目录
一、贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心概况
二、贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心概况
（一）主要职能
1. 我单位基本性质为财政全额拨款的事业单位，执行事业单位的会计核算制度；为州人民政府管理的副县级公益一类事业单位；宗旨：为破产企业离退休等人员提供服务；业务范围：做好离退休人员、过渡性安置人员和抚恤人员的社会化服务，促进社区精神文明建设，探索和完善社区管理方式。内设综合科、离退休管理科二个机构。事业编制19人，每年州财政拨日常运行经费用于办公支出，无其他收入。
2. 我单位事业编制总人数19人，2020年在职实有人数15人，退休人员3人。
（二）机构设置及部门决算单位构成
我部门贵州剑江化肥厂社区服务中心内设综合科、离退休管理科二个机构，贵州剑江化肥厂社区服务中心是财政全额拨款一级预算事业单位。
二、贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度部门决算公开报表（见附表）
表1 收入支出决算总表
表2 收入决算表
表3 支出决算表
表4 财政拨款收入支出决算总表
表5 一般公共预算财政拨款支出决算表
表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表
表7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
表8 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
表9 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
三、贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度收支决算总计1362.99万元，与2019年相比，增加1362.99万元，增长100%。变动的主要原因是：我单位为2020年新增州级预算单位。
（二）贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度收入决算情况说明
本年收入合计1,362.99万元，其中：财政拨款收入552.45万元，占40.53%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入810.54万元，占59.47%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（三）贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度支出决算情况说明
本年支出合计588.14万元，其中：基本支出273.32万元，占46.47%；项目支出314.81万元，占53.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度财政拨款收入决算总计552.45万元。与2019年相比，增加552.45万元，增长100%。变动的主要原因是：我单位为2020年新增州级预算单位。
（五）贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出533.3万元，占本年支出合计的90.68%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加533.3万元，增长100%。变动的主要原因是：我单位为2020年新增州级预算单位。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出支出16.95万元，占3.18%；208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出0.57万元，占0.11%；20827财政对其他社会保险基金的补助（2082701）财政对失业保险基金的补助支出0.74万元，占0.14 %；（2082702）财政对工伤保险基金的补助支出0.36万元，占 0.07%；210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗（2101102）事业单位医疗支出7.09万元，占1.33 %；212城乡社区支出21201城乡社区管理事物2120199其他城乡社区管理事务支出488.6万元，占91.62 %；221住房保障支出22102住房改革支出（2210201）住房公积金支出18.99万元，占3.56 %。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为203.87万元，支出决算为533.3万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：新增加专项经费用于发放原剑化下岗职工及军转干等人员的补贴款。其中：
（1）208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出当年预算为18.05万元，支出决算为16.95万元，完成当年预算的93.9%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度有1人退休导致预算数与决算数误差。
（2）208社会保障和就业支出20805行政事业单位离退休（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出当年预算为0万元，支出决算为0.57万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度有1人退休，补缴单位部分职业年金后导致预算数与决算数误差。
（3）208社会保障和就业支出20827财政对其他社会保险基金的补助（2082701）财政对失业保险基金的补助支出当年预算为0.79万元，支出决算为0.74万元，完成当年预算的93.67%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度有1人退休导致预算数与决算数误差。
（4）208社会保障和就业支出20827财政对其他社会保险基金的补助（2082702）财政对工伤保险基金的补助支出当年预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成当年预算的100%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度有1人退休导致预算数与决算数误差。
（5）210医疗卫生与计划生育支出21011行政事业单位医疗（2101102）事业单位医疗支出当年预算为7.33万元，支出决算为7.09万元，完成当年预算的96.73%。决算数小于预算数的主要原因是：2020年度有1人退休导致预算数与决算数误差。
(6)212城乡社区支出21201城乡社区管理事物2120199其他城乡社区管理事务支出当年预算为161.32万元，支出决算为488.6万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度有1人退休，后追拨专项经费用于发放原剑化下岗职工及军转干等人员的补贴款导致预算数与决算数误差。
（7）221住房保障支出22102住房改革支出（2210201）住房公积金当年预算为16.01万元，支出决算为18.99万元，完成当年预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是：2020年度有1人退休导致预算数与决算数误差。
（六）贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度一般公共预算财政拨款基本支出218.49万元，其中：人员经费199.37万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费19.12万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算3.19万元，比上年增加3.19万元，增长100%，原因是：我单位为2020年新增州级预算单位。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：我单位无此项支出；公务用车购置及运行维护费支出3.19万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年增加3.19万元，增长100%，原因是：我单位为2020年新增州级预算单位。；公务接待费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年增加0万元，增长0%，原因是：我单位无此项支出。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无此项支出。
（2）公务用车购置及运行维护费3.19万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费3.19万元。主要用于：单位办公用车等。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费0万元。其中，国内公务接待支出0万元，主要是：无此项支出。贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年国内公务接待0批次，0人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
我单位无此项支出。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。
我单位无此项支出。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州贵州剑江化肥厂社区服务中心机关运行经费支出0万元，比2019年0万元，0%，变动的主要原因是：
我单位无此项支出。
2、政府采购支出情况。
我单位无此项支出。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要用途是：单位办公用车）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评良好；
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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