一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

为国家建设提供水文水资源服务，贯彻执行国家有关水文水资源工作的方针、政策法规和规划，参与水文水资源调查评价和资质认证工作，负责全区水文情报预报、水文监测、水文分析计算工作。承担水资源调查评价、水质监测工作，负责全区水文自动测报系统的规划、建设和管理，负责防汛抗旱所需水文信息的监测收集、处理和重点防洪地区，重要水库的暴雨洪水监测及分析预报工作，及时向社会发布洪水预报，参与防洪调度工作。负责全区水文站网和水文遥测系统的规划、部署、调度和建设工作，参与全省水资源保护规划的编制。水功能区的划分和审核水域纳污能力，负责发布水环境状况通报和水质公报，参与编制全区水资源公报和工程建设的防洪影响评价报告，负责水资源管理和保护中的取水许可管理的水量、水质数据的核定，参与编制区域水中长期供水计划、水量分配方案。承担国民经济发展规划、城乡建设规划及重大建设项目的水资源论证工作。负责水事纠纷、涉水案件裁决中的水量、水质资料及分析成果的鉴定工作，负责水文勘察站、队等基地建设，水文测报及新技术的开发启用和水文数据库的建设与管理工作.

2、部门预算单位构成：黔南州水文水资源局系贵州省水利厅省水文水资源局直属正县级单位，现属州级财政差额参公管理的事业单位，辖6个科室和11个水文监测站。

3、部门人员构成：

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初部门预算公开共含7张报表

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年度我部门预算收入1406783元，支出1406783元，收支平衡；2017年度部门预算收入1304746元，支出1304746元。2018年比上年增加102037元，同比增长7.2%。其原因是:工资自然增加

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为1406783元，2017年度部门预算收入为1304746元。2018年比上年增加102037元，同比增长7.2%，其原因是:工资自然增加。

其中：公共预算财政预算收入1406783元，占总收入100%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）0元，占总收入0%。

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为1406783元，2017年度部门预算支出为1304746元。2018年比上年增加102037元，同比增长7.2%，其原因是: 工资自然增加。

按功能分类：医疗卫生与计划生育支出545972元，占总支出39%；农林水事务支出100000元，占总支出7%；住房保障支出支出760811元，占总支出54%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1306783元，占总支出93%；商品服务支出100000元，占总支出7%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1306783元，占总支出的93%；机关商品服务支出100000元，占总支出的7%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门公务用车保有量共2辆。

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明

我单位为垂管单位，州级财政不负担我单位机关运行经费。

2政府采购情况

2018采购均按照政府采购程序进行。

3.国有资产占有使用情况

我单位资产总计22,508,396.36元，其中固定资产8,646,804.53元；房屋净值2,911,933.10元，车辆价值1071083.93元。

4.项目支出安排情况说明

2018年我单位共有项目支出100000元，主要用于水情预测预报。

5.预算绩效管理信息

2018年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

6.部分专有名词解释

（一）运行经费 为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

（二）基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

贵州省黔南自治州水文水资源局2018年部门预算批复表.xls