贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会
2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
负责会机关内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责机关文书处理，承担妇联工作业务文件的审核、印发等，承担妇联工作综合性的文字材料的撰写工作；负责会机关干部人事的管理，办理会机关及有关单位人员出国（境）人员的政审手续；收集、管理机关干部的档案资料；负责会务、督办、信访、机要、保密、档案、财务、固定资产管理、社会治安综合治理、后勤服务管理和离退休干部服务工作。承担信息网络的建设与管理；承担机关年度目标管理，组织实施机关岗位责任制和机关创建文明单位活动。
大力宣传“两法”、全面提高妇女儿童的法制观念和依法自我保护意识；负责接待和处理妇女群众来信来访，指导各级妇联的信访、维权工作；配合政法部门开展社会治安综合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有关部门对侵害妇女儿童的重大典型案件进行调查处理，切实维护妇女儿童合法权益；积极参与儿童工作的社会协调，宣传普及家庭教育知识，开展家庭教育理论研究，培训家庭教育骨干；举办家长学校，提高家庭育儿水平；对社会普遍关心的妇女儿童热点和难点问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议；加强儿童基金会工作，促进女童入学。
指导农村妇女开展“双学双比”活动，指导城镇妇女开展“巾帼建功”活动；积极配合有关职能部门做好妇女职业技能力建设工作，促进城乡妇女广泛平等就业及家务劳动的社会化；参与贫困地区妇女项目扶持工作；承担州农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动领导小组办公室日常工作。协助州政府实施扶贫攻坚计划和再就业工程，帮助城乡妇女解决生产和生活中的实际问题；协助有关部门开展城市社区服务工作，对城镇妇女就业问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议。
2、部门预算单位构成：我部门由州妇联本级及所属黔南州妇女儿童工作委员会办公室共2家单位组成。州妇联本级是财政全额拨款行政（事业、参公）单位，黔南州妇女儿童工作委员会办公室单位是财政全额拨款（事业）单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州妇联 |
13 |
18 |
12 |
6 | |
|
州妇儿工委 |
6 |
2 |
2 |
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合计 |
19 |
20 |
12 |
2 |
6 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2018年初部门预算公开共含7张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
2018年我部门预算收入2968350元，支出2968350元，收支平衡；2017年度部门预算收入2746726.08元，支出2746726.08元；收入比上年增加221623.92元，同比增长8.07%；支出比上年增加221623.92元，同比增长8.07%。其原因是：2017年人员增加，因此定额公用经费增加，人员工资相应增加。
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2018年部门收支总体情况说明表 | ||||||||||
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公开单位：黔南州妇女联合会 单位:万元 | ||||||||||
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收入 |
支出 |
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项目内容 |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
2017 |
2018 |
增加 |
增长（%） |
变动原因 | |
|
合计 |
274.67 |
296.83 |
22.16 |
8.07 |
274.67 |
296.83 |
22.16 |
8.07 |
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人员经费 |
205.03 |
213.75 |
8.72 |
4.25 |
205.03 |
213.75 |
8.72 |
4.25 |
2017年增加人员 | |
|
公用经费 |
19.64 |
33.09 |
13.45 |
68.48 |
19.64 |
33.09 |
13.45 |
68.48 |
2017年增加人员 | |
|
项目经费 |
50 |
50 |
0 |
0 |
50 |
50 |
0 |
0 |
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|
其他 |
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（二）部门收入总体情况说明
2018年我部门收入2968350元，2017年我部门收入2746726.08元，比上年增加221623.92元，同比增长8.07%，其原因是：2017年人员增加，因此定额公用经费增加，人员工资增加。
其中：公共预算财政预算收入2968350元，占总收入91.95%；非财政拨款（社会保险基金统筹收入）259862元，占总收入8.05%。
（三）部门支出总体情况说明
2018年我部门预算支出2968350元。2017年度我部门预算支出为2746726.08元，比上年增加221623.92元。同比增长8.07%，其原因是：2017年人员增加，因此定额公用经费增加，人员工资增加。
按功能分类：一般公共服务支出2493768元，占总支出84.01%；社会保障就业支出187748元，占总支出6.32%；医疗卫生与计划生育支出116709元，占总支出3.93%；住房保障支出170125元，占总支出5.73%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1901566元，占总支出64.06%；商品服务支出830897元，占总支出27.99%；对个人和家庭补助支出235887元，占总支出7.95%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1686323元，占总支出56.81%；机关商品服务支出804897元，占总支出27.12%；对事业单位经常性补助支出241243元，占总支出8.13%；对个人和家庭补助支出235887元，占总支出7.95%。
（四）“三公”经费预算情况
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2018年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：州妇联单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2017年预算数 |
2018年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
|
合计 |
6 |
6 |
0 |
0 |
无变化 |
|
因公出国（境）费用 |
2 |
2 |
0 |
0 |
无变化 |
|
公务接待费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
无变化 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
公务用车运行维护费 |
2 |
