黔南布依族苗族自治州贵州剑江化肥厂社区服务中心
2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位的会计核算制度。为州人民政府管理的副县级公益一类事业单位。宗旨：为破产企业离退休等人员提供服务。业务范围：做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务，促进社区精神文明建设，探索和完善社区管理方式。内设综合科、离退休管理科二个机构。事业编制19人，每年州财政拨日常运行经费用于办公支出，无其他收入。
2.部门预算单位构成：我部门贵州剑江化肥厂社区服务中心内设综合科、离退休管理科二个机构，贵州剑江化肥厂社区服务中心是财政全额拨款一级预算事业单位。
3.部门人员构成：
我单位事业编制总人数19人，2020年在职实有人数15人，退休人员3人。
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
|
贵州剑江化肥厂社区服务中心本级 |
19 |
18 |
|
15 |
3 |
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|
|
|
|
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合计 |
19 |
18 |
|
15 |
3 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2020年初我单位部门预算公开共含10张报表
部门收支预算总表
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2020年州直部门收支预算总表 | |||
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贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
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单位：元 | |
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2020年收入 |
2020年支出 | ||
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
|
一、一般公共财政预算收入 |
2,038,720.87 |
一、一般公共服务 |
|
|
1.一般公共预算拨款收入 |
2,038,720.87 |
二、国防 |
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2.预算外转一般公共预算管理资金收入 |
|
三、公共安全 |
|
|
二、政府性基金收入 |
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四、教育 |
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三、财政专户管理非税收入 |
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五、科学技术 |
|
|
四、事业收入 |
|
六、文化体育与传媒 |
|
|
五、事业单位经营收入 |
|
七、社会保障与就业 |
192,033.60 |
|
六、其他收入 |
|
八、医疗卫生与计划生育 |
73,338.24 |
|
|
|
九、节能环保 |
|
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十、城乡社区事务 |
1,613,187.79 |
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|
十一、农林水事务 |
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十二、交通运输 |
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十三、资源勘探信息等事务 |
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十四、商业服务业等事务 |
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十五、国土资源气象等事务 |
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十六、住房保障支出 |
160,161.24 |
|
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|
十七、粮油物资储备管理事务 |
|
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|
十八、灾害防治及应急管理 |
|
|
|
|
十九、其他支出 |
|
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本年收入合计 |
2,038,720.87 |
本年支出合计 |
2,038,720.87 |
|
上年结余 |
|
结转下年 |
|
|
收 入 总 计 |
2,038,720.87 |
支 出 总 计 |
2,038,720.87 |
部门收入预算总表
|
表2 |
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2020年州直部门收入预算总表 | |||||||||||||
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贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
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单位：元 | |||
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科目编码 |
科目名称 |
合计 |
上年结余 |
一般公共财政预算收入 |
非税收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
财政专户管理非税收入 |
事业收入 |
事业经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助 |
其他收入 |
备注 |
|
合计 |
|
2,038,720.87 |
|
2,038,720.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
000100010001 |
预算内安排的公共财政预算资金 |
2,038,720.87 |
|
2,038,720.87 |
|
|
|
|
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000100010002 |
预算外转公共财政预算管理资金 |
|
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|
000100010003 |
政府性基金转公共财政预算资金 |
|
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|
|
|
|
000100010004 |
国有资本经营预算资金转公共预算资金 |
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|
部门支出预算总表
|
表3 |
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2020年州直部门支出预算总表 | |||||||
|
贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
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|
