贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2022年度
部门决算公开说明
目 录
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州气象局单位概况
一、部门职责
二、机构设置及部门决算单位构成
第二部分 2022年度部门决算公开报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
十、其他事项情况说明
十一、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 贵州省黔南布依族苗族自治州气象局单位概况
一、部门职责
（一）负责制定辖区内地方气象事业发展规划、计划，并负责行政区域内气象事业发展规划、计划及气象业务建设的组织实施。
（二）负责行政区域内重要气象设施建设项目的审查。
（三）对行政区域内的气象活动进行指导、监督和行业管理。
（四）组织管理行政区域内气象探测资料的汇总、分发。
（五）依法保护气象探测环境，管理行政区域内涉外气象活动。
（六）制定人工影响天气作业方案，并在本级人民政府的领导和协调下，管理、指导和组织实施人工影响天气作业。
（七）组织管理雷电灾害防御工作，会同有关部门指导对可能遭受袭击的建筑物、构筑物和其它设施安装的雷电灾害防护装置的检测工作。
（八）负责行政区域内组织对重大灾害性天气跨地区、跨部门的联合监测、预报工作，及时提出气象灾害防御措施，并对重大气象灾害作出评估，为本级人民政府组织防御气象灾害提供决策依据。
（九）管理行政区域内公众气象预报、灾害性天气警报以及农业气象预报、城市环境气象预报等专业气象预报的发布。
二、机构设置及部门决算单位构成
本单位内设4个科室，下属8个单位，分别是：黔南布依族苗族自治州气象局办公室（政策法规科、防雷减灾办公室）、黔南布依族苗族自治州气象局业务科技科（应急管理办公室、黔南布依族苗族自治州气象局计划财务科、黔南布依族苗族自治州气象局人事教育科、黔南布依族苗族自治州气象台、黔南布依族苗族自治州气象局财务核算中心、黔南布依族苗族自治州气象灾害防御技术中心、黔南布依族苗族自治州气象探测与信息中心（黔南天气雷达站）、黔南布依族苗族自治州生态与农业气象服务中心（农村综合经济信息分中心）、黔南布依族苗族自治州气象服务中心、都匀气象站、黔南州人工影响天气工作站。
从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州气象局部门决算包括：本级和所属单位决算。
第二部分 2022年度部门决算公开报表
（见附件）
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2022年度收支决算总计848.35万元，与2021年度相比，增加18.37万元，增长2.21%。主要原因是：2022年度新增项目，项目经费增加；2022年有新进人员，人员经费增加。
二、收入决算情况说明
2022年度收入合计631.68万元，其中：财政拨款收入631.68万元，占100.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；附属单位缴款0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。
三、支出决算情况说明
2022年度支出合计659.41万元，其中：基本支出476.05万元，占72.19%；项目支出183.36万元，占27.81%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2022年度财政拨款收支决算总计848.35万元。与2021年相比，增加18.37万元，增长2.21%。主要原因是：2022年度新增项目，项目经费增加；2022年有新进人员，人员经费增加。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出659.41万元，占本年支出合计的100.00%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加46.09万元，增长7.52%。主要原因是：2022年度新增项目，项目经费增加；2022年有新进人员，人员经费增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出101.97万元，占15.46%；卫生健康支出（类）支出17.97万元，占2.73%；农林水支出（类）支出50万元，占7.58%；自然资源海洋气象等支出（类）支出489.47万元，占74.23%。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2022年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为631.68万元，支出决算为659.41万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有新进人员，人员经费增加，使用了上年结转的人员经费。其中：
（1）社会保障和就业支出科目（类）行政事业单位养老支出科目（款）行政单位离退休科目（项）。当年预算为101.97万元，支出决算为101.97万元，完成当年预算的100%。
（2）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对失业保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.94万元，支出决算为1.94万元，完成当年预算的100%。
（3）社会保障和就业支出科目（类）财政对其他社会保险基金的补助科目（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。当年预算为1.11万元，支出决算为1.11万元，完成当年预算的100%。
（4）卫生健康支出科目（类）行政事业单位医疗科目（款）事业单位医疗科目（项）。当年预算为17.97万元，支出决算为17.97万元，完成当年预算的100%。
（5）农林水支出科目（类）巩固脱贫衔接乡村振兴科目（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出科目（项）。当年预算为50万元，支出决算为50万元，完成当年预算的100%。
（6）自然资源海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）行政运行科目（项）。当年预算为271.31万元，支出决算为299.04万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：有新进人员，人员经费增加，使用了上年结转的人员经费。
（7）自然资源海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）气象事业机构科目（项）。当年预算为57.06万元，支出决算为57.06万元，完成当年预算的100%。
（8）自然资源海洋气象等支出科目（类）气象事务科目（款）其他气象事务支出科目（项）。当年预算为133.36万元，支出决算为133.36万元，完成当年预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2022年度一般公共预算财政拨款基本支出476.05万元，其中：
人员经费476.05万元，主要包括津贴补贴114.74万元、奖金44.64万元、绩效工资157.53万元、职工基本医疗保险缴费17.97万元、其他社会保障缴费3.04万元、其他工资福利支出39.19万元、离退休费98.93万元；
公用经费0.00万元，本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，公用经费支出在中央财政部门决算中体现，公用经费未列入地方财政预算。
