（2022年6月21日在州十五届人大常委会第三次会议上）
州财政局局长 龚传贵
州人大常委会：
受州人民政府委托，现将2021年全州和州本级财政收支决算草案报告如下，请予以审议。
一、2021年全州和州本级财政决算情况
2021年，全州各级财政部门坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央、国务院、省委省政府和州委各项决策部署，认真执行州十四届人大七次会议批准的预算，认真落实州人大预算决议要求，严格执行预算法各项规定，在州人大的监督下，依法理财，履职担当，积极发挥财政职能作用，顺利完成全年收支预期目标，全州和州本级财政决算情况总体较好。
（一）一般公共预算收支决算情况
全州一般公共预算收入完成115.04亿元（含双龙经济区收入），完成调整预算的97.8%，比上年决算数（下同）增收3.99亿元，增长3.6%。其中，税收收入66.66亿元，增收4.5亿元，增长7.2%；非税收入48.38亿元，减收0.51亿元，下降1%，非税收入占比为42.1%。剔除双龙经济区收入2.47亿元，全州一般公共预算收入完成112.57亿元，加上上级转移支付收入290.17亿元、上年结余1.48亿元、调入资金52亿元、一般债务（转贷）收入86.42亿元，动用预算稳定调节基金4.43亿元，收入合计547.07亿元。
全州一般公共预算支出完成446.6亿元，增支4.67亿元，增长1.1%。剔除双龙经济区支出2.65亿元，全州一般公共预算支出完成443.95亿元，加上上解上级支出5.19亿元、调出资金1.22亿元、债务还本支出77.41亿元、安排预算稳定调节基金12.3亿元，支出合计540.07亿元，结转下年支出7亿元。收支平衡。
州本级一般公共预算收入完成23.26亿元，完成调整预算的101.1%，比上年决算数增收0.83亿元，增长3.7%。其中，税收收入13.97亿元，增收1.13亿元，增长8.8%；非税收入9.29亿元，减收0.29亿元，下降3%，非税收入占比为40%。加上上级转移支付收入63.54亿元、调入资金0.03亿元、一般债务（转贷）收入3.2亿元、动用预算稳定调节基金2.42亿元、扣除州对县补助25.67亿元，收入合计66.78亿元。
州本级一般公共预算支出完成68.07亿元，完成调整预算的106.5%，增支0.85亿元，增长1.3%。加上上解上级支出1.71亿元、调出资金0.49亿元、债务还本支出1.22亿元、安排预算稳定调节基金2.05亿元、扣除下级上解支出6.76亿元，支出合计66.78亿元。收支平衡。
（二）政府性基金预算收支决算情况
全州政府性基金预算收入完成260.18亿元，增收18.04亿元，增长7.5%。加上上级补助收入5.02亿元、上年结余14.83亿元、调入资金1.22亿元、专项债务（转贷）收入120.09亿元，收入合计401.34亿元。
全州政府性基金预算支出完成275.74亿元，减支44.35亿元，下降13.9%。加上上解上级支出3.55亿元、调出资金32.21亿元、债务还本支出81.84亿元，待偿债置换专项债券结余0.36亿元，支出合计393.7亿元。收支相抵，年终结余7.64亿元，结转下年安排使用。
州本级政府性基金预算收入完成2.88亿元，完成调整预算的103.4%，增收0.27亿元，增长10.3%；加上上级补助收入1.04亿元、上年结余1.44亿元、调入资金0.49亿元、专项债务（转贷）收入1.81亿元，收入合计7.66亿元。
州本级政府性基金预算支出完成5.94亿元，完成调整预算的88.7%；加上债务还本支出0.97亿元，支出合计6.91亿元。收支相抵，年终结余0.75亿元，结转下年安排使用。
（三）国有资本经营预算收支决算情况
全州国有资本经营预算收入完成8.42亿元，减收6.56亿元，下降43.8%。加上上级补助收入0.1亿元、上年结余0.46亿元，收入合计8.98亿元。
全州国有资本经营预算支出完成2.74亿元，减支11.18亿元，下降80.3%。加上调出资金6.01亿元，支出合计8.75亿元。收支相抵，年终结余0.23亿元，结转下年安排使用。
州本级国有资本经营预算收入完成893万元，完成调整预算的177.5%，加上上级补助收入27万元、上年结余491万元，收入合计1,411万元。
州本级国有资本经营预算支出完成235万元，完成调整预算的33.8%，加上调出资金300万元，支出合计535万元。收支相抵，年终结余876万元，结转下年安排使用。
（四）社会保险基金预算收支决算情况