单位：元 | |
|
科目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位经营支出 |
其他支出 |
备注 | |
|
科目编码 |
科目名称 | ||||||
|
** |
** |
1=2+3+4+5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
|
2,038,720.87 |
2,038,720.87 |
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180,525.24 |
180,525.24 |
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
7,898.04 |
7,898.04 |
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,610.32 |
3,610.32 |
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
73,338.24 |
73,338.24 |
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,613,187.79 |
1,613,187.79 |
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
160,161.24 |
160,161.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
部门财政拨款收支预算总表
|
2020年州直部门财政拨款收支预算总表 | |||||||||
|
贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
|
|
|
|
单位：元 | ||||
|
收 入 |
支 出（按项目类别） |
支 出（按功能科目分类） |
支 出（按经济科目分类） |
支 出（按政府收支分类） | |||||
|
项 目 |
2020年预算数 |
项 目 |
2020年预算数 |
支出功能分类 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
经济科目 |
2020年预算数 |
|
一、公共财政预算收入 |
2,038,720.87 |
一、基本支出 |
2,038,720.87 |
一、一般公共服务 |
|
一、工资福利性支出 |
1,763,844.79 |
一、机关工资福利支出 |
|
|
经费拨款(补助) |
2,038,720.87 |
（一）人员支出 |
1,845,552.79 |
二、外交 |
|
二、商品和服务支出 |
193,168.08 |
二、机关商品和服务支出 |
|
|
基本建设拨款 |
|
工资福利支出 |
1,763,844.79 |
三、国防 |
|
三、对个人和家庭的补助支出 |
81,708.00 |
三、机关资本性支出（一） |
|
|
二、非税收入 |
|
对个人和家庭补助支出 |
81,708.00 |
四、公共安全 |
|
四、对企事业单位的补贴 |
|
四、机关资本性支出（二） |
|
|
（一）非税收入（预算内） |
|
（二）公用支出（商品服务支出） |
193,168.08 |
五、教育 |
|
五、转移性支出 |
|
五、对事业单位经常性补助 |
1,957,012.87 |
|
专项收入 |
|
定额公用支出 |
150,000.00 |
六、科学技术 |
|
六、债务利息支出 |
|
六、对事业单位资本性补助 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
成本性支出 |
|
七、文化体育与传媒 |
|
七、基本建设支出 |
|
七、对企业补助 |
|
|
罚没收入 |
|
工会费 |
25,518.36 |
八、社会保障与就业 |
192,033.60 |
八、其他资本性支出 |
|
八、对企业资本性支出 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
福利费 |
15,849.72 |
九、社会保险基金支出 |
|
九、其他支出 |
|
九、对个人和家庭的补助 |
81,708.00 |
|
事业收入 |
|
取暖费 |
|
十、医疗卫生与计划生育 |
73,338.24 |
|
|
十、对社会保障基金补助 |
|
|
经营收入 |
|
特需费 |
|
十一、节能环保 |
|
|
|
十一、债务利息及费用支出 |
|
|
其他收入 |
|
其他商品服务支出 |
1,800.00 |
十二、城乡社区事务 |
1,613,187.79 |
|
|
十二、债务还本支出 |
|
|
（二）非税收入（教育收费） |
|
二、项目支出 |
|
十三、农林水事务 |
|
|
|
十三、转移性支出 |
|
|
行政事业性收费收入 |
|
(一）项目支出（预算内） |
|
十四、交通运输 |
|
|
|
十四、预备费及预留 |
|
|
国有资源（资产）有偿使用收入 |
|
保运转经费 |
|
十五、资源勘探信息等事务 |
|
|
|
十五、其他支出 |
|
|
其他收入 |
|
政策性刚性配套支出 |
|
十六、商业服务业等事务 |
|
|
|
|
|
|
三、政府性基金收入 |
|
事业发展类支出 |
|
十七、金融 |
|
|
|
|
|
|
四、国有资本经营收入 |
|
（二）项目支出（教育收费） |
|
十八、援助其他地区 |
|
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|
五、社会保险基金收入 |
|
教育收费项目支出 |
|
十九、国土资源气象等事务 |
|
|
|
|
|
|
六、其他收入 |
|
成本性项目支出 |
|
二十、住房保障支出 |
160,161.24 |
|
|
|
|
|
|
|
政府公共支出经费 |
|
二十一、粮油物资储备管理事务 |
|
|
|
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|
|
重大项目专项经费 |
|
二十二、灾害防治及应用管理 |
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（三）政府性基金支出 |
|
二十三、预备费 |
|
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（四）社会保险基金支出 |
|
二十四、国债还本付息支出 |
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（五）国有资本经营支出 |
|
二十五、其他支出 |
|
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|
三、其他支出 |
|
二十六、转移性支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
2,038,720.87 |
本年支出合计 |
2,038,720.87 |
本年支出合计 |
2,038,720.87 |
本年支出合计 |
2,038,720.87 |
本年支出合计 |
2,038,720.87 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
七、上级补助收入 |
|
四、对附属单位补助支出 |
|
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|
八、附属单位上缴收入 |
|
五、上缴上级支出 |
|
|
|
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九、上年结余 |
|
六、结转下年 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收 入 总 计 |
2,038,720.87 |
支 出 总 计 |
2,038,720.87 |
支 出 总 计 |
2,038,720.87 |
