黔南州妇女联合会2016年部门决算及

“三公”经费决算公开表和

部门决算分析报告

一、目录

1、目录；

2、主要职能及单位构成；

3、部门决算公开报表及决算文字说明和名词解释；

4、其他重要事项说明；

（一）主要职能

负责会机关内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责机关文书处理，承担妇联工作业务文件的审核、印发等，承担妇联工作综合性的文字材料的撰写工作；负责会机关干部人事的管理，办理会机关及有关单位人员出国（境）人员的政审手续；收集、管理机关干部的档案资料；负责会务、督办、信访、机要、保密、档案、财务、固定资产管理、社会治安综合治理、后勤服务管理和离退休干部服务工作。承担信息网络的建设与管理；承担机关年度目标管理，组织实施机关岗位责任制和机关创建文明单位活动。

大力宣传“两法”、全面提高妇女儿童的法制观念和依法自我保护意识；负责接待和处理妇女群众来信来访，指导各级妇联的信访、维权工作；配合政法部门开展社会治安综合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有关部门对侵害妇女儿童的重大典型案件进行调查处理，切实维护妇女儿童合法权益；积极参与儿童工作的社会协调，宣传普及家庭教育知识，开展家庭教育理论研究，培训家庭教育骨干；举办家长学校，提高家庭育儿水平；对社会普遍关心的妇女儿童热点和难点问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议；加强儿童基金会工作，促进女童入学。

指导农村妇女开展“双学双比”活动，指导城镇妇女开展“巾帼建功”活动；积极配合有关职能部门做好妇女职业技能力建设工作，促进城乡妇女广泛平等就业及家务劳动的社会化；参与贫困地区妇女项目扶持工作；承担州农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动领导小组办公室日常工作。协助州政府实施扶贫攻坚计划和再就业工程，帮助城乡妇女解决生产和生活中的实际问题；协助有关部门开展城市社区服务工作，对城镇妇女就业问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议。

（二）单位构成

1.部门预算单位构成：我部门由州妇联本级及所属黔南州妇女儿童工作委员会办公室共2家单位组成。州妇联本级是财政全额拨款行政（事业、参公）单位，州妇联内设机构三个，即办公室、城乡部、维权部（含儿童工作）。黔南州妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联，归属于财政全额拨款的副县级事业单位。

2.部门人员构成：

三、2016年度部门预算执行情况

     2016年部门决算公开共含8张报表。

（一）收入支出预算安排情况

1、我单位2016年收入总额为373.22万元，其中财政拨款305.37万元，较上年同期减少了43.12万元。主要是省妇联2017年拨款减少了69.28万元，财政拨款增加了26.16万元。预算调整数（年初结余结转数）122.34万元。

2、支出总额为460.55万元，其中工资及福利支出105.33万元,较上年同期增加29.56万元,主要目标奖，艰边等人员经费的增加；商品服务支出259.94万元，较上年同期增加了149.63万元，主要是完成了上年省妇联实施项目；对个人和家庭补助支出93.92万元，较上年同期减少了18.57万元，主要是减少职工购房补贴；其他支本性支出1.36万元，主要为固定资产购置。

（二）收入支出执行情况

1．收入支出与预算对比分析

2．收入支出结构分析

（1）各项收入占总收入的比重。

从上图可看出，我单位的收入主要是其他群众团休事务支出，其中省拔资金67.85万元，占总收入的22.21%。

（2）各项支出比较。本单位支出主要是行政运行人员支出。

3．重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：“三公”经费总额2.28万元，其中公务车运行费1.36万元，公务接待费0.92万元。较上年同期减少2.41万元，主要是:（1）公务车运行费较上年同期减少了1.44万元，（2）公务接待费较上年减少0.9万元。（3）我单位车改后无公务车，国内公务接待50次，接待人数130人。

（2）会议费支出情况：2016年会议费支出为40.54万元，较上年同期增加了33.12万元。

（三）年末结转和结余情况。我单位年末结余34.93万元，其中财政拨款结转30.49。 

（四）资产负债情况分析

2016年资产总额为170.22万元，分别为银行存款30.1万元，财政应返还额度30.49万元，固定资产103.28万元。资产总额较上年同期减少了61.63万元，主要是省妇联拨款较上年同期减少了。 

四、收入分来源说明

我单位2016年收入总额为373.22万元，其中财政拨款305.37万元，较上年同期减少了43.12万元。主要是省妇联2017年拨款减少了69.28万元，财政拨款增加了26.16万元。预算调整数（年初结余结转数）122.34万元。

五、“一般公共预算财政拨款支出决算表”支出内容

我单位2016年“一般公共预算财政拨款支出”321.23万元，其中一般公共服务支出295.72万元，主要为2016年绩效考核奖和津补贴及2015年考核奖尾款；社会保障和就业支出0.27万元，主要为我单位职工工伤、生育保险；医疗卫生与计划生育支出10.70万元，主要为行政单位医疗保险以及公务员医疗补助；住房保障支出14.54万元，为我单位职工住房公积金支出。

六、机关运行经费支出情况

2016年度，我单位运行经费14.13万元，较之2015年10.25万元，提高37%，原因是物价上涨，各项开支有所提高。

七、“三公经费”财政拨款支出

1、“三公经费”支出情况

八、政府采购情况

我单位2016年通过政府购买，我单2016年通过政府购买，购置单位电脑、办公用品及印刷合计金额1.36万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位2016年年初国有资产164.44万元，其中流动资产129.93万元，固定资产34.51万元。年末国有资产102.81万元，其中流动资产66.94万元，固定资产35.87万元。2016年增加办公桌椅、电脑等设备。

十、名词解释 ：　

             三公经费：是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

附件：州妇联2016年度部门决算公开表.xls