一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

黔南州气象局负责制定辖区内地方气象事业发展规划、计划，并负责行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施；负责行政区域内重要气象设施建设项目的审查；对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。按照职责权限审批气象台站调整计划；组织管理行政区域内气象探测资料的汇总、分发；依法保护气象探测环境；管理行政区域内涉外气象活动。制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业；组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。负责行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据；管理行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报等专业气象预报的发布。实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南布依族苗族自治州气象局本级组成，是财政全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

3.部门人员构成：

我单位编制数61人，其中参照公务员法管理编制20人，事业管理编制41人；2020年12月底，实有人数55人，其中参照公务员法管理19人，事业管理36人。离休1人；退休人员47人，于2019年6月全部纳入社保。长期外聘人员6人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门州财政本级预算收入2910666.4元，支出2910666.4元，收支平衡；2020年度部门州财政本级预算收入3022966.32元，支出3022966.32 元，比上年减少112299.92元，同比减少3.71%。其原因是:人员变动经费减少和项目经费进一步压减。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门州财政本级预算收入为2910666.4元，2020年度部门州财政本级预算收入为3022966.32 元，比上年减少112299.92元，同比减少3.71%，其原因是:人员变动经费减少和项目经费进一步压减。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门州财政本级预算收入为2910666.4元，2020年度部门州财政本级预算收入为3022966.32 元，比上年减少112299.92元，同比减少3.71%，其原因是:人员变动经费减少和项目经费进一步压减。

按功能分类：社会保障与就业支出30305.76元，占总支出1.04%；医疗卫生与计划生育支出165661.32元，占总支出5.69%；国土资源气象等事务支出2714699.32元，占总支出93.27%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2060666.4元，占总支出70.8%；商品服务支出850000元，占总支出29.2%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2060666.4元，占总支出的70.8%；机关商品服务支出850000元，占总支出的29.2%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门州财政本级预算财政拨款收入2910666.4元，支出2910666.4元，收支平衡；2020年度部门州财政本级预算财政拨款收入3022966.32元，支出3022966.32 元，比上年减少112299.92元，同比减少3.71%。其原因是:人员变动经费减少和项目经费进一步压减。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门州财政本级预算一般公共预算支出2910666.4元，其中：2082701财政对失业保险基金的补助17840.52元，比上年减少2231.16元，同比减少11.12%；2082702财政对工伤保险基金的补助12465.24元，比上年减少976.2元，同比减少7.26%；2101102事业单位医疗165661.32元，比上年减少20718.36元，同比减少11.12%；2200501行政运行1864699.32元,比上年减少31708.68元，同比减少1.67%；2200599其他气象事务支出850000元比上年减少50000.00元，同比减少5.56%。2020年度我部门州财政本级预算一般公共预算支出3022966.32元，比上年减少112299.92元，同比减少3.71%，其原因是:人员变动经费减少和项目经费进一步压减。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2021年度部门州财政本级预算基本支出2060666.4元，其中：人员经费支出2060666.4元。2020年度部门州财政本级预算基本支出2122966.32元，比上年减少62299.92元，同比减少2.93%，其原因是:人员变动。

其中：人员经费支出2060666.4元，比上年减少62299.92元，同比减少2.93%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况及变动原因，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：州级财政不安排我单位三公经费

我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明。

2021年无机关运行经费预算。

2.政府采购情况

无。

3.国有资产占有使用情况

本单位为垂管单位国有资产占有情况由上级主管部门统一报送。

4.预算绩效管理情况。

2021年州财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成贯彻落实党中央、省和州委州政府关于财经工作的方针政策和决策部署。积极开展灾害性天气监测和预警，适时发布气象灾害预警信息，为公众提供公益气象服务，为地方党委政府提供决策气象服务。开展人工影响天气工作，避免或减轻气象灾害带来的经济损失，为黔南经济社会发展提供气象保障服务及完成州委州政府及上级交办的其他工作任务等。其中人工增雨防雹维持项目：主要用于举办全州从事人工影响天气作业的人员进行业务技术培训、为重大社会活动、重要事件提供及时准确的监测数据和保障服务工作；基础气象业务项目：主要用于提供准确、及时、高质量的气象观测资料，满足气象服务、防灾减灾和保障经济社会发展的需要；防雷监管及防雷装置委托检测业务项目：主要用于每年开展双随机抽查、及时提供新建易燃易爆项目竣工所需行政审批手续、提高气象灾害的防御能力，减少企业运行成本，履行政府社会监管职能，推动经济社会的进一步发展。

5.项目支出安排情况说明

（1）人工增雨防雹维持项目：主要用于购买人工影响天气作业防雹使用弹药购置；组织从事人工影响天气作业的人员进行业务技术培训和安全培训；按照国家有关法律、法规规定用于从事人工影响天气的作业人员队伍劳动报酬、公积金、社会保险、购买人身意外伤害保险等；对实施人工影响天气作业使用的高炮、火箭发射装置，定期进行维护和保养、年检。

（2）基础气象业务项目：主要用于将气象综合观测到的各类气象要素的数据，制成决策气象服务材料，报送当地政府，提供气象服务支撑、加强重要天气和关键农时气象保障服务,细化、订正上级下发的农用天气预报等产品，指导农民科学安排农事活动、提供准确及时的预警预报服务、决策气象服务，以及森林火险、雷电预警、地质灾害、城市内涝等专项气象预报预警服务、开展日常天气预报制作、电视天气预报系统设备维护，灾害性天气落区预报及专项预报服务业务制作分析。

（3）防雷监管及防雷装置委托检测业务项目：主要用于委托有资质的检测机构开展新建、改建、扩建易燃易爆场所防雷装置竣工验收检测；组织专业人员进行防雷检测业务技术培训和安全培训；按照国家有关法律、法规规定对属地重点企业定期开展防雷安全监管督查，对在本行政区域内从事检测业务的企业的检测行为进行监管督查。

6.国有资本经营预算。

无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

①公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

②住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

③“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

黔南布依族苗族自治州气象局本级2021年预算批复.XLS

附件：（州气象局）2021部门整体支出绩效目标表.xlsx

附件：（州气象局）项目支出绩效目标表（基础气象业务经费）.xlsx

附件：（州气象局）项目支出绩效目标表（建筑物防雷装置检测业务费）.xlsx

附件：（州气象局）项目支出绩效目标表（人工增雨防雹维持费）.xlsx

附件4：2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xlsx