余1.65亿元,收入合计3.85亿元。州本级政府性基金支出2.2亿元,减少0.76亿元,下降25.71%,加上调出资金1.12亿元、对县(市)补助0.17亿元,支出合计3.49亿元。收支相抵,结余0.36亿元,结转下年安排使用。

  3.国有资本经营预算。

  州本级国有资本经营预算收入158万元,完成预算的131.67%。州本级国有资本经营预算支出41万元,完成预算的34.17%(主要是2015年州级国有企业改革改制及培训工作未开展,未发生相应支出)。收支相抵,结余117万元结转下年安排使用。

  4.社会保险基金预算。

  全州社会保险基金收入43.62亿元,占预算的98.78%,减少2.47亿元,下降5.36%(主要是政策调整,保险保费费率下调,收入减少)。全州社会保险基金支出43.05亿元,完成预算的106.03%,增加0.12亿元,增长0.3%。收支相抵,当年结余0.57亿元,滚存结余36.32亿元(社会保险基金实行州级统筹,州、县两级未单列)。

  (二)落实州人大预算决议情况

  全州财政部门认真贯彻落实州十三届人大第五次会议有关决议,采取切实有效的措施,积极发挥财政职能作用。

  1.强化财税收入征管,确保收入稳步增长。

  我们坚持把财源培植和组织收入作为工作重点,一方面,加大对重点行业、重点企业的发展引导扶持力度,确保重点税源健康稳定发展。另一方面,组织各县(市)和各征管部门建立税源台账,理清税源家底,狠抓税收入库,进一步强化了收入征管,有效杜绝了税收的“跑、冒、滴、漏”现象,实现了财政收入的稳步增长,确保全州财政收入增幅跨入了全省“第一方阵”。

  2.优化支出结构,切实保障和改善民生。

  按照“保运转、保民生、保稳定、促发展”要求,优化支出结构,增加对民生领域的投入。全州公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、节能环保、住房保障、农林水事务九项民生类重点支出累计完成237.27亿元,同比增加33.08亿元,增长16.2%,全州基本养老保险实现了全覆盖。

  3.多形式、多渠道筹措资金,支持经济社会事业发展。

  一是按照集中财力办大事的原则,通过调整支出结构,州本级安排民生项目配套资金3.79亿元,用于支持微型企业、教育“9+3”、生态扶贫移民、农村危房改造、社会保障、医疗卫生等建设。二是大力支持“一圈两翼”战略,州本级安排基本建设及项目前期费0.32亿元、“三化同步”建设资金1.5亿元(即工业发展专项资金、农业产业化专项资金、城镇化战略专项资金)和文化旅游发展资金0.3亿元,支持全州经济社会建设。三是通过完善政府债务系统,2015年争取到全州政府债务限额761亿元,在此限额内,争取到省财政厅发行的地方政府置换债券196亿元,确保了全州重点基础设施建设的有序推进。四是充分发挥财政资金“四两拨千斤”的杠杆作用,采取政府性融资、财政贴息、政府与社会资本合作模式(PPP模式),有力地支持了城市综合体、道路交通、棚户区改造等重点项目建设,有效改善了全州城乡面貌。

  4.继续全面深化财税体制改革,进一步提高财政管理水平。

  一是稳步推进省直管县财政管理改革工作,按照省的统一安排部署,将州府所在地(都匀市和都匀经济开发区)以外的其他11个县(市)全部纳入了财政省直管县管理改革。二是结合州深化乡镇管理体制改革工作,拟定了《县乡财政管理体制改革指导意见》,并组织各县(市)结合实际,按照“一级政府一级财政”的原则,制订了《县乡财政管理体制改革方案》,从体制机制上理顺了县乡财政收入分配制度,明确了县乡两级政府间的财政关系,调动了乡镇当家理财的主动性和积极性。三是进一步深化州级国库集中支付改革。在州本级全面推行公务卡结算制度改革,州直125家预算单位共启用公务卡1,781张,2015年公务卡报销金额达到349.75万元,确保了财政资金安全、有效运行。积极开展对财政专户的清理撤并工作,撤并12个账户。四是根据新《预算法》有关规定,建立了结转和结余资金定期清理机制,2015年全州共盘活财政存量资金75,175万元,其中,收回财政拨款资金13,938万元重新安排使用,进一步提高了财政资金使用效益。五是在州本级稳步推进了财政绩效评审管理改革,财政支出项目绩效评价范围扩大到70%的部门,评价项目资金占本级安排项目支出的45%。评审结果通过州政府门户网站予以公布,切实强化了绩效评价结果的应用。