支 出 总 计 |
2,038,720.87 |
支 出 总 计 |
2,038,720.87 |
部门一般公共预算支出预算表
|
表5 |
|
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|
2020年州直部门一般公共预算支出预算表 | |||||||||
|
贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
|
|
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|
单位：元 | ||||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
备注 | ||||
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
州本级支出 |
省对下支出 | ||||
|
合计 |
|
|
|
2,038,720.87 |
2,038,720.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180,525.24 |
180,525.24 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
01 |
财政对失业保险基金的补助 |
7,898.04 |
7,898.04 |
|
|
|
|
|
208 |
27 |
02 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,610.32 |
3,610.32 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事业单位医疗 |
73,338.24 |
73,338.24 |
|
|
|
|
|
212 |
01 |
99 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,613,187.79 |
1,613,187.79 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
160,161.24 |
160,161.24 |
|
|
|
|
部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
|
表6 |
|
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|
|
2020年州直部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类） | |||||||
|
贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
政府预算经济分类科目 |
部门预算经济分类科目 | ||||||
|
科目编码 |
科目名称 |
金额 |
科目编码 |
科目名称 |
金额 | ||
|
类 |
款 |
类 |
款 | ||||
|
** |
** |
合计 |
|
** |
** |
合计 |
|
|
合计 |
|
|
2,038,720.87 |
|
|
|
2,038,720.87 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
705,336.00 |
301 |
01 |
基本工资 |
705,336.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
243,840.00 |
301 |
02 |
津贴补贴 |
243,840.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
58,778.00 |
301 |
03 |
奖金 |
58,778.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
215,640.00 |
301 |
07 |
基础性绩效 |
215,640.00 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
111,086.76 |
301 |
07 |
奖励性绩效 |
111,086.76 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
180,525.24 |
301 |
08 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
180,525.24 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
67,696.92 |
301 |
10 |
职工基本医疗保险缴费 |
67,696.92 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
3,610.32 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
3,610.32 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
7,898.04 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
7,898.04 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
5,641.32 |
301 |
12 |
其他社会保障缴费 |
5,641.32 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
160,161.24 |
301 |
13 |
住房公积金 |
160,161.24 |
|
505 |
01 |
工资福利支出 |
3,630.95 |
301 |
99 |
离退休人员年终生活费 |
3,630.95 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
30,200.00 |
302 |
01 |
办公费 |
30,200.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1,000.00 |
302 |
04 |
手续费 |
1,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
3,000.00 |
302 |
05 |
水费 |
3,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
27,000.00 |
302 |
06 |
电费 |
27,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
20,000.00 |
302 |
07 |
邮电费 |
20,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
13,800.00 |
302 |
09 |
物业管理费 |
13,800.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5,000.00 |
302 |
11 |
差旅费 |
5,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5,000.00 |
302 |
13 |
维修（护）费 |
5,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
5,000.00 |
302 |
16 |
培训费 |
5,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
25,518.36 |
302 |
28 |
工会经费 |
25,518.36 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
