黔南州人民政府关于2022年全州和州本级财政决算（草案）的报告

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黔南州人民政府关于2022年全州和州本级财政决算（草案）的报告

发布时间： 2023-07-07 11:31

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（2023年6月20日在黔南布依族苗族自治州第十五届

人民代表大会常务委员会第十二次会议上）

州财政局副局长吴晓青

州人大常委会：

受州人民政府委托，现将2022年全州和州本级财政收支决算草案报告如下，请予审议。

一、2022年全州和州本级财政决算情况

2022年，全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的二十大精神，坚决落实党中央国务院、省委省政府和州委各项决策部署，在州人大和州政协的监督下，认真执行州十五届人大一次会议批准的预算，严格执行《预算法》及其实施条例，积极发挥财政职能作用，顺利完成全年收支预期目标，全州和州本级财政决算情况总体较好。

（一）一般公共预算收支决算情况

全州一般公共预算收入完成109.76亿元（含双龙经济区收入），完成调整预算的99.8%（剔除增值税留抵退税因素后同口径完成123.59亿元，增长5.5%，其中：税收收入60.42亿元，下降12.1%；非税收入63.17亿元，增长30.57%，非税占比51.1%）。剔除双龙经济区收入1.32亿元，全州一般公共预算收入完成108.44亿元，加上上级转移支付收入328.42亿元、上年结余6.99亿元、调入资金46.09亿元、一般债务（转贷）收入78.88亿元，动用预算稳定调节基金12.91亿元，收入合计581.73亿元。

全州一般公共预算支出完成445.29亿元，减支1.31亿元，下降0.3%。剔除双龙经济区支出0.76亿元，全州一般公共预算支出完成444.53亿元，加上上解上级支出10.09亿元、调出资金0.23亿元、一般债务还本支出74.36亿元、安排预算稳定调节基金13.91亿元，支出合计543.12亿元。收支相抵，年终结余38.61亿元，结转下年安排使用。结余较大主要原因是2022年起各部门单位支出按规定由权责发生制调整为收付实现制。

州本级一般公共预算收入完成20.29亿元，完成调整预算的107.5%（剔除增值税留抵退税因素后同口径完成23.87亿元，增长0.1%，其中，税收收入13.59亿元，下降6.5%。非税收入10.28亿元，增长10.6%，非税占比43.1%）。加上上级转移支付收入50.31亿元、调入资金0.54亿元、一般债务（转贷）收入2.19亿元、动用预算稳定调节基金3亿元，收入合计76.33亿元。

州本级一般公共预算支出完成67.71亿元，完成调整预算的103.7%，减支0.36亿元，下降0.5%。加上上解省级支出2.02亿元、债务还本支出0.19亿元、安排预算稳定调节基金4.1亿元、扣除下级上解支出6.04亿元，支出合计67.98亿元。收支相抵，年终结余8.35亿元，结转下年安排使用。结余较大主要原因是2022年起各部门单位支出由权责发生制调整为收付实现制。

（二）政府性基金预算收支决算情况

全州政府性基金预算收入完成203.22亿元，减收56.97亿元，下降21.9%。加上上级补助收入3.91亿元、上年结余8亿元、调入资金0.23亿元、专项债务（转贷）收入79.44亿元，收入合计294.8亿元。收入下降主要原因为房地产市场低迷影响。

全州政府性基金预算支出完成201.14亿元，减支74.6亿元，下降27.1%。加上上解上级支出2.43亿元、调出资金33.17亿元、债务还本支出51.15亿元，支出合计287.89亿元。收支相抵，年终结余6.91亿元，结转下年安排使用。支出下降主要原因为基金收入下降导致。

州本级政府性基金预算收入完成2.06亿元，完成调整预算的73.6%，减收0.83亿元，下降28.5%。加上上级补助收入1.51亿元、上年结余0.76亿元、专项债务（转贷）收入11.86亿元，收入合计16.19亿元。收入下降主要原因是受疫情影响，新增耕地指标开发及交易量减少。

州本级政府性基金预算支出完成3.83亿元，完成调整预算的60.6%，减支2.11亿元，下降35.5%。加上债务还本支出8.24亿元，调出资金0.49亿元，补助下级支出2.83亿元，扣除上级上解支出0.04亿元，支出合计15.35亿元。收支相抵，年终结余0.84亿元，结转下年安排使用。支出下降主要原因是土地开发成本性支出减少及专项债券对应支出减少。