全州社会保险基金预算收入完成83.8亿元，增收9.78亿元，增长13.2%；社会保险基金支出完成75.36亿元，增支8.09亿元，增长12%；当年结余8.44亿元，年末滚存结余64.77亿元。
州本级社会保险基金预算收入完成61.60亿元，增收14.56亿元，增长31%；社会保险基金预算支出完成52.64亿元，增支10.27亿元，增长24.2%；当年结余8.96亿元，年末滚存结余59.13亿元。
（五）财政转移支付资金到位及安排情况
1．上级转移支付资金情况。2021年上级共下达转移支付补助295.29亿元，减少36.45亿元，下降10.9%。其中，一般公共预算转移支付补助290.17亿元，减少23.49亿元，下降7.5%，主要是上年中央和省下达特殊转移支付等资金助力基层用于疫情防控，2021年有所减少。政府性基金预算转移支付补助5.02亿元，减少12.86亿元，下降71.9%，主要是2020年中央下达抗疫特别国债资金用于疫情防控，2021年有所减少。国有资本经营预算转移支付补助0.1亿元，减少0.11亿元，下降52.4%，主要是2020年省级通过国有资本预算安排煤矿瓦斯治理专项资金0.15亿元，2021年无此项补助。
2．州本级对下转移支付安排情况。州本级共安排下达各县（市、区）转移支付25.67亿元，其中：转列省级下达转移支付补助14.08亿元，州对县一般性转移支付补助9.67亿元（含返还性支出）和专项转移支付1.92亿元。
（六）重点支出完成情况
全州九项重点民生支出共完成345.68亿元，增支7.54亿元，增长2.2%，占全州一般公共预算支出的77.4%；州本级九项重点支出共完成59.36亿元，增支0.11亿元，增长0.2%，占本级一般公共预算支出的87.2%。
（七）预备费安排及使用情况
年初预算安排预备费2,000万元，按规定用于自然灾害等不可预见的突发事件，在年度执行中未发生支出，按规定补充预算稳定调节基金。
（八）预留费安排及使用情况
2021年年初共安排预留费5,000万元，预算调整增加1,471万元，实际支出5,490.31万元，主要安排用于州粮油储备库项目建设、创新项目评选奖励、军分区作战指挥中心建设、乡村振兴衔接补助、少数民族事业发展等方面。
（九）全州债务管理及使用情况
2021年，经省财政厅批准我州地方政府债务限额为1,082.62亿元，实际债务余额1,068.58亿元。2021年争取地方政府债券206.51亿元，其中：新增债券47.27亿元（一般债券9.02亿元，专项债券38.25亿元）、再融资债券159.24亿元（一般债券77.4亿元，专项债券81.84亿元）。
需要特别说明的是，目前提请审议的财政收支数据为上报财政部决算数，与向州十五届人大一次会议报告的执行数相比略有变化，主要是州本级和部分县（市）结合业务工作实际对支出进行适当微调，实际决算数以省对下2021年决算正式批复为准。若有变动，我们将及时向州人大常委会报告。
二、主要工作完成情况
（一）严格落实过紧日子要求，深入挖掘增收节支潜力。一是强化财政收入征管。加强州对县统筹力度，压实县（市）责任，围绕目标任务，摸清税源家底，强化部门联动，加大税款清欠力度和国有资产处置力度，确保应收尽收、颗粒归仓。2021年一般公共预算收入完成115.04亿元，同比增长3.6%。二是强化向上争资争项。积极会同各行业部门加大争资争项力度，争取上级补助资金295.29亿元、新增地方政府债券47.27亿元，为全州兜牢“三保”底线、防范化解债务风险提供有力支撑。三是大力压减一般性支出。按照“可压尽压、能减尽减”原则，大力压减一般性支出和非刚性非重点项目支出，全州共计压减5.42亿元，用于保障重点领域资金需求。四是加大存量资金盘活力度。严格落实结转结余资金定期清理盘活制度，努力做到把钱花在“刀刃”上，全州盘活财政存量资金19.43亿元，增长29.4%。
（二）全面落实积极财政政策，支持缓解经济下行压力。一是全面落实减税降费政策。全州累计新增减税降费9.8亿元，减免社会保险费0.66亿元，行政事业性收费涉企项目减少到21项，政府性基金项目减少到16项，切实降低实体经济企业成本，有效激发市场主体活力。二是充分发挥财政资金“稳投资”作用。争取中央和省级预算内投资14.52亿元，中央车购税、水利发展、污染防治、保障性安居工程等项目资金19.37亿元，有力推动重点基础设施和重要民生领域项目落地见效。三是发挥债券基金“稳投资”作用。成功发行专项债券项目63个，获得专项债券资金支持38.25亿元；成功申报基金项目15个，获得基金额度8.72亿元，支持重点基础设施领域补短板、强弱项，加强项目跟踪调度，督促县（市）加快资金分配使用，确保早日形成实物工程量。
