贵州省黔南自治州水文水资源局(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：

负责对本行政区域内水文水资源行业实施具体管理，负责制定本行政区域水文水资源事业发展规划和专项计划，并组织实施。负责本行政区域内水文水资源、水情和水环境监测站网的规划、建设与管理工作。负责对本行政区域内水文水资源及水环境监测工作，承担地表水、地下水、河道的水量、水质、水土保持等项目监测；负责水文资料的收集、汇总、整编、初审和管理工作。负责本行政区域水情、旱情以及洪水的水文情报预报和水文水文水资源信息系统、水情自动测报系统的规划、建设与管理工作。负责本行政区域范围内的水文分析计算，水资源调查评价工作。负责编制本行政区域内的水资源公报、水资源简报。负责本局机构编制、组织人事、劳动工资工作；负责本局宣传、思想政治工作和精神文明建设，以及党风廉政建设和纪检监察、审计工作；负责本局安全生产及保密和维稳工作。负责水文测验、水情报汛和水环境监测设施设备的维修和管理与保护工作。负责拟定并具体组织实施本行政区域水文实验研究工作。负责为水行政监察、水事纠纷处理，水行政案件执法裁决等提供水文技术鉴定；协助水行政主管部门开展水行政执法工作。负责贵州省水环境监测中心黔南分中心的日常工作。承担省水文水资源局和当地人民政府交办的其他工作。

2.部门预算单位构成：本单位内设机构：办公室、组织人事科、计划财务科、水情与水资源评价科、站网测验科、水环境监测科（贵州省水环境监测中心黔南分中心）；下设11个正科级水文监测站：惠水水文监测站、雷公滩水文监测站、平湖水文监测站、荔波水文监测站、平里河水文监测站、把本水文监测站、龙里水文监测站、下湾水文监测站、构皮滩水文监测站、文峰塔水文监测站、福泉水文监测站。黔南州水文水资源局系贵州省水利厅省水文水资源局直属正县级单位，核定事业编制67名，现属参照公务员法管理的事业单位，预算管理级次为三级。

3.部门人员构成：

阐述总编制人数、在职实有人数，可区分行政编制、事业编制、军转干编制、后勤服务人员、离退休人员等情况；也可以表格形式列示。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初部门预算公开共含10张报表（公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算，涉密单位除外），各部门在公开时如无相关预算收入支出，须公开空表并说明无相关预算收支。具体参考以下格式：

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年度我部门预算收入1372462.00元，支出1372462.00元，收支平衡；2018年度部门预算收入1406783.00元，支出1406783.00元，比上年减少34321.00元，同比减少2.44%。其原因是:在职人员减少，项目经费减少。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2019年度部门预算收入为1372462.00元，2018年度部门预算收入为1406783.00元，比上年减少34321.00元，同比减少2.44%，其原因是:在职人员减少，项目经费减少。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年度部门预算支出为1372462.00元，2018年度部门预算支出为1406783.00元，比上年减少34321.00元，同比减少2.44%。其原因是:在职人员减少，项目经费减少。

按功能分类：医疗卫生与计划生育支出545368.00元，占总支出39.74%；住房保障支出支出747094.00元，占总支出54.43%；农林水支出80000.00元，占总支出5.83%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1292462.00元，占总支出94.17%；商品服务支出80000.00元，占总支出5.83%；

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1292462.00元，占总支出的94.17%；机关商品服务支出80000.00元，占总支出的5.83%。

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1372462.00元，支出1372462.00元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入1406783.00元，支出1406783.00元，比上年减少34321.00元，同比减少2.44%。其原因是:在职人员减少，项目经费减少。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1372462.00元，其中：2101101行政单位医疗236616.00元；210113公务员医疗补助308752.00元；2210201住房公积金747094.00元；2130313水文测报80000.00元，2018年度我部门预算一般公共预算支出1406783.00元，比上年减少34321.00元，同比减少2.44%，其原因是:在职人数变动，项目经费减少。其中：2101101行政单位医疗236616.00元，比上年减少2373.00元，同比减少0.99%；210113公务员医疗补助308752.00元，比上年增加1769.00元，同比增长0.58%；2210201住房公积金747094.00元，比上年减少13717元，同比减少1.80%；2130313水文测报80000.00元，比上年减少20000.00元，同比减少20%。

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1372462.00元，其中：人员经费支出1292462.00元，公用经费支出80000.00元。2018年度部门预算基本支出1406783.00元，比上年减少34321.00元，同比减少2.44%，其原因是:在职人数变动，项目经费减少，其中：人员经费支出1292462元，比上年减少14321.00元，同比减少1.10%；公用经费支出80000.00元，比上年减少20000.00元，同比减少20%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：                                                        单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

州级财政不负担我单位三公经费

2.政府采购情况

2019年预算资金主要用于人员经费以及办公经费开支，无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

贵州省黔南自治州水文水资源局共有车辆2辆，单位价值50万元（含）以上的通用设备0台（套），单位价值100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

4.预算绩效管理情况。

2019年度无项目预算支出，未编制绩效目标。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

5.项目支出安排情况说明

2019年一般公共预算支出中的水文测报专项经费80000.00元主要用于开展水文测报工作产生的差旅费、办公费、劳务费。

6.国有资本经营预算。

本单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

1、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

2、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

3、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。