贵州省黔南州妇女联合会2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

 

一、贵州省黔南州妇女联合会概况

（一）主要职能

负责会机关内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责机关文书处理，承担妇联工作业务文件的审核、印发等，承担妇联工作综合性的文字材料的撰写工作；负责会机关干部人事的管理，办理会机关及有关单位人员出国（境）人员的政审手续；收集、管理机关干部的档案资料；负责会务、督办、信访、机要、保密、档案、财务、固定资产管理、社会治安综合治理、后勤服务管理和离退休干部服务工作。承担信息网络的建设与管理；承担机关年度目标管理，组织实施机关岗位责任制和机关创建文明单位活动。

    大力宣传“两法”、全面提高妇女儿童的法制观念和依法自我保护意识；负责接待和处理妇女群众来信来访，指导各级妇联的信访、维权工作；配合政法部门开展社会治安综合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有关部门对侵害妇女儿童的重大典型案件进行调查处理，切实维护妇女儿童合法权益；积极参与儿童工作的社会协调，宣传普及家庭教育知识，开展家庭教育理论研究，培训家庭教育骨干；举办家长学校，提高家庭育儿水平；对社会普遍关心的妇女儿童热点和难点问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议；加强儿童基金会工作，促进女童入学。

    指导农村妇女开展“双学双比”活动，指导城镇妇女开展“巾帼建功”活动；积极配合有关职能部门做好妇女职业技能力建设工作，促进城乡妇女广泛平等就业及家务劳动的社会化；参与贫困地区妇女项目扶持工作；承担州农村妇女“双学双比”、城镇妇女“巾帼建功”活动领导小组办公室日常工作。协助州政府实施扶贫攻坚计划和再就业工程，帮助城乡妇女解决生产和生活中的实际问题；协助有关部门开展城市社区服务工作，对城镇妇女就业问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议。

（二）机构设置及部门决算单位构成

部门预算单位构成：我部门由州妇联本级及所属黔南州妇女儿童工作委员会办公室共2家单位组成。州妇联本级是财政全额拨款行政（事业、参公）单位，州妇联内设机构三个，即办公室、城乡部、维权部（含儿童工作）。黔南州妇女儿童工作委员会办公室设在州妇联，归属于财政全额拨款的副县级事业单位。

本单位（部门）内设3个科室，从预算单位构成看，贵州省黔南州妇女联合会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州妇女联合会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州妇女联合会2017年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州妇女联合会2017年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州妇女联合会2017年度收支决算总计507.52万元，与2016年相比，增加12.04万元，增长2.43%。变动的主要原因是：妇女儿童专项经费、“2017年生态州欢迎您·我是文明小导游工作经费、“六·一”儿童节慰问经费、办公场所维修改造经费、办公家具及报刊刊登补助经费、新增人员经费等。
　　（二）贵州省黔南州妇女联合会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计482.21万元，其中：财政拨款收入482.21万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南州妇女联合会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计464.11万元，其中：基本支出447.72万元，占96.47%；项目支出16.39万元，占3.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南州妇女联合会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州妇女联合会2017年度财政拨款收入决算总计507.52万元。与2016年相比，增加155.8万元，增长44.29%。变动的主要原因是：妇女儿童专项经费、“2017年生态州欢迎您·我是文明小导游工作经费、“六·一”儿童节慰问经费、办公场所维修改造经费、办公家具及报刊刊登补助经费、新增人员经费等。

（五）贵州省黔南州妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况 

贵州省黔南州妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出464.11万元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加264.86万元，增长132.93%。变动的主要原因是：妇女儿童专项经费、“2017年生态州欢迎您·我是文明小导游工作经费、“六·一”儿童节慰问经费、办公场所维修改造经费、办公家具及报刊刊登补助经费、新增人员经费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出413.45万元，占89.08%；社会保障和就业支出17.60万元，占3.79%；医疗卫生与计划生育支出11.53万元，占2.48%；资源勘探信息等支出5万元，占1.08%；住房保障支出16.53万元，占3.57%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为274. 67万元，支出决算为464.11万元，完成当年预算的59.18%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年中追加妇女儿童专项经费、“2017年生态州欢迎您·我是文明小导游工作经费、“六·一”儿童节慰问经费、办公场所维修改造经费、办公家具及报刊刊登补助经费、新增人员经费等。

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行科目（项）。当年预算为164.56万元，支出决算为142.70万元，完成当年预算的115.31%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年底有结转结。

（2）一般公共服务支出（类）群从团体事务（款）一般行管理事务（项）。当年预算为0万元，支出决算为16.39万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：上年结转数。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。当年预算数为66.90万元，支出决算数为189.79万元，完成当年预算的35.25%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年中追加妇女儿童专项经费、“2017年生态州欢迎您·我是文明小导游工作经费、“六·一”儿童节慰问经费、办公场所维修改造经费、办公家具及报刊刊登补助经费等。

（4）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。当年预算数为0万元，支出决算数为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年中追加驻村干部补助经费。

（5）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支部（项）。当年预算数为0万元，支出决算数为63.25万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：工资调标、目标考核奖励金等。