  5.严肃财经纪律,强化财政监督管理。

  一是强化专项检查,对全州贯彻执行中央八项规定,严肃财经纪律和“小金库”进行专项治理,对个别县(市、区)存在的问题进行了纠正。二是对全州61家部门单位开展会计信息质量和财经纪律执行情况专项检查,纠正了问题资金4,506万元,从源头上遏制违法违规现象的发生。三是狠抓项目跟踪管理。把好州本级基建项目资金的二次放行关,严格按基建预算、用款计划、管理程序及工程进度拨付经费。四是强化“三公”经费的管控。州本级预算编制上进一步细化“三公”经费,预算执行中要求单位按月报送情况,同时将执行情况在一定范围内公开,有力地压缩了部门单位的“三公”经费支出。2015年州直部门单位“三公”经费执行数为3,762万元,同比减少931万元,下降24.75%。

  二、“十二五”时期财政工作回顾及“十三五”时期财政主要工作目标

  (一)“十二五”期间财政工作回顾

  在州委的坚强领导下,在州人大依法监督和州政协民主监督、全州各级党委及部门的支持下,各级财政部门主动适应新常态,不断创新体制机制,积极发挥财政职能作用,财政发展改革取得新的成效。

  1.财政实力不断增强。截止2015年底,全州财政总收入完成170.45亿元;全州一般公共预算收入首次突破100亿大关,完成100.45亿元,超额完成了“十二五”期末财政收入预期目标(“十二五”期末财政总收入和一般公共预算收入预期目标分别为153亿元和86亿元)。“十二五”期间,全州一般公共预算收入从27.15亿元增加到100.45亿元,年均增长29.91%;人均一般公共预算收入从659元增加到2,474元,年均增长30.29%;一般公共预算支出从129.36亿元增加到308.93亿元,年均增长19.02%;人均一般公共预算支出从3,166元增加到7,607元,年均增长19.16%。财政自给率从20.82%提高到32.51%。

  2.财税改革不断深化。一是在全省分税制体制框架下,州本级及时出台了州以下改革方案,全面建立税款分级解缴入库制度,实现税收按比例分级缴库,杜绝了混级混库现象。县域经济发展活力逐渐增强,地区间财力差距逐步缩小。二是全面推进财政省直管县管理改革。按省统一部署,将州府所在地(都匀市和都匀经济开发区)以外的其他11个县(市)全部纳入财政省直管县管理改革,为全省一盘棋推进县域经济的发展提供了财政体制保障。三是稳步推进乡镇财政管理体制改革。从体制机制上理顺了12个县(市)县乡(镇)间财政收入分配制度,明确了县乡(镇)两级政府间的财政关系,为全州乡镇管理体制改革提供了强有力的配套支撑。四是不断创新财政投入方式。认真组织地方政府性债务清理甄别工作,将不同类别的债务分门别类纳入债务归口管理,建立了“借、用、还”相统一的地方政府性债务管理机制和地方政府举债融资机制,积极推广“贵园信贷通”、“3个15万元”等融资政策产品和政府向社会力量购买服务。

  3.财政支持经济社会发展的保障能力不断增强。大力支持“一圈两翼”战略和保障工业强州、城镇化带动战略深入实施,着力保障和改善民生,大力实施脱贫攻坚第一民生工程,加大对基础设施建设、“5个20”工程、“四在农家.美丽乡村”六项行动计划、“185”工程、教育“9+3”计划等重点项目和重点产业的支持力度,“十二五”期间,全州九项重点民生类支出从94.17亿元增加到237.27亿元,年均增长20.3%。