（三）国有资本经营预算收支决算情况

全州国有资本经营预算收入完成1.64亿元，减收6.78亿元，下降80.5%。加上上级补助收入0.29亿元、上年结余0.23亿元，收入合计2.16亿元。收入下降主要原因为国有企业利润下滑。

全州国有资本经营预算支出完成0.98亿元，减支1.76亿元，下降64.2%。加上调出资金0.82亿元，支出合计1.8亿元。收支相抵，年终结余0.36亿元，结转下年安排使用。支出下降主要原因为国有资本经营收入下降导致。

州本级国有资本经营预算收入完成866万元，完成调整预算的104.6%，减收27万元，下降3%。加上上级补助收入2,943万元，上年结余876万元，收入合计4,685万元。

州本级国有资本经营预算支出完成967万元，完成调整预算的79.6%，增支732万元，增长311.5%。加上调出资金500万元，补助下级支出2,943万元，支出合计4,410万元。收支相抵，年终结余275万元，结转下年安排使用。

（四）社会保险基金预算收支决算情况

全州社会保险基金预算收入完成89.95亿元，增收6.15亿元，增长7.3%；社会保险基金支出完成81.04亿元，增支5.68亿元，增长7.5%；当年结余8.91亿元，年末滚存结余73.68亿元。

州本级社会保险基金预算收入完成68.17亿元，增收6.57亿元，增长10.6%；社会保险基金预算支出完成59.23亿元，增支6.59亿元，增长12.5%；当年结余8.94亿元，年末滚存结余68.07亿元。

（五）全州转移支付资金到位及州对下补助情况

1．上级转移支付资金到位情况。2022年上级共下达转移支付补助332.62亿元，增加37.34亿元，增长12.6%。其中，一般公共预算转移支付328.42亿元，增加38.25亿元，增长13.2%，主要为弥补各地留抵退税收入缺口，中央和省下达退税转移支付及县区财力补助资金22.12亿元，上年无此项因素。政府性基金预算转移支付3.91亿元，减少1.11亿元，下降22.1%，主要是中央下达抗疫特别国债资金有所减少。国有资本经营预算转移支付0.29亿元，增加0.19亿元，增长190%，主要是省级补助磷石膏资源综合利用资金0.22亿元，上年无此项因素。

2．州本级对下转移支付安排情况。州本级共安排下达各县市转移支付28.38亿元，其中：转列省级下达转移支付13.23亿元，州对县一般性转移支付11.36亿元（含返还性支出）和专项转移支付3.79亿元。

（六）预备费安排及使用情况

年初安排预备费2,000万元，实际支出1,255万元，主要用于方舱医院建设、疫情防控经费、生猪活储投放应急保供等，结余按规定补充预算稳定调节基金。

（七）预留费安排及使用情况

年初安排预留费5,000万元，实际支出4,998万元，主要用于政策找企专项资金、都匀一中购买服务岗位经费等方面，结余资金按规定补充预算稳定调节基金。

（八）全州债务管理情况

2022年，经省财政厅批准我州地方政府债务限额为1,115.43亿元，实际债务余额1,101.38亿元。2022年争取地方政府债券158.32亿元，其中：新增债券32.81亿元（一般债券4.52亿元，专项债券28.29亿元）、再融资债券125.51亿元（一般债券74.36亿元，专项债券51.15亿元）。

需要特别说明的是，目前提请审议的2022年财政收支数据为上报财政部决算数，与向州十五届人大二次会议报告的执行数相比有变化，实际以省级下达决算正式批复为准。若有变动，我们将及时向州人大常委会报告。

二、2022年主要工作完成情况

2022年，全州各级财政部门坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，以高质量发展统揽全局，抢抓新国发2号文件重大机遇，主动作为、应变克难，加强经济形势和财政运行分析研判，强化资源统筹，努力增收节支，兜实“三保”底线，防范化解债务风险，推动财政管理成效提升，重点抓好以下五个方面工作。

（一）全面实施积极的财政政策，助力全州经济高质量发展。一是全力落实减税降费“组合拳”。推动大规模增值税留抵退税政策扩围加力提效，全面实施小规模纳税人免征增值税、制造业中小微企业缓缴税费等一缆子政策“组合拳”。全年新增减税降费80.42亿元，其中留抵退税达65.90亿元，惠及企业2089户，退税力度是近年来最大的，退税规模排全省第3位。二是全力扩大有效投资“主引擎”。紧盯政策投向，强化项目储备，积极争取中央、省级预算内投资14.43亿元、专项债券28.29亿元、“四化”及生态环保和新动能基金30.01亿元，加大对基础设施建设、生态环境保护、能源保障等重要领域投资力度，带动扩大有效投资。三是全力打好助企纾困“主动仗”。积极争取上级资金和统筹本级资金共2.68亿元，推动财源建设奖补、中小企业补助政策落地落实；争取上级资金1,000万元，统筹州县资金5,000万元用于促消费专项行动，促进全州消费持续恢复和升级。