（三）强化直达资金管理使用，支持缓解基层“三保”压力。一是推动直达资金快速见效。充分依托直达资金监控系统，在安全规范的前提下，实现直达资金快速分配下达和使用，实施全过程预警监测，确保资金直接惠企利民。全州获得直达资金108.83亿元，支出进度90.1%，全省排名第2。二是切实缓解县市“三保”压力。2021年全州纳入直达资金管理的财力性转移支付资金18.6亿元，占“保工资”支出的12.1%,有效助力基层兜牢工资支出底线；获得到人到户资金57.45亿元，占“保民生”支出的45.7%，有力促进人民基本生活水平提高。三是强化国库库款保障。加强对县（市）国库库款监测调度，制定《州本级两直达资金国库库款调度管理试行办法》，采取“点对点”“一对一”方式，实现州对县直达资金库款精准调拨，确保直达资金专款专用。2021年州本级累计调拨县（市）5.25亿元，调拨率达100%。
（四）不断增强重点民生投入，认真落实重大决策部署。一是强化脱贫攻坚成果巩固。落实“四个不摘”要求，保持投入力度不减，全州投入财政衔接专项资金29.28亿元，增长16.6%。先后制定《黔南州财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》《黔南州东西部协作资金和项目管理办法》等系列制度，扎紧资金监管“制度笼子”，筑牢资金使用“安全网”。2021年全省衔接资金绩效评价考核中我州排名第2。二是突出重点保障基本民生。持续做好疫情防控常态化管理工作，争取疫情防控补助、抗疫特别国债资金2.2亿元，全力守护人民群众生命安全。着力保障和改善民生，教育、卫生健康、社会保障和就业、农林水等重点民生支出完成345.68亿元，增长2.2%。三是集中财力保障重大决策部署。认真贯彻落实省、州总体部署，积极筹措资金支持“四化”建设，全州各级财政投入“四化”资金47亿元以上，州本级安排“四化”产业发展资金1.32亿元，聚集优势产业、补齐短板，全力支持工业大突破、城镇大提升、农业大发展、旅游大提质。
（五）强化政府债务风险防控，守住不发生区域性风险底线。坚决贯彻落实省委、省政府关于打赢“守橙保卫战”决策部署，牢固树立全州上下“一盘棋”思想，压实县（市）主体责任，完善工作机制，建立“1+1+N”管控模式，组建州县两级“守橙”攻坚专班，发挥组织领导统筹协调作用。先后出台《黔南州2021年度防范和化解债务风险工作方案》《“守橙”攻坚工作方案》《绩效考核办法》等制度，紧盯债务率关键指标，围绕“缩小分子、做大分母”，实行“逐县逐日”实时调度。经过全州上下共同努力，2021年如期实现“守橙”目标，守住不发生系统性风险的底线。
（六）坚持深化财政改革，财政管理水平不断提高
一是深入推进预算管理改革。搭建启用上下贯通的预算管理一体化系统，出台“1+3”预算管理配套制度办法，推动绩效管理和预算管理深度融合。2021年积极委托第三方机构对州本级教育领域52个项目开展重点绩效评价，涉及资金2.73亿元，并将绩效评价结果与次年预算资金安排挂钩。二是深入推进财政综合绩效考核。制定《2021年度黔南州直部门（单位）服务高质量发展财政预算绩效管理指标考核方案》，科学设置考核指标，充分发挥“考核指挥棒”作用。2021年共对71家州直预算单位开展绩效考核，进一步提高预算单位绩效管理责任意识，提升财政预算绩效管理效能。三是建立健全财政监管机制。强化组织领导，统筹整合专业力量，成立州财政局财政监督工作专班，扎实开展财政系统粮食购销领域腐败问题专项整治、会计信息质量监督检查、财政收入虚假问题专项整治、县及县以下财政专项整治等行动，以问题为导向，以整改促发展，充分发挥财政监督职能，不断规范财经秩序，严肃财经纪律。
总体来看，2021年财政收支运行较为平稳，但我们也清醒地认识到，从宏观来看，全州财政运行和财政工作还面临收入增收乏力、刚性支出增长、收支矛盾突出，政府债务风险防范压力较大，财政改革力度仍待加强等问题。从微观来看，审计也指出存在预算编制、预算执行、预算绩效管理需进一步加强等问题。对于这些问题，我们将高度重视，并采取切实有效措施努力加以解决。
主任、各位副主任、秘书长、各位委员，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在州委的正确领导下，做好财政各项工作，自觉接受州人大和社会各界的监督，认真落实本次会议审查意见，树牢党政机关过紧日子思想，深入推进组合式减税降费政策落实，抢抓新国发2号文件政策机遇，积极向上争资争项，努力缓解财政收支矛盾，为稳住全州经济大盘贡献财政力量。