  “十二五”期间财政工作取得了一定的成绩,但仍然面临着一些严峻的问题,一是税源单一和税收结构不合理现象未根本扭转,税源基础还不稳固,加上政策性刚性支出增长压力大,财政收支矛盾依然突出;二是由于经济欠发达税收总量小,对上级转移支付依赖程度仍然较高,超过三分之二的支出靠上级财政补助;三是财政管理基础性工作仍较薄弱,财政资金使用的规范性、安全性和财政支出绩效有待进一步提高,地方政府债务管理有待进一步加强等。针对这些问题,我们将进一步采取增强发展意识、深化财政改革、完善体制机制等措施妥善加以解决。

  (二)“十三五”时期财政主要工作目标

  “十三五”时期是全面建成小康社会的决战决胜阶段。我们将以跨越赶超的态势,深入贯彻中央、省委和州委各项决策部署,牢牢守住发展和生态两条底线,按照清费立税、增收节支、优化支出结构、提高绩效的工作思路,在保民生、稳发展、促改革、强管理、增效益、提质量、防风险等方面下苦功夫、硬功夫,积极主动作为,着力打造“发展型财政、民生型财政、绩效型财政”,努力建设活力、和谐、生态、包容、幸福“五个黔南”,切实发挥财政在整个经济发展中的基础性和支撑性作用,确保与全国全省同步全面建成小康社会。

  一是不断创新财政体制机制,坚持守住发展和生态两条底线,促进产业结构升级,增强持续增长动力,集中力量和资源支持大扶贫和大数据两大战略。二是围绕增加公共产品和服务供给,改革完善民生保障机制,着力保住基本、兜住底线,促进公共服务均等化。三是切实提高财政管理绩效,加强财源建设,促进财政收入平稳增长和质量稳步提高,并进一步创新资金投入方式,增加有效供给。四是建立健全规范的地方政府举债融资和债务风险防控机制,妥善处理好政府存量债务,切实规范并发挥地方政府债务管理对稳增长和防风险的积极作用。

  三、2016年全州和州本级预算草案

  根据《中华人民共和国预算法》和国务院《关于深化预算管理制度改革的决定》(国发[2014]45号)的有关规定,按照“保运转、保民生、保稳定、保配套、集中财力办大事”的原则,科学合理编制2016年部门预算,逐步建立全面规范、公开透明的预算制度。

  (一)一般公共预算安排情况

  全州一般公共预算收入预期增长13%的目标为113.51亿元,比上年完成数(下同)增加13.06亿元;全州一般公共预算支出预期增长11%的目标为343亿元(含省相对固定的各项专项补助),比上年增加34.07亿元。年度预算执行情况,我们将按照规定及时向州人大常委会报告。

  州本级一般公共预算收入预期目标为20.5亿元,比上年增长13.26%。其中:税收收入(分享收入)17.4亿元,比上年增长12.27%;非税收入(含专项收入)3.1亿元,比上年增长19.22%。加上上级相对固定的转移支付11.42亿元、动用上年净结余及预算稳定调节基金0.77亿元,收入合计32.69亿元。州本级一般公共预算支出预安排25.48亿元(含省提前下达的专项转移支付),比上年预算数增加2.63亿元,增长11.5%。加上上解省支出和州对县(市)体制返还7.13亿元,支出合计32.61亿元。收支相抵,预计结余0.08亿元。

  (二)州本级政府性基金预算安排情况

  州本级政府性基金预算收入1.17亿元,加上上年结余0.36亿元,收入合计1.53亿元。州本级政府性基金预算支出1.53亿元。收支平衡。

  (三)州本级国有资本经营预算安排情况

  2015年州属国有企业预计实现盈利9户,企业净利润预计为2,010万元,扣除10%法定公积金后,按10%上缴国有资本经营收益,国有资本经营预算收入预计181万元,加上上年结余117万元,收入合计为298万元。州本级国有资本经营预算支出安排235万元。收支相抵,预计结余63万元。