15,849.72 |
302 |
29 |
福利费 |
15,849.72 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
40,000.00 |
302 |
31 |
公务用车运行维护费 |
40,000.00 |
|
505 |
02 |
商品和服务支出 |
1,800.00 |
302 |
42 |
离退休人员公用经费 |
1,800.00 |
|
509 |
05 |
离退休费 |
78,108.00 |
303 |
02 |
退休费 |
78,108.00 |
|
509 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
3,600.00 |
303 |
99 |
其他对个人和家庭的补助 |
3,600.00 |
部门政府性基金预算支出预算表
|
表7 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2020年州直部门政府性基金预算支出预算表 | |||||||
|
贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
|
|
|
|
单位：元 | ||
|
科目编码 |
科目名称 |
政府性基金预算支出 |
备注 | ||||
|
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
| ||||
|
小计 |
本级支出 |
对下支出 |
| ||||
|
合计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
|
|
|
|
|
|
|
2101102 |
事业单位医疗 |
|
|
|
|
|
|
|
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
|
|
|
|
|
|
单位运转经费明细表
|
表8 |
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|
|
2020年州直机关（事业）单位运转经费明细表 | |||
|
|
|
|
|
|
贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
单位：元 | ||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
|
** |
** |
** |
1 |
|
合计 |
|
|
150,000 |
|
办公费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
30,200 |
|
差旅费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,000 |
|
电费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
27,000 |
|
公务用车运行维护费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
40,000 |
|
培训费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,000 |
|
手续费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,000 |
|
水费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,000 |
|
维修（护）费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
5,000 |
|
物业管理费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
13,800 |
|
邮电费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
20,000 |
部门预算批复总表
|
表9 |
|
|
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|
|
|
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|
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|
2020年州直部门预算批复总表 | |||||||||||||||
|
贵州剑江化肥厂社区服务中心 |
|
|
|
|
|
单位：元 | |||||||||
|
项目 |
科目编码 |
科目名称 |
预算安排数 |
扣除项目 |
代扣项目 |
暂扣项目 |
年初指标下达数 |
批复数 | |||||||
|
小计 |
压缩6%行政经费用于教育精准扶贫工作 |
小计 |
工会费 |
离休人员医疗费 |
小计 |
奖励性绩效工资 |
年终一次性奖金 |
离休人员年终生活费 |
执勤津贴、卫生津贴等 | ||||||
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
12 |
13=1-2-4-7 |
14=1-2 |
|
合计 |
|
|
2,038,720.87 |
|
|
25,518.36 |
25,518.36 |
|
173,495.71 |
111,086.76 |
58,778.00 |
3,630.95 |
|
1,839,706.80 |
2,038,720.87 |
|
基本工资 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
705,336.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
705,336.00 |
705,336.00 |
|
津贴补贴 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
243,840.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
243,840.00 |
243,840.00 |
|
奖金 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
58,778.00 |
|
|
|
|
|
58,778.00 |
|
58,778.00 |
|
|
|
58,778.00 |
|
基础性绩效 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
215,640.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
215,640.00 |
215,640.00 |
|
奖励性绩效 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
111,086.76 |
|
|
|
|
|
111,086.76 |
111,086.76 |
|
|
|
|
111,086.76 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
180,525.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
180,525.24 |
180,525.24 |
|
职工基本医疗保险缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
67,696.92 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
67,696.92 |
67,696.92 |
|
其他社会保障缴费 |
2082702 |
财政对工伤保险基金的补助 |
3,610.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,610.32 |
3,610.32 |
|
其他社会保障缴费 |
