贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会2017年部门预算及“三公”经费预算公开说明
一、目录
1、目录；
2、部门概括；
3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；
4、其他重要事项说明；
二、部门概况
1、部门主要职能：
负责会机关内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责机关文书处理，承担妇联工作业务文件的审核、印发等，承担妇联工作综合性的文字材料的撰写工作；负责会机关干部人事的管理，办理会机关及有关单位人员出国（境）人员的政审手续；收集、管理机关干部的档案资料；负责会务、督办、信访、机要、保密、档案、财务、固定资产管理、社会治安综合治理、后勤服务管理和离退休干部服务工作。承担信息网络的建设与管理；承担机关年度目标管理，组织实施机关岗位责任制和机关创建文明单位活动。
大力宣传“两法”、全面提高妇女儿童的法制观念和依法自我保护意识；负责接待和处理妇女群众来信来访，指导各级妇联的信访、维权工作；配合政法部门开展社会治安综合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有关部门对侵害妇女儿童的重大典型案件进行调查处理，切实维护妇女儿童合法权益；积极参与儿童工作的社会协调，宣传普及家庭教育知识，开展家庭教育理论研究，培训家庭教育骨干；举办家长学校，提高家庭育儿水平；对社会普遍关心的妇女儿童热点和难点问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议；加强儿童基金会工作，促进女童入学。
指导农村妇女开展“双学双比”活动，指导城镇妇女开展“巾帼建功”活动；积极配合有关职能部门做好妇女职业技能力建设工作，促进城乡妇女广泛平等就业及家务劳动的社会化；参与贫困地区妇女项目扶持工作；承担州农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动领导小组办公室日常工作。协助州政府实施扶贫攻坚计划和再就业工程，帮助城乡妇女解决生产和生活中的实际问题；协助有关部门开展城市社区服务工作，对城镇妇女就业问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议。
2、部门预算单位构成：我部门由州妇联本级及所属黔南州妇女儿童工作委员会办公室共2家单位组成。州妇联本级是财政全额拨款行政（事业、参公）单位，黔南州妇女儿童工作委员会办公室单位是财政全额拨款（事业）单位。
3、部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
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小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州妇联 |
13 |
18 |
12 |
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6 |
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州妇儿工委 |
6 |
1 |
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1 |
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合计 |
19 |
19 |
12 |
1 |
6 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2017年初部门预算公开共含7张报表。
（一）部门收支预算总体情况说明
1.预算收支增减变化情况说明：2017年预算财政拨款收入2746726元，比2016年增加 464667元，增长20%，主要是人员工资财政拨款收入增长比较大，2016年进行了几次调资，人员工资、津补贴及住房公积金有了较大的增长。预算支出增长主要是基本支出里的工资福利支出增长较大，也是因为2016年经过几次调资后工资及津补贴较上年增长较多，商品和服务支出变化不大，三公经费支出有一定的减少。
2.2017年我部门预算收入2，746，726.08元，支出2，746，726.08元，收支平衡。其中：人员支出2，050，334.08元，占总支出74.64%；公用支出196，392.00%，占总支出7.16%；事业发展其金支出500，000元，占总支出18.2%。
（二）部门收入总体情况说明
2017年我部门收入2，746，726.08元，其中：公共预算财政预算收入2，484，006.00元，占总收入90.43%；社会保险基金统筹收入262，720.08元，占总收入9.57%。。
（三）部门支出总体情况说明
2017年我部门预算支出2，746，726.08元。按功能分类：一般公共服务支出2，314，607元，占总支出84.27%；社会保障预就业支出169，047.08元，占总支出6.16%；医疗卫生与计划生育支出106，981元，占总支出3.89%；住房保障支出支出156，091元，占总支出5.68%。
按经济科目分类：工资福利支出1，273，099元，占总支出46.35%；商品服务支出696，392元，占总支出25.35%；对个人和家庭补助支出777235.08元，占总支出28.3%。
（四）一般公共预算“三公”经费支出情况
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2017年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：州妇联 单位：万元 | |||||
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项目内容 |
2016年预算数 |
2017年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
8 |
6 |
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减少出国出境的学习及公务接待，加强对妇联工作调研力度 |
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因公出国（境）费用 |
5 |
2 |
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减少出国出境有关事项 |