  (四)全州社会保险基金预算安排情况

  全州社会保险基金预算收入62.84亿元,比上年增加19.22亿元,增长44.06%(主要是新增机关事业单位基本养老保险基金)。其中,保险费收入40.54亿元,财政补贴收入20.6亿元。社会保险基金预算支出62.33亿元,比上年增加19.28亿元,增长44.79%(主要是新增机关事业单位基本养老保险基金)。收支相抵,当年预计结余0.51亿元,加上上年滚存结余36.32亿元,滚存结余预计36.83亿元。

  四、2016年财政工作主要任务

  2016年是“十三五”规划的开局之年,更是迈入了全面建成小康社会决胜阶段的第一年,为实现良好开局,将重点抓好以下工作。

  (一)不断提高财政管理水平,坚持促产增收稳增长。一是加强财税收入征管,努力提高税收收入占比,不断提高财政收入质量和征管效率。二是坚持依法理财、科学理财。强化预算刚性约束,坚持先有预算后有支出,未列入预算的不得列支,未经法定程序不得调整支出。不断优化支出结构,按照勤俭办事的要求和“量入为出,量力而行”的原则,严格执行中央“八项规定”和国务院“约法三章”,狠抓“三公”经费管理,切实降低行政成本。进一步完善预算执行动态监控机制,建立健全预算支出责任制度,提高预算执行效率和均衡性。三是采取切实有效措施,盘活各类闲置和沉淀资金,继续深化结余结转资金管理与预算编制相衔接的管理改革机制,不断提高财政资金的使用效益。四是进一步落实好财税工作联席会议制度,定期召开财税收入运行分析调度会议,切实摸清税源家底,确保应收尽收。

  (二)围绕“一圈两翼”发展格局,按照“保民生、促发展、增绩效”原则合理有序安排支出。一是围绕“十件民生实事”和同步小康建设年度工作目标,努力增加对保障和改善民生类项目的投入,重点确保对九项民生支出的投入。二是围绕“一圈两翼”发展战略,大力支持“5个20”工程、工业“百千万”工程、扶贫生态移民、棚户区改造等省、州确定的重点项目建设。三是进一步落实好财税扶持激励机制,支持“三化同步”战略实施,落实好“3个15万元”工程,支持小微企业、民营企业快速发展,提高民营经济的比重。进一步优化资金投入方式,整合各类发展资金,着力抓好脱贫攻坚工作,完善财政支农资金稳步增长机制,落实好强农惠农富农政策,实施好各项扶贫工作的精准管理。

  (三)充分发挥财政职能,促进县域经济提速发展。一是进一步理顺预算管理体制,创新机制,重点支持工业园区、产业园区建设,促进全州工业企业加快发展,突出工业主导地位,加快转型升级步伐。二是树立“抓项目就是抓投资,抓投资就是抓发展”的理念,扩大对外开放,从“供给侧”和“需求侧”两端发力,促进资源配置,以项目建设作为财源培植的抓手,优化投资结构,提高投资效益。加快招商引资落地项目建设,培育新的经济增长点,使之尽早形成和发挥效益。三是以“大都匀”建设为驱动,推动“两翼”快速发展,坚持城镇化带动,推进城乡统筹发展,大力发展现代农业、现代服务业,夯实同步小康基础,大力实施扶贫战略行动计划,确保脱贫攻坚战首战告捷。

  (四)继续加强政府性债务管理。根据《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号),坚持“尽力而为、规模适度,量力而行、风险可控”的原则,对不同类别的债务分门别类纳入全口径预算管理,多样化推进并扩大运用政府与社会资本合作新模式(PPP模式)。同时,做好政府存量债务置换工作,降低政府还债压力和利息负担,妥善处理好存量债务和在建项目后续融资,多渠道筹集资金支持国民经济持续健康发展。

  (五)严肃财经纪律,切实抓好党风廉政建设。认真贯彻执行中央、省委、州委关于改进工作作风有关规定,严格执行党风廉政建设责任制,认真落实“一岗双责”。保持严肃财经纪律的高压态势,加强财政监督检查,积极配合审计监督,排查风险点,堵塞管理漏洞,严防违纪违法行为发生。

  都匀经济开发区作为州人民政府的派出机构,都匀经济开发区 2016年财政预算(草案)报告以书面形式向大会报告,请一并进行审议。

  各位代表:2016年,我们将在州委的正确领导下,自觉接受人大依法监督和社会各界的民主监督,虚心听取政协的意见和建议,主动适应经济发展新常态,开拓创新,锐意改革,扎实苦干,努力完成全年预算和各项财政改革发展任务,为实现我州经济社会又好又快、更好更快发展作出新的贡献!