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，“三公”经费支出在中央财政部门决算中体现，“三公”经费未列入地方财政预算。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2022年度“三公”经费财政拨款支出决算0.00万元，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，“三公”经费支出在中央财政部门决算中体现，“三公”经费未列入地方财政预算。其中，因公出国（境）费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，“三公”经费支出在中央财政部门决算中体现，“三公”经费未列入地方财政预算；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，“三公”经费支出在中央财政部门决算中体现，“三公”经费未列入地方财政预算；公务接待费支出0.00万元，占“三公”经费支出总额的0.00%，比上年减少0.00万元，降低0.00%，减少原因是：本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，“三公”经费支出在中央财政部门决算中体现，“三公”经费未列入地方财政预算。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。贵州省黔南布依族苗族自治州气象局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中，公务用车购置0.00万元，购置0辆公务用车，公务用车运行维护费0.00万元。2022年，贵州省黔南布依族苗族自治州气象局单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
（3）公务接待费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。具体是：国内接待费0.00万元，国（境）外接待费0万元。国内公务接待支出0.00万元。贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2022年国内公务接待0批次，0人次。国（境）外接待费0万元，国（境）外公务接待0批次、0人次。
八、政府性基金预算收入支出决算情况说明
（一）政府性基金财政拨款支出决算总体情况
2022年政府性基金预算财政拨款本年收入0.00万元，本年支出0.00万元。与2021年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
无。
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2022年国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元，与2021年度相比，国有资本经营预算财政拨款支出增加0.00万元，降低0.00%。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
无。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2022年度机关运行经费支出0.00万元，比2021年度增加0.00万元，降低0.00%，主要原因是：本单位实行贵州省气象局和黔南州人民政府双重领导和双重计划财务体制，机关运行经费支出在中央财政部门决算中体现，机关运行经费未列入地方财政预算。
（二）政府采购支出情况。
2022年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元；授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况。
截至2022年12月31日，共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2022年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2022年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2022年可公开项目共有6个，涉及资金183.36万元（其中，州本级资金183.36万元，上级资金0万元）。
（二）预算支出绩效自评结果
部门整体支出绩效自评表和可公开的项目支出绩效自评表详见附件
（三）部分重点项目绩效评价结果
2022年度我单位未开展重点项目绩效评价工作，故无重点项目绩效评价结果说明。
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（九）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十一）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十二）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
（十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。
（十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（十六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（十七）农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：指用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。
（十八）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十九）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）：指反映气象事业单位（不包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（二十）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）其他气象事务支出（项）：指其他用于气象事务方面的支出。
第五部分 附件
附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2022年度部门决算及“三公”经费决算公开表
附件2：部门整体支出绩效自评表
附件3-1：州本级项目支出绩效自评表-冰雹天气对水果产业的气象保障
附件3-2：州本级项目支出绩效自评表-人工增雨防雹维持费
附件3-3：州本级项目支出绩效自评表-气象灾害风险普查费
附件3-4：州本级项目支出绩效自评表-建筑物防雷装置检测业务费
附件3-5：州本级项目支出绩效自评表-黔南州FAST冰雹灾害防御专项资金
附件3-6：州本级项目支出绩效自评表-基础气象业务经费
附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州气象局2022年度部门决算及“三公”经费决算公开表.xls
附件3-1：州本级项目支出绩效自评表-冰雹天气对水果产业的气象保障.xlsx
附件3-2：州本级项目支出绩效自评表-人工增雨防雹维持费.xls
附件3-3：州本级项目支出绩效自评表-气象灾害风险普查费.xls
附件3-4：州本级项目支出绩效自评表-建筑物防雷装置检测业务费.xls
附件3-5：州本级项目支出绩效自评表-黔南州FAST冰雹灾害防御专项资金.xls
附件3-6：州本级项目支出绩效自评表-基础气象业务经费.xls
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