以上报告，请予审议。
1.表1：2021年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算收入决算表.pdf
2.表2：2021年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算支出决算表 .pdf
3.表3：2021年度黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算收入决算表.pdf
4.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算收入决算的说明.pdf
5.表4：2021年度黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算支出决算表 .pdf
6.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算支出决算的说明.pdf
7.表5：2021年黔南布依族苗族自治州本级一般公共预算支出经济分类情况表.pdf
8.表6：2021年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算转移性收入情况表.pdf
9.关于2021年贵州省对黔南布依族苗族自治州一般公共预算转移支付决算的说明.pdf
10.表7：2021年度黔南布依族苗族自治州一般公共预算对县市转移支付补助分地区分项目情况表.pdf
11.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级对市县一般公共预算转移支付决算的说明.pdf
12.表8：2021年度黔南布依族苗族自治州政府性基金收入决算表.pdf
13.表9：2021年度黔南布依族苗族自治州政府性基金支出决算表.pdf
14.表10：2021年度黔南布依族苗族自治州本级政府性基金收入决算表.pdf
15.表11：2021年度黔南布依族苗族自治州本级政府性基金支出决算表.pdf
16.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级政府性基金预算收入决算的说明.pdf
17.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级政府性基金预算支出决算的说明.pdf
18.表12：2021年度黔南布依族苗族自治州政府性基金转移性收入情况表.pdf
19.关于2021年贵州省对黔南布依族苗族自治州政府性基金预算转移性收入决算的说明.pdf
20.表13：2021年度黔南布依族苗族自治州政府性基金预算州对县市转移支付补助分地区分项目情况表.pdf
21.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级对县市政府性基金预算转移支付决算的说明.pdf
22.表14：2021年度黔南布依族苗族自治州政府性基金预算州对县专项转移支付补助分地区分项目情况表.pdf
23.表15：2021年度黔南布依族苗族自治州本级国有资本经营预算收入决算表.pdf
24.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级国有资本经营预算收入决算的说明.pdf
25.表16：2021年度黔南布依族苗族自治州本级国有资本经营预算支出决算表.pdf
26.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级国有资本经营预算支出决算的说明.pdf
27.表17：2021年黔南布依族苗族自治州社会保险基金预算收支决算表.pdf
28.表18：2021年黔南布依族苗族自治州本级社会保险基金预算收支决算表.pdf
29.关于2021年黔南布依族苗族自治州本级社会保险基金决算的说明.pdf
30.黔南州本级2021年部门决算汇总“三公”经费情况汇总.pdf
31.黔南州州本级2021年部门决算中“三公”经费汇总情况说明.pdf
33.表19：2021年黔南布依族苗族自治州本级基本支出决算表.pdf
黔南州本级2021年部门决算“三公”经费汇总情况表(与预算对比).pdf
黔南州财政局关于开展2021年度地方预决算公开情况自查的通知.pdf
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