  以上报告,请予审议。

  附件:

  名  词  解  释

  一般公共预算:指以税收为主体的财政收入,安排用于保障和改善民生,推动经济社会发展。维护国家安全、维持机构正常运转等方面的收支预算。

  非税收入:指国家机关、事业单位、社会团体以及其他组织依据有关法律、法规规定,履行公共事务管理职能、利用政府权力、政府信誉、国家资源或者国有资产、提供特定公共服务取得的除税收以外的财政资金。

  转移支付:指上级政府通过预算安排的对下级政府无偿的资金补助。含专项转移支付补助和财力性转移支付补助两大类。

  专项转移支付:指下级政府因承担上级政府委托事务或政府间共同事务等,享受的上级政府补助资金,又称有条件补助或专项拨款,是为了实现上级的特定政策目标,必须专款专用。

  一般性转移支付:指上级政府对有财力缺口的地方政府,按照规范的办法给予的资金补助。包括均衡性转移支付、民族地区转移支付、农村税费改革转移支付、调整工资转移支付等。地方政府可以按照相关规定统筹安排使用。

  均衡性转移支付:指以基本公共服务均等化为目标,均衡地区之间的财力差距,不指定资金具体用途,由接受转移支付的下级政府统筹安排使用的财力性转移支付。

  预算稳定调节基金:为科学合理地编制预算,保持预算的稳定性而设立的基金,主要用于平衡当年预算收支缺口或平衡以后年度预算。预算稳定调节基金按照财政部的规定单设科目反映,以后年度调入使用该基金时在收入方反映,基金安排使用纳入预算管理。

  部门预算:公共财政管理的基本内容之一,指各部门根据其履行职能的需要,按照内容全面、完整,项目确定、明细,定额科学、公平,程序规范、透明的原则要求,统一编制反映本部门所有收入和支出的综合预算。

  “一事一议”财政奖补:是指对农民通过“一事一议”筹资投劳开展村级公益事业建设进行财政奖补的制度。奖补范围主要包括目前支农资金没有覆盖的村内水渠(灌溉区支渠以下的斗渠、毛渠)、堰塘、桥涵、机电井、小型提灌或排灌站等小型水利设施,村内道路(行政村到自然村或居民点)和环卫设施、植树造林等村级公益事业建设。

  保障性安居工程:指政府负责组织建设和改造,以实际成本价向城镇住房困难户提供具有社会保障性质住房的建设工程。是政府旨在解决中低收入居民住房困难,提高城乡居民居住水平,逐步实现“住有所居”的一项民生工程。

  新型农村合作医疗(新农合):指由政府组织、引导、支持,农民自愿参加,个人、集体和政府多方筹资以大病统筹为主的农民医疗互助共济制度。

  分税制财政管理体制:2013年,黔南州人民政府办公室《关于进一步完善分税制财政管理体制的通知》(黔南府办发[2013]60号),从2013年1月1日起实施新的州以下财政体制。此次完善财政体制坚持在全省统一体制的框架下制定我州财税管理体制。建立健全州、县两级规范、明晰的主体税种分享体制和税收征管制度,充分调动州县两级加快经济发展的积极性。坚持存量不动,增量调整和坚持效率优先、兼顾公平、“奖快促慢”原则。充分发挥财政政策的导向作用,调动县(市)加快县域经济发展、增加财政收入的积极性。促进县(市)间财力的相对均衡,促进基本公共服务均等化。