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公务接待费 |
3 |
2 |
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减少公务接待 |
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公务用车购置费 |
0 |
0 |
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无变化 |
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公务用车运行维护费 |
0 |
2 |
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2017大对“两规”工作调研、妇儿工委宣传、妇女创业指导等工作车辆运行费用支出 |
注：我部门无公务用车。
（五）政府性基金预算支出情况
说明：2017年我单位没有政府性基金安排的支出
四、其他重要事项说明
1.机关运行经费说明（按2017年商品服务支出表填列）
2017年我部门公用经费共计196，392元，其中：印刷费10，000元，占公用经费支出5.09%；邮电费14，000元，占公用经费支出7.13%；会议费10，000元，占公用经费支出5.09%；公务用车运行维护费20，000元，占公用经费支出10.18%；办公费10，000元，占公用经费支出5.09%；差旅费30，000元，占公用经费支出15.27%；公务接待费20，000元，占公用经费支出10.18%；培训费10，000元，占公用经费支出5.09%；电费10，000元，占公用经费支出5.09%；物业管理费12，000元，占公用经费支出6.11%；水费3，000元，占公用经费支出1.53%；因公出国出（境）20，000元，占公用经费支出10.18%；工会费15，479元，占公用经费支出7.88%；福利费11，353元，占公用经费支出5.78%；取暖费60元，占公用经费支出0.03%；其他商品和服务支出500元，占公用经费支出0.25%。 (从批复表[2017年定额公用经费支出表]中取数)
2.政府采购情况
2017年当年无采购情况。
3.国有资产占有使用情况
2017年我单位固定资产为103.28万元，其中：房屋及构筑物6.03万元，占国有资产总量5.84%；车辆 2辆价值为67.41万元，占国有资产总量65.27%；通用设备（办公电脑等）及其它固定资产29.84万元，占国有资产总量28.89%。
4.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2017年一般公共预算支出中的重要项目、重大支出、重点内容进行说明，特别涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出，须列明支出项目占相应预算总额的比重，并就项目概况、用途、使用方向、资金分配方案予以说明。
5.预算绩效管理信息
2017年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
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备注 | ||
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一、 |
2017年预算绩效目标 | ||||
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预算绩效目标 |
严格控制“三公”经费，压缩会议费用等支出，发挥预算资金使用效益。全面履行妇联有关工作职责，代表和维护妇女利益，促进男女平等，推进妇女解放事业，关心关爱妇女儿童，助力精准扶贫，团结、动员妇女投身改革，参与经济建设，促进社会发展。教育、引导广大妇女，增强自尊、自信、自立、自强精神，全面提高素质，促进妇女人才成长。代表妇女参加社会协商对话，参与民主管理、民主监督，参与有关妇女儿童法律、法规、条例的制订，维护妇女儿童合法权益。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | ||
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相关绩效指标 |
相关工作：1. 做好妇女儿童的关爱救助服务工作，保障妇女儿童合法权益。2. 做好妇联换届工作，配合省妇联做好省妇女第十一次代表大会代表、 执委候选人推荐选举工作。代表和执委、 常委候选人等的推荐选举凸显妇联组织的政治性、先进性、 群众性。召开州妇联九届五次执委会；3. 推动妇联改革创先，服务大局工作。4. 开展精准扶贫驻村帮扶工作。5. 与州委组织部联合举办1期女干部培训班； 6. 组织开展“三八”节系列纪念活动。7. 开展好春风送岗工作。8. 开展城乡建功先进集体（个人）等创建评选活动。9. 开展巾帼脱贫摸底统计工作。10. 助力脱贫攻坚,实施锦绣计划，促进妇女手工发展。11. 接待来信来电来访，做好信访信息分析工作。12. 深化“建设法治黔南·巾帼在行动”——进社区、 进家庭、 到身边“三八”维权活动。13. 加大维权力度，做好农村留守妇女关爱工作，推动落实农村妇女土地权益及相关经济权益准备工作。14. 推进“平安家庭”创建工作。15. 在留守儿童集中的农村社区创建“儿童快乐家园”。16. 开展“祖国好·家乡美”主题活动，培树未成年人爱祖国. 爱家乡的优秀情怀。17. 开展“明礼知耻 崇德向善在家庭”主题实践活动，开展寻找推荐“最美家庭”、“文明家庭”、“慈母、孝女、贤妻”工作。18. 举办家庭教育公益讲座，帮助家长树立科学家教理念。19. 积极争取妇女儿童关爱公益项目。20. 开展“蒲公英”行动——“爱心妈妈（家长）”关爱留守儿童活动。21. 向人大或政协提交妇女儿童重难点问题议案提案2个。22. 针对社会关注的热点或普遍存在的难点问题进行调研，完成调研报告。23. 召开妇儿工委全委（扩大）会议。24. 推动两规实施。 | |||
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6、名词解释 ： （境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。 相关绩效目标说明： | |||||
黔南州妇联
2017年3月24日
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