（二）全力强化政策资金支持，保障基层财政平稳运行。一是加强疫情防控经费保障。积极应对疫情防控形势，加大向上争资和本级统筹，全州共计投入疫情防控资金4.05亿元，全力支持县市开展核酸检测、物资储备、隔离场所建设等，有效处置局部疫情，妥善解决受疫情影响人员生活困难、全力保障患者救治等。二是加大州级财力下沉力度。州直部门带头落实党政机关过“紧日子”要求，州级财政大力压减一般性支出，持续加大财力下沉，帮助县市兜牢“三保”底线。全年下达县市补助资金13.3亿元，增加2.1亿元，增长18.7%。三是加强财政运行监测力度。建立完善州对县市财政运行监测机制，强化重点县市分类管理，对高风险地区实时预警提示，确保基层财政平稳运行。

（三）全力保基本兜底线，持续保障和改善民生。一是民生支出增长有力。全州九项民生类重点支出完成351.94亿元，占总支出79.03%，较上年提升1.6个百分点，占比和增速分别居全省第2位和第3位，有力推动民生事业发展取得新成效。二是重点领域保障有力。财政资金优先向重点领域倾斜，顺利完成教育支出“两个只增不减”和科技支出较上年增长等目标。全州教育支出93.81亿元，增长1.4%；科技支出7.61亿元，增长5.5%；卫生健康支出53.54亿元，增长3.8%；社会保障和就业支出56.28亿元，增长5.8%。三是直达资金监管有力。持续推进直达资金扩围监控，强化全流程监管，推动资金快速直达，直接惠企利民。全年纳入监管项目由41项扩大至49项，涉及资金168.42亿元，占全州转移支付50.6%；支出进度89.97%，排全省第3位。

（四）全面深化财政体制改革，全力提升财政管理水平。一是深化预算体制改革。深入推进预算一体化管理，全州共1274家预算单位纳入一体化平台管理，覆盖率达100%。持续做好政府综合财务报告工作，123个州直部门编制年度政府部门财务报告，12县市实现全覆盖。启动州本级工程类预算（投资）评审，探索建立“评审+绩效”工作机制，委托第三方机构对17个项目开展重点预算评审，审减率3.8%。二是提升政府采购便利度。持续优化营商环境，全州政府采购限额以上项目实现全流程电子化采购，政府采购云平台使用率居全省第2位，在营商环境评估中实现了“保五争四”目标。三是开展财经秩序专项整治。全面开展减税降费等七大领域财经秩序专项整治行动，推进问题整改，推动全州财经秩序持续好转。四是扎实推进审计问题整改。切实履行审计整改责任，制定整改方案，加强工作统筹，扎实推进中央、省级、州级各类审计问题整改，坚持举一反三，强化制度建设，扎紧制度笼子，达到“以整促改”“以改促进”目的。五是自觉接受人大监督。认真贯彻落实《贵州省预算审查监督条例》等规定，深入推动州级人大联网监督系统与预算一体化系统实时衔接，提高联网监督实时性和有效性，对州人大提出的监督意见，逐条研究落实举措，加大对预算部门督促力度，全面提高财政资金支出效率。

总体来看，2022年财政收支运行平稳，但仍然存在一些问题需要进一步解决，主要是：当前我州经济恢复基础尚不牢固，各级财政收支矛盾较大；债务风险防范化解压力较大，县市偿债能力弱，财政紧平衡状态仍将长期持续；财政资金使用效益发挥不足，预算绩效管理和财会监督力度仍需加强。对于这些问题，我们将高度重视，并采取切实有效措施努力加以解决。

主任、各位副主任、秘书长、各位委员，下半年，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的正确领导下，扎实做好财政各项工作，自觉接受州人大、州政协和社会各界的监督，认真落实本次会议精神，坚持“稳字当头、稳中求进、尽力而为、量力而行”，加强财源建设，努力增收节支，坚定不移做好“三保”保障，全力缓解财政收支矛盾，为稳住全州经济大盘贡献财政力量。

以上报告，请予审议。

0.2022年黔南州政府决算公开内容目录.pdf