2 |
0 |
0 |
无变化 |
注：我单位无公务用车。
（五）政府性基金预算支出情况
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2018年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：州妇联单位：万元 | ||
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2018年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
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0 |
0 |
|
|
0 |
0 |
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说明：2018年我单位没有政府性基金安排的支出
四、其他重要事项说明
按部门经济分类科目：公务用车运行维护费20000元，占总支出6.04%；会议费18000元，占总支出5.44%；办公费15000元，占总支出4.53%；差旅费12000元，占总支出3.63%；公务接待费20000元，占总支出6.04%；培训费15000元，占总支出4.53%；其他商品和服务支出16000元，占总支出4.84%；工会经费支出21097元，占总支出6.38%；福利费支出13340元，占总支出4.03%；其他交通费用支出113400元，占总支出34.27%；水费支出1000元，占总支出0.30%；物业管理费支出9000元，占总支出2.72%；因公出国境费用20000元，占总支出6.04%；电费10000元，占总支出3.02%；印刷费15000元，占总支出4.53%；维修（护）费2000元，占总支出0.60%；邮电费10000元，占总支出3.02%；取暖费60元，占总支出0.02%；
按政府经济分类科目：公务用车运行维护费20000元，占总支出6.04%；会议费10000元，占总支出3.02%；办公经费211897元，占总支出64.04%；公务接待费20000，占总支出6.04%；商品和服务支出37000元，占总支出11.18%；培训费10000元，占总支出3.02%；因公出国（境）费用20000元，占总支出6.04%；维修（护）费2000元，占总支出0.60%。
2、政府采购情况
我单位2018年无采购情况。
3、国有资产占有使用情况
（1）资产总体情况
截止2017年12月31日，我单位资产合计201.71万元，其中：流动资产85.14万元，占资产总额的42.21%，固定资产116.56万元，占资产总额的57.79%。
（2）资产分布构成
本单位固定资产总量为116.56万元，其中：土地、房屋及构筑物6.03万元，占固定资产总额的5.17%（房屋6.03万元，占固定资产总额的5.17%）；通用设备97.34万元，占固定资产总额的83.51%（汽车67.41万元，占固定资产总额的57.83%，单价50万元以上通用设备0万元，占固定资产总额的0%）；专用设备0.09万元，占固定资产总额的0.08%(单价100万元以上专用设备0万元，占固定资产总额的0%),家具用装具13.11万元，占固定资产总额的11.24%。
（3）固定资产变动情况：本单位无资产出租出借、资产处置、对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况等。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
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科目 编码 |
预算科目名称 |
项目名称 |
项目经费 | ||||
|
项目经费合计 |
预算内 |
专项业 务 费 | |||||
|
预算内小计 |
成本性项目经费 |
政策性刚性配套经费 | |||||
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1=2+6 |
2=3+4+5 |
3 |
4 |
5 | |||
|
合计 |
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||||
|
行政政法科 |
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||||
|
黔南州妇女联合会 |
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||||
|
2012999 |
其他群众团体事务支出 |
专项业务费 |
500,000 |
500,000 |
500,000 | ||
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | ||
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一、 |
2017年预算绩效目标 | |||
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预算绩效目标 |
严格控制“三公”经费，压缩会议费用等支出，发挥预算资金使用效益。 全面履行妇联有关工作职责，代表和维护妇女利益，促进男女平等，推进妇女解放事业，关心关爱妇女儿童，助力精准扶贫，团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | ||
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相关绩效指标 |
相关工作：1. 做好妇女儿童的关爱救助服务工作，保障妇女儿童合法权益。2. 推动妇联改革创先，服务大局工作。3. 开展精准扶贫驻村帮扶工作，在大脱贫攻坚战中下功夫。4.帮助妇女创业就业5. 与州委组织部联合举办女干部培训班。6.组织开展“三八”节系列纪念活动。7.开展六一节活动。8. 开展好春风送岗工作。9. 开展城乡建功先进集体（个人）等创建评选活动。10. 开展巾帼脱贫摸底统计工作。11. 助力脱贫攻坚,实施锦绣计划，促进妇女手工发展。12. 接待来信来电来访，做好信访信息分析工作。13. 深化“建设法治黔南·巾帼在行动”——进社区、 进家庭、 到身边“三八”维权活动。14. 加大维权力度，做好农村留守妇女关爱工作，推动落实农村妇女土地权益及相关经济权益准备工作。15. 推进“平安家庭”创建工作。16. 在留守儿童集中的农村社区创建“儿童快乐家园”。17. 开展“祖国好·家乡美”主题活动，培树未成年人爱祖国. 爱家乡的优秀情怀。18. 开展“明礼知耻 崇德向善在家庭”主题实践活动，开展寻找推荐“最美家庭”、“文明家庭”、“慈母、孝女、贤妻”工作。19. 举办家庭教育公益讲座，帮助家长树立科学家教理念。20. 积极争取妇女儿童关爱公益项目。21. 开展“蒲公英”行动——“爱心妈妈（家长）”关爱留守儿童活动。22. 针对社会关注的热点或普遍存在的难点问题进行调研，完成调研报告。23. 召开妇儿工委全委（扩大）会议。24. 推动两规实施。25.创新开展“六有六好”工作机制（有机构、有编制、有人员、有阵地、有经费、有作用；组织网格好、工作保障好、领导班子好、执委履职好、队伍素质好、作用发挥好）；26.做强做大“三项任务中”产生的“1+3+3+N”模式；27.紧密围绕“一圈”两翼、“大扶贫、大数据、大生态”三大战略，不断总结和深度挖掘、打造、宣传、提升“黔南妇联形象”中的优秀女性，黔南妇女新形象，进一步发挥好先进典型的示范引领作用，着力推动我州妇联工作的全面、平衡、健康发展。 | |||
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相关绩效目标说明： | ||||
6、名词解释
（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。
黔南州妇女联合会
2018年3月16日
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