黔南布依族苗族自治州气象局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

黔南州气象局实行贵州省气象局与黔南州人民政府双重领导，以贵州省气象局领导为主的管理体制，在贵州省气象局和黔南州人民政府领导下，根据授权承担黔南州行政区域内气象工作的政府行政管理职能，依法履行气象主管机构的各项职责。

1、制定地方气象事业发展规划、计划，并负责贵州省行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责贵州省行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对贵州省行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。

2、按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理贵州省行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理贵州省行政区域内涉外气象活动。

3、在贵州省行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理贵州省行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报、火险气象等级预报等专业气象预报的发布。

4、制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。

5、负责向本级人民政府和同级有关部门提出利用、保护气候资源的推广应用气候资源敬慕等成果的建议；组织对气候资源开发利用项目进行气候可行性论证。

6、组织开展气象法制宣传教育，负责监督有关气象法规的实施，对违反《中华人民共和国气象法》有关规定的行为依法进行处罚，承担有关行政复议和行政诉讼。

7、统一领导和管理贵州省行政区域内气象部门的计划财务、机构编制、人事劳动、科研和培训以及业务建设等工作；会同地级人民政府对所辖气象机构实施以部门为主的双重管理；人同地方党委和人民政府做好当地气象部门的精神文明建设和思想政治工作。

8、承担中国气象局和贵州省人民政府交办的其它事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州气象局局本级组成。黔南州气象局局本级是财政全额拨款参公单位。

3.部门人员构成：

我单位编制数66人，其中公务员23人，事业43人，现实有人数62人，其中公务员20人，事业42人，离休人员1人，退休人员47人。另全州有2个遗嘱人员。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入3461920元，支出3461920元，收支平衡；2018年度部门预算收入2820600元，支出2820600元，比上年增加641320元，同比增长18.52%。其原因是:（气象局本级事业人员医保纳入地方财政预算）。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为3461920元，2018年度部门预算收入为2820600元，比上年增加641320元，同比增长18.52%，其原因是:气象局本级事业人员医保纳入地方财政预算。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为3461920元，2018年度部门预算支出为2820600元，比上年增加641320元，同比增长18.52%，其原因是:气象局本级事业人员医保纳入地方财政预算。

按功能分类：社会保障预就业支出595934元，占总支出17.21%；医疗卫生与计划生育支出164774元，占总支出4.76%；自然资源海洋气象等支出2701212元，占总支出78.03%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2501920元，占总支出72.27%；商品服务支出960000元，占总支出27.73%；

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2501920元，占总支出72.27%；商品服务支出960000元，占总支出27.73%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2501920元，占总支出的72.27%；机关商品服务支出960000元，占总支出的27.73%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入3461920元，支出3461920元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入2820600元，支出2820600元，比上年增加641320元，同比增长18.52%。其原因是:气象局本级事业人员医保纳入地方财政预算。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出3461920元，其中：2200501行政运1741212元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出549248元；2082701财政对失业保险基金的补助19224；2082702财政对工伤保险基金的补助13731元；2082703财政对生育保险基金的补助13731元；2101103公务员医疗补助164774元；2200599其他气象事务支出960000元；2018年度我部门预算一般公共预算支出2820600元，比上年增加641320元，同比增长18.52%，其原因是:气象局本级事业人员医保纳入地方财政预算。其中：2010101行政运行1620600元，比上年增加120612元，同比增长7.44%；2200599其他气象事务支出960000元，比上年减少240000元，同比减少20%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出2501920元，其中：人员经费支出2501920元。2018年度部门预算基本支出1620600元，比上年增加881320元，同比增长54.38%，其原因是:气象局本级事业人员医保纳入地方财政预算。其中：人员经费支出2501920元，比上年增加881320元，同比增长54.38%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：                                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明：

州级财政不负担我单位机关运行经费

2019年我部门公用经费：无

2.政府采购情况：2019年无采购情况。

3.国有资产占有使用情况：无。

4.预算绩效管理情况：

2019年度无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中专项业务费960000元，其中基础气象业务经费240000元，主要用于确保气象站气温、降水、风向、风速、湿度、气压、深层地温、浅层地温等气象传感器正常工作；确保土壤水分观测站10CM，20CM，30CM，40CM，50CM深度土壤传感器正常运行；提供准确及时的预警预报服务、决策气象服务，以及森林火险、雷电预警、地质灾害、城市内涝等专项气象预报预警服务开展日常天气预报制作、电视天气预报系统设备维护，灾害性天气落区预报及专项预报服务业务制作分析

建筑物防雷装置检测业务费80000元，主要用于委托有资质的检测机构开展新建、改建、扩建易燃易爆场所防雷装置竣工验收检测；组织专业人员进行防雷检测业务技术培训和安全培训；按照国家有关法律、法规规定对属地重点企业定期开展防雷安全监管督查，对在本行政区域内从事检测业务的企业的检测行为进行监管督查。提高对雷电等灾害性天气的气象防灾减灾能力。减少雷电灾害造成的损失，推动社会经济的进一步发展。

人工增雨防雹维持费640000元，主要用于提高对暴雨、冰雹、雷雨大风等灾害性天气的气象防灾减灾能力。为社会各行业和各级政府部门在应对气候变化和突发性、灾害性气象过程中及时采取防灾减灾、趋利避害的防范措施提供有力的气象保障服务。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。