贵州省新闻出版广电局八五四台(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

做好广播电视节目传播，促进社会经济文化发展。负责中央、本省和所在地的中波广播发射、传输、实验、广播电视技术服务。

2.部门预算单位构成：

我单位是省级财政全额拨款事业单位，经费由省级财政负担，只有医疗保险、工伤保险、生育保险由州级财政负担。

3.部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入79864元，支出79864元，收支平衡；2018年度部门预算收入96191元，支出96191元，比上年减少16327元，同比减少16.97%。其原因是:2人退休。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为79864元，2018年度部门预算收入为96191元，比上年减少16327元，同比减少16.97%，其原因是:2人退休。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为79864元，2018年度部门预算支出为96191元，比上年减少16327元，同比减少16.97%，其原因是:2人退休。

按功能分类：社会保障预就业支出11410元，占总支出14%；医疗卫生与计划生育支出68454元，占总支出86%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出79864元，占总支出100%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出79864元，占总支出的100%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入79864元，支出79864元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入96191元，支出96191元，比上年减少16327元，同比减少16.97%%。其原因是:2人退休。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出79864元，其中：2082702财政对工伤保险基金的补助5705元；2082703财政对生育保险基金的补助5705元；2101102事业单位医疗68454元，2018年度我部门预算一般公共预算支出96191元，比上年减少16327元，同比减少16.97%%，其原因是:2人退休。其中：2082702财政对工伤保险基金的补助6871元，比上年减少1166元，同比减少17%；2082703财政对生育保险基金的补助6871元，比上年减少1166元，同比减少17%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出79864元，其中：人员经费支出79864元。2018年度部门预算基本支出96191元，比上年减少16327元，同比减少16.97%%，其原因是:2人退休。其中：人员经费支出96191元，比上年减少16327元，同比减少16.97%%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：                                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆，无三公经费预算。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出情况。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

2019年我部门公用经费共计0元。

2.政府采购情况

2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

我部门无国有资产。

4.预算绩效管理情况。

我部门无项目预算支出，未编制绩效目标，无单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

我部门无项目安排情况。

6.国有资本经营预算。

我部门无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。