2082701 |
财政对失业保险基金的补助 |
7,898.04 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7,898.04 |
7,898.04 |
|
其他社会保障缴费 |
2101102 |
事业单位医疗 |
5,641.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5,641.32 |
5,641.32 |
|
住房公积金 |
2210201 |
住房公积金 |
160,161.24 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
160,161.24 |
160,161.24 |
|
离退休人员年终生活费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,630.95 |
|
|
|
|
|
3,630.95 |
|
|
3,630.95 |
|
|
3,630.95 |
|
工会经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
25,518.36 |
|
|
25,518.36 |
25,518.36 |
|
|
|
|
|
|
|
25,518.36 |
|
福利费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
15,849.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15,849.72 |
15,849.72 |
|
离退休人员公用经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
1,800.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1,800.00 |
1,800.00 |
|
退休费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
78,108.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78,108.00 |
78,108.00 |
|
其他对个人和家庭的补助 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
3,600.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,600.00 |
3,600.00 |
|
日常运行经费 |
2120199 |
其他城乡社区管理事务支出 |
150,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
150,000.00 |
150,000.00 |
（十）部门项目经费明细表
我单位2020年无项目预算安排
四、部门预算安排情况说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2020年度我部门预算收入2038720.87元，支出2038720.87元，收支平衡；2019年度部门预算收入0元，支出0元，比上年增加2038720.87元，同比增长100%。其原因是:我单位为2020年新增的州级预算单位。
2019年部门收支总体情况说明表
|
公开单位：贵州剑江化肥厂社区服务中心 单位：元 | |||||||||
|
|
收入 |
支出 |
| ||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
0 |
2038720.87 |
2038720.87 |
100 |
0 |
2038720.87 |
2038720.87 |
100 |
2020年新增州级预算单位 |
|
人员经费 |
0 |
1845552.79 |
1845552.79 |
100 |
0 |
1845552.79 |
1845552.79 |
100 |
2020年新增州级预算单位 |
|
公用经费 |
0 |
193168.08 |
193168.08 |
100 |
0 |
193168.08 |
193168.08 |
100 |
2020年新增州级预算单位 |
|
项目经费 |
|
无 |
|
|
|
无 |
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
（二）部门收入总体情况说明
2020年度部门预算收入为2038720.87元，2019年度部门预算收入为0元，比上年增加2038720.87元，同比增长100%，其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2020年度部门预算支出为2038720.87元，2019年度部门预算支出为0元，比上年增加2038720.87元，同比增长100%，其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位。
按功能分类：城乡社区事务支出1613187.79元，占总支出79.12%；社会保障预就业支出192033.6元，占总支出9.42%；卫生健康支出73338.24元，占总支出3.60%；住房保障支出支出160161.24元，占总支出7.86%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1763844.79元，占总支出86.52%；商品服务支出193168.08元，占总支出9.47%；对个人和家庭补助支出81708元，占总支出4.01%。
按政府预算支出经济分类科目：对事业单位经常性补助1957012.87元，占总支出的95.99%；对个人和家庭的补助81708元，占总支出的4.01%；
（四）财政拨款收支总体情况
2020年度我部门预算财政拨款收入2038720.87元，支出2038720.87元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入0元，支出0元，比上年增加0元，同比增长100%。其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位。
单位：元
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2020年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
|
2038720.87 |
2038720.87 |
100 |
100 |
我单位为2020年新增州级预算单位 |
|
一般公共财政拨款收入 |
0 |
2038720.87 |
2038720.87 |
100 |
100 |
我单位为2020年新增州级预算单位 |
|
非财政拨款 收入 |
|
|
|
|
|
|
|
其他 |
|
|
|
|
|
|
（五）一般公共预算支出情况
2020年度部门预算一般公共预算支出2038720.87元，其中：2120199其他城乡社区管理事务支出1613187.79元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180525.24元；2082701财政对失业保险基金的补助支出7898.04元；2082702财政对工伤保险基金的补助支出3610.32元；2101102事业单位医疗支出73338.24元；2210201住房公积金支出160161.24元；