（6）社会保险和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算数为16.10万元，支出决算数为16.85万元，完成当年预算的95.55%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（7）社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算数为0.40万元，支出决算数为0.31万元，完成当年预算的129.03%。

（8）社会保险和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）。当年预算数为0.40万元，支出决算数为0.44万元，完成当年预算的90.90%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（9）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算数为4.83万元，支出决算数为5.83万元，完成当年预算的82.84%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（10）医疗卫生计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算数为5.37万元，支出决算数为5.7万元，完成当年预算的94.21%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（11）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）。当年预算数为0万元，支出决算数为5万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：年中追加培训费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算数为15.61万元，支出决算数为16.53万元，完成当年预算的94.43%。决算数大于预算数（决算数小于预算数）的主要原因是：人员增加。

（六）贵州省黔南州妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出447.72万元，其中：人员经费246.6万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费201.12万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州妇女联合会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.94万元，比上年减少0.34万元，降低14.75%，减少原因是：严格控制接待标准。其中，因公出国（境）费支出1.12万元，占57.48%，比上年增加1.12万元，增长0%，增加原因是：2017年有2名同志赴港参加社会服务与妇女维权专题培训；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年减少1.36万元，降低100%，减少原因是：公车改革，单位无公务用车；公务接待费支出0.83万元，占42.52%，比上年减少0.09万元，降低9.8%，减少原因是：严格控制接待标准。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出1.12万元。贵州省黔南州妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计2人次。开支内容包括：（住宿费、机票费、公杂费等）。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.83万元。具体是：接待就餐费用

国内公务接待支出0.83万元，主要是：接待就餐费用。贵州省黔南州妇女联合会2016年国内公务接待15批次，168人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州妇女联合会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。(本单位今年无政府预算基金收入支出)。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省黔南州妇女联合会机关运行经费支出201.12万元，比2016年减少58.82万元，减少29.25%，变动的主要原因是：办公费、培训费、会议费减少等。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总额13.28万元，其中：政府采购货物支出13.28万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十一）一般公共服务支部（类）其他一般公共服务支部（款）其他一般公共服务支部（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十二）资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项（项）：反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十六）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

 

表6 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

                                   公开06表

编制单位：贵州省黔南州妇女联合会                                                                  金额单位：万元

人员经费			公用经费
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	224.56	302	商品和服务支出	187.83	310	其他资本性支出	13.28
30101	基本工资	49.84	30201	办公费	4.38	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	73.14	30202	印刷费	3.66	31002	办公设备购置	13.28
30103	奖金	69.24	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	30.30	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	2.04	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	1.46	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	30207	邮电费	4.09	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30209	物业管理费	0.56	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.04	30211	差旅费	10.35	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.28	30212	因公出国（境）费用	1.12	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	3.29	30213	维修(护)费	0.67	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30215	会议费	12.55	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	1.32	30216	培训费	9.48	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	0.83	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	0.00	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.31	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	13.95	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	16.53	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	1.55	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	0.00	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	16.47	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.30	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	106.71
人员经费合计		246.60	公用经费合计					201.12
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 

表7 一般公共预算财政拨款“三公“经费支出决算表

                                  公开07表

编制单位：贵州省黔南州妇女联合会                                                                  金额单位：万元

项目内容	2016年决算数	2017年决算数	2017年比2016年变动额	2017年比2016年增长%	增减变动原因
一、“三公”经费支出	2.28	1.94	-0.34	-14.75	接待次数减少，单位无车辆
1.因公出国（境）费	0.00	1.12	1.12	0.00	2017年有2名同志赴港参加社会服务与妇女维权专题培训
2.公务用车购置及运行维护费	1.36	0.00	-1.36	-100.00	公车改革，单位无车辆
（1）公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	1.36	0.00	-1.36	-100.00	公车改革，单位无车辆
3.公务接待费	0.92	0.83	-0.09	-9.80	严格按照八项规定，来访及学习减少
（1）国内接待费	0.92	0.83	-0.09	-9.80	严格按照八项规定，来访及学习减少
其中：外事接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
（2）国（境）外接待费	0.00	0.00	0.00	0.00
二、相关统计数	0	0	0	0.00
1.因公出国（境）团组数（个）	0	0	0	0.00
2.因公出国（境）人次数（人）	0	2	2	0.00	2017年有2名同志赴港参加社会服务与妇女维权专题培训
3.公务用车购置数（辆）	0	0	0	0.00
4.公务用车保有量（辆）	2	0	-2	-100.00
5.国内公务接待批次（个）	50	15	-35	-70.00	严格按照八项规定，控制接待批次
其中：外事接待批次（个）	0	0	0	0.00
6.国内公务接待人次（人）	130	168	38	29.23	各县妇联到单位学习，接待人次增加
其中：外事接待人次（人）	0	0	0	0.00
7.国（境）外公务接待批次（个）	0	0	0	0.00
8.国（境）外公务接待人次（人）	0	0	0	0.00

 

表8  政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

                                公开08表

编制单位：贵州省黔南州妇女联合会                                                               金额单位：万元

项目			上年结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码		科目名称			小计	基本支出	项目支出
栏次			1	2	3	4	5	6
合计			0	0	0	0	0	0
	0		0	0	0	0	0	0
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。