  省直接管理县财政改革:2012年,省政府出台《省人民政府关于进一步完善省直接管理县财政改革的通知》(黔府发[2012]35号),经州政府同意,省政府批准,从2013年1月1日起,我州平塘、三都两县正式纳入省直管县财政改革范围;2014年独山、荔波、长顺、平塘四县纳入省直管县范围;2015年将福泉、瓮安、贵定、龙里、长顺五县纳入财政省直管县后,我州除州府所在地外的其他县(市)全部纳入了财政省直管县。完善省直管县财政改革在体制关系、收支预算、转移支付、资金调度、财务结算、工作部署等六个方面由省直接管理到县,并进一步规范转移支付分配,明确专项配套职责。

  营业税改征增值税改革:指按照中央统一部署,2013年8月1日起在我省交通运输业、部分现代服务业(包括研发和技术、信息技术、文化创意、物流辅助、有形动产租赁、签证咨询及广播影视作品的制作、发行、播映等)开展的营业税改征增值税改革试点工作。

  “三公”经费预决算公开:指按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,对部分州直部门的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算和决算在规定时间内进行公开。

  “四在农家·美丽乡村”基础设施建设六项行动计划:为同步建成小康社会,根据国家实施美丽乡村建设要求和省委“四在农家·美丽乡村”决策部署,围绕农业、农村、农民问题,实施 “四在农家·美丽乡村”小康路、小康水、小康房、小康电、小康讯、小康寨六项行动计划。六项行动计划,为“四在农家·美丽乡村”建设提供硬件支撑和产业支持,切实改善农村生产生活条件,力争用5到8年时间,建成生产发展、生活宜居、环境优美、设施完善的美丽乡村。

  社会保险基金预算:指根据国家社会保险和预算管理法律法规建立、反映各项社会保险基金收支的年度计划。

  养老保险:是社会保障制度的重要组成部分,是社会保险五大险种中最重要的险种之一。所谓养老保险(或养老保险制度)是国家和社会根据一定的法律和法规,为解决劳动者在达到国家规定的解除劳动义务的劳动年龄界限,或因年老丧失劳动能力退出劳动岗位后的基本生活而建立的一种社会保险制度。

  医疗保险:是由国家立法,通过强制性社会保险原则和方法统筹医疗资金,保障人们平等地获得适当的医疗服务的一种制度。

  生育保险:是通过国家立法,在职妇女因生育子女而暂时中断劳动时由国家和社会及时给予生活保障和物质帮助的一项社会保险制度。

  工伤保险:是指劳动者在工作中或在规定的特殊情况下,遭受意外伤害或患职业病导致暂时或永久丧失劳动能力以及死亡时,劳动者或其遗属从国家和社会获得物质帮助的一种社会保险制度。

  失业保险:是治国家通过立法强制实行的,由社会集中建立基金,对因失业而暂时中断生活来源的劳动者提供物质帮助的制度。

  政府性基金:是指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院文件规定,为支持某项特定基础设施建设和社会公共事业发展,向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金,是政府非税收入的重要组成部分。政府性基金全额纳入财政预算,实行“收支两条线”管理。包括价格调节基金、政府性住房基金等。

  国有土地使用权出让金:国有土地使用权出让收入是政府以出让等方式配置国有土地使用权取得的全部土地价款,包括土地出让总价款、补缴的土地价款、划拨土地收入和其他土地出让金收入。土地出让收入按季度按宗地进行清算。清算后的土地出让收入净收益按州与县(市、区)10:90的比例分享,上缴州级财政10%的部分一律全额就地缴入州级国库。该项基金专项用于征地和拆迁补偿支出、土地开发支出等。

  九项重点民生类支出:指一般公共预算支出中与维护社会秩序和社会和平、促进经济协调发展、与保障和改善民生息息相关的九项重点支出,包括公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、农林水支出、住房保障支出。是衡量公共财政为社会提供公共产品和公共服务能力的重要指标。

  政府向社会力量购买服务:指通过发挥市场机制作用,把政府直接提供的一部分公共服务事项以及政府履职所需服务事项,按照一定的方式和程序,交由具备条件的社会力量和事业单位承担,并由政府根据合同约定向其支付费用。政府购买服务范围应当根据政府职能性质确定,并与经济社会发展水平相适应。属于事业性管理服务的,应当引入竞争机制,通过政府购买服务方式提供。