2019年度我部门预算一般公共预算支出0元，比上年增加2038720.87元，同比增长100%，其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出1613187.79元；比上年增加1613187.79元，同比增长100%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出180525.24元；比上年增加180525.24元，同比增长100%；2082701财政对失业保险基金的补助支出7898.04元，比上年增加7898.04元，同比增长100%；2082702财政对工伤保险基金的补助支出3610.32元，比上年增加3610.32元，同比增长100%；2101102事业单位医疗支出73338.24元，比上年增加73338.24元，同比增长100%；；2210201住房公积金支出160161.24元，比上年增加160161.24元，同比增长100%。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2020年度部门预算基本支出2038720.87元，其中：人员经费支出1845552.79元，公用经费支出193168.08元。2019年度部门预算基本支出0元，比上年增加2038720.87元，同比增长100%，其原因是:我单位为2020年新增州级预算单位；其中：人员经费支出1845552.79元，比上年增加1845552.79元，同比增长100%；公用经费支出193168.08元，比上年增加193168.08元，同比增长100%。
2020年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位：贵州剑江化肥厂社区服务中心 单位：元
|
收入 |
支出 |
| |||||||
|
项目内容 |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
2019年 |
2020年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
0 |
2038720.87 |
2038720.87 |
100 |
|
2038720.87 |
2038720.87 |
100 |
我单位为2020年新增州级预算单位 |
|
人员经费 |
0 |
1845552.79 |
1845552.79 |
100 |
|
1845552.79 |
1845552.79 |
100 |
我单位为2020年新增州级预算单位 |
|
公用经费 |
0 |
193168.08 |
193168.08 |
100 |
|
193168.08 |
193168.08 |
100 |
我单位为2020年新增州级预算单位 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
|
2020年部门三公经费预算公开表 | |||||
|
公开单位：贵州剑江化肥厂社区服务中心 单位：元 | |||||
|
项目内容 |
2019年预算数 |
2020年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
0 |
40000 |
40000 |
100 |
我单位为2020年新增州级预算单位 |
|
因公出国（境）费用 |
0 |
0 |
|
|
|
|
公务接待费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
|
|
|
|
公务用车运行维护费 |
0 |
40000 |
40000 |
100 |
我单位为2020年新增州级预算单位 |
注：我部门公务用车保有量共3辆。
（八）政府性基金预算支出情况
|
2020年政府性基金预算收支情况表 | ||
|
公开单位：贵州剑江化肥厂社区服务中心 单位：元 | ||
|
2020年政府性基金收入预算数 |
2019年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
无政府性基金 |
说明：2020年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况。
五、其他重要事项说明
1.其他城乡社区管理事务；
我单位为2020年新增州级预算单位；2020年我部门公用经费共计150000元。
2.政府采购情况
单位2020年暂无采购情况
3.国有资产占有使用情况，国有资产计1141384.95元其中:
(1)土地房屋及构筑物 229536.95元。
(2)交通运输设备 332880元。
(3)电子产品通讯设备 236119元。
(4)专用设备 8500元。
(5)电气设备 129719元。
(6)家具用具及其他类 204630元。
4.预算绩效管理情况。
22020年我单位没有申报项目预算支出，未编制绩效目标。
2020年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
部门整体支出绩效目标批复表 | |||||||
|
|
|
|
| ||||
|
部门（单位）名称 |
贵州剑江化肥厂社区服务中心 | ||||||
|
部门（单位）总体资金情况(万元)： |
资金总额(万元)： |
218.87 | |||||
|
基本支出 |
218.87 | ||||||
|
项目支出 |
| ||||||
|
其他 |
| ||||||
|
部门（单位）职能概述 |
贵州剑江化肥厂社区服务中心为州人民政府管理的副县级公益一类事业单位。 | ||||||
|
部门（单位）绩效目标 |
负责离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务管理，对辖区内河东、河西在二家属 | ||||||
|
绩 效 指 标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
指标值 |
说明 | ||
|
产出 |
数量 |
根据文件开展对企业军转干部关爱活动 |
根据黔委厅字（2004）60号文对企业军转干部进行关爱活动（每月军转干部9人每人发放关爱资金500元，每年合计5.4万元) |
| |||
|
为破产企业离退休等人员社会化提供服务，物业管理等工作。 |
对辖区内河东、河西在二家属 |
| |||||
|
原剑化抚恤人员社会化服务 |
对原剑化抚恤人员的补助。（每年合计17.8万元） |
| |||||
|
保障破产企业职工的权利,开展社会综合治理。原剑化退休职工统筹外补贴等工作。 |
原剑化退休职工1366人每月统筹外补贴，开展社会综合治理、物业管理等工作，组织社区文化、体育、娱乐等活动，消除社会不安定因素，维护社会稳定，促进社区精神文明建设。 |
| |||||
|
社区党建工作，建立健全社区党组织。 |
加强社区党员管理，保障中心党建工作顺利开展，保障社区党委及基层党组织正常运行。 |
| |||||
|
开展对社区的社会综合治理、 物业管理等工作，保障破产企业职工的权利 |
对辖区内河东、河西在二家属 |
| |||||
|
按时完成州委州政府及上级安排的其他工作 |
按时保质完成 |
| |||||
|
质量 |
中工作任务完成情况 |
优秀 |
| ||||
|
时效 |
完成时间 |
2020年12月底完成 |
| ||||
|
成本 |
工资福利支出 |
176.38 |
| ||||
|
商品和服务支出 |
|
19.32 |
|
| |||
|
对个人和家庭的补助 |
|
8.17 |
|
| |||
|
专项业务费 |
15万元 |
| |||||
|
|
社会效益 |
保障破产企业职工的权利，消除社会不安定因素，维护社会稳定，建设和谐社区。 |
不断强化 |
| |||
|
|
服务对象 满意度 |
剑化离休退人员对中心工作满意度 |
≥100% |
| |||
|
州委州政府中心完成工作满意度 |
≥100% |
| |||||
5.项目支出安排情况说明
2020年我单位无项目支出安排情况。
6.国有资本经营预算。
2020年我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（1）固定资产：单位内部持有的使用时间超过12个月，价值600元以上的非货币性资产，包括房屋及构建物、通用设备、专用设备、图书文物及陈列品、家具、无形资产。
（2）三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费。
( （3）政府采购：指各级政府为了开展日常活动，在财政的监督下，以法定的方式方法和程序，通过公开招标、公平竞争，由财政部门以直接向供应商付款的方式，从市场上为政府部门及所属团体购买货物、工程和劳务的行为。
贵州剑江化肥厂社区服务中心
2020年2月15日
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