  财政拨款结转和结余资金:财政拨款结转资金是指当年支出预算(含追加预算)已执行但尚未完成,或因故未执行,下一年度需按原用途继续使用的财政拨款资金。财政拨款结余资金是指预算工作目标已完成,或由于受政策变化、计划调整等因素影响工作终止,剩余的财政拨款资金。

  盘活财政存量资金:财政部《关于推进地方盘活财政存量资金有关事项的通知》(财预〔2015〕15号)明确,部门预算结转结余资金,既包括一般公共预算安排的部门预算结转结余资金,也包括政府性基金预算安排的部门预算结转结余资金。部门预算结余资金以及结转两年以上的资金(包括基建资金和非基建资金),由同级财政收回统筹使用。

  财政自给率:指地方财政一般公共预算收入与地方一般公共预算支出的比值。

  中期财政规划:指财政部门会同各部门研究编制三年滚动财政规划,对未来三年重大财政收支情况进行分析预测,对规划期内一些重大改革、重要政策和重大项目,研究目标、运行机制和评价方法。强化三年滚动财政规划对年度预算的约束。

  跨年度预算平衡:是对单一年度预算平衡的一种改进,指在财政预算编制、执行等环节,建立健全跨年度的、合理的平衡机制,实施依法征税,硬化支出预算约束,更好地发挥财政宏观调控作用。包括预算编制跨年度平衡、规范超收的使用和短收的弥补、弱化收入预算考核、加强支出政策和支出预算的审查、硬化支出预算约束。

  3个15万元:指扶持微型企业发展的组合性政策,即投资者出资10万元创办企业,政府给予5万元补助;视其税收贡献,以15万元为限给予税收奖励;对有融资需求的微型企业,引导金融机构给予15万元额度的贷款支持。

  政府和社会资本合作模式(PPP):指在基础设施及公共服务领域建立的一种长期合作关系。通常模式是由社会资本承担设计、建设、运营、维护基础设施的大部分工作,并通过“使用者付费”及必要的“政府付费”获得合理投资回报;政府部门负责基础设施及公共服务价格和质量监督,以保证公共利益最大化。

  贵园信贷通:指省级有关部门、产业园区共同筹措资金,与银行合作设立企业贷款风险代偿补偿金,按1:8以上倍数放大,帮助产业园区企业申请获得1年期以内、500万元以下贷款的融资模式。主要支持我省产业园区内有融资需求,但抵押担保达不到银行贷款条件的中小企业。

  地方政府债务:地方政府负有偿还责任、需要由财政资金偿还的债务,属地方政府债务。

  地方政府债券:分为一般债券和专项债券,其中,一般债券指省一级政府为没有收益的公益性项目发行的,约定一定期限内以一般公共预算收入还本付息的政府债券;专项债券指省一级政府为有一定收益的公益性项目发行的,约定期限内以公益性项目对应的政府性基金或专项收入还本付息的政府债券。

  置换债券:指由省一级政府发行,用于置换财政部2014年底清理甄别认定的地方政府存量债务的地方政府债券。

  新增债券:指由财政部核定各地限额,可用于新增项目建设举债融资的地方政府债券。

  地方政府债务限额管理:指地方政府债务规模实行限额管理,地方政府债务不得突破批准的限额。地方政府一般债务和专项债务规模纳入限额管理,由国务院确定并报全国人大或其常委会批准,分地区限额由财政部在全国人大或其常委会批准的地方政府债务规模内根据各地区债务风险、财力状况等因素测算并报国务院批准,各地举债不得突破批准的债务限额。

  附件一:《黔南州2015年全州和州本级预算执行情况与2016年全州和州本级预算草案的报告》附表.xls

  附件二:黔南州2016年州本级国有资本经营预算和黔南州2016年社保基金预算表(草案)附表.xls

  附件三:州直部门单位预算公开表.xls

  附件四:2014年债务余额及2015年债务限额公开内容.docx

  附件五:2016年三公经费预算公开表.xls

       附件六:2016年分税制税收返还转移支付预算数据.xlsx

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