1.目录；
2.部门概括；
3.部门预算公开报表；
4.部门预算安排情况说明；
5.其他重要事项说明；
二、部门概况
1.部门主要职能：
负责会机关内外的联系与综合协调工作，保证机关业务和行政工作的正常运转；负责机关文书处理，承担妇联工作业务文件的审核、印发等，承担妇联工作综合性的文字材料的撰写工作；负责会机关干部人事的管理，办理会机关及有关单位人员出国（境）人员的政审手续；收集、管理机关干部的档案资料；负责会务、督办、信访、机要、保密、档案、财务、固定资产管理、社会治安综合治理、后勤服务管理和离退休干部服务工作。承担信息网络的建设与管理；承担机关年度目标管理，组织实施机关岗位责任制和机关创建文明单位活动。
大力宣传“两法”、全面提高妇女儿童的法制观念和依法自我保护意识；负责接待和处理妇女群众来信来访，指导各级妇联的信访、维权工作；配合政法部门开展社会治安综合治理、“防拐”和“三禁”工作，配合有关部门对侵害妇女儿童的重大典型案件进行调查处理，切实维护妇女儿童合法权益；积极参与儿童工作的社会协调，宣传普及家庭教育知识，开展家庭教育理论研究，培训家庭教育骨干；举办家长学校，提高家庭育儿水平；对社会普遍关心的妇女儿童热点和难点问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议；加强儿童基金会工作，促进女童入学。
指导城镇妇女开展“巾帼建功”活动；积极配合有关职能部门做好妇女职业技能力建设工作，促进城乡妇女广泛平等就业及家务劳动的社会化；参与贫困地区妇女项目扶持工作；承担城镇妇女“巾帼建功”活动日常工作。协助州政府实施扶贫攻坚计划和再就业工程，帮助城乡妇女解决生产和生活中的实际问题；协助有关部门开展城市社区服务工作，对城镇妇女就业问题进行调查研究，向有关部门提出意见和建议。
2.部门预算单位构成：我部门由州妇联本级及所属黔南州妇女儿童发展服务中心共2家单位组成。州妇联本级是财政全额拨款行政参公单位，黔南州妇女儿童发展服务中心是财政全额拨款事业单位。
3.部门人员构成：
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单位名称 |
编制数 |
实有人数 | |||
|
小计 |
行政人数 |
事业人数 |
离退休人数 | ||
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州妇联 |
13 |
18 |
12 |
5 | |
|
州妇女儿童发展服务中心 |
6 |
6 |
0 |
6 |
0 |
|
合计 |
19 |
23 |
12 |
6 |
5 |
三、部门预算公开报表及预算安排说明
2019年初部门预算公开共含10张报表
（一）部门收支预算总表
（二）部门收入预算总表
（三）部门支出预算总表
（四）部门财政拨款收支预算总表
（五）部门一般公共预算支出预算表
（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
（七）部门政府性基金预算支出预算表
（八）单位运转经费明细表
（九）部门预算批复总表
（十）部门项目经费明细表
详见公开附件。
四、部门预算安排说明
（一）部门收支预算总体情况说明
2019年度我部门预算收入3176739元，支出3176739元，收支平衡；2018年度部门预算收入3228212元，支出3228212 元，比上年减少51473元，同比减少1.6%。其原因是:项目专项业务经费减少。
2019年部门收支总体情况说明表
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公开单位： 单位：元 | |||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
3228212 |
3176739 |
-51473 |
-1.6% |
3228212 |
3176739 |
-51473 |
-1.6% |
|
|
人员经费 |
2397313 |
2411495 |
14182 |
0.59% |
2397313 |
2411495 |
14182 |
0.59% |
人员增加 |
|
公用经费 |
330897 |
365244 |
34347 |
10.4% |
330897 |
365244 |
34347 |
10.4% |
人员增加 |
|
项目经费 |
500000 |
400000 |
-100000 |
-20% |
500000 |
400000 |
-100000 |
-20% |
专项业务经费缩减 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 | |
（二）部门收入总体情况说明
2019年度部门预算收入为3176739元，2018年度部门预算收入为3228212元，比上年减少51473元，同比减少1.6%，其原因是:项目专项业务经费减少。
注：我单位无非财政拨款收入。
（三）部门支出总体情况说明
2019年度部门预算支出为3176739元，2018年度部门预算支出为3228212元，比上年减少51473元，同比减少1.6%，其原因是:项目专项业务经费减少。
按功能分类：一般公共服务支出2639914元，占总支出83.1%；社会保障预就业支出216087元，占总支出6.8%；医疗卫生与计划生育支出126176元，占总支出4%；住房保障支出支出194562元，占总支出6.1%。
按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2180386元，占总支出68.6%；商品服务支出725244元，占总支出22.8%；对个人和家庭补助支出231109元，占总支出7.3%；基本建设支出40000元，占总支出1.3%。
按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1846548元，占总支出的58.1%；机关商品服务支出720093元，占总支出的22.7%；机关资本性支出40000元，占总支出1.3%；对事业单位经常性补助支出338990元，占总支出10.6%；对个人和家庭补助支出231109元，占总支出7.3%。
（四）财政拨款收支总体情况
2019年度我部门预算财政拨款收入3176739元，支出3176739元，收支平衡；2018年度部门预算财政拨款收入3228212元，支出3228212 元，比上年减少51473元，同比减少1.6%，其原因是:项目专项业务经费减少。
单位：元
|
项目内容 |
2018年 |
2019年 |
增加 |
增长(%) |
2019年占总收入 比(%) |
变动原因 |
|
合计 |
3228212 |
3176739 |
-51473 |
-1.6% |
100% |
专项业务经费减少 |
|
一般公共财政拨款收入 |
3228212 |
3176739 |
-51473 |
-1.6% |
100% |
专项业务经费减少 |
|
非财政拨款 收入 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
其他 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
（五）一般公共预算支出情况
2019年度部门预算一般公共预算支出3176739元，其中：2012901行政运行2031914元；2012999其他群众团体事务支出608000元；2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出204415元；2082701财政对失业保险基金的补助1452元；2082702财政对工伤保险基金的补助5110元；2082703财政对生育保险基金的补助5110元；2101101行政单位医疗48881元；2101102事业单位医疗12444元；2101103公务员医疗补助59851元；2101199其他行政事业单位医疗支出5000元；2210210住房公积金194562元；2018年度我部门预算一般公共预算支出3228212元，比上年减少51473元，同比减少1.6%，其原因是:项目专项业务经费减少。其中：2010101行政运行2076630元，比上年减少44716元，同比减少2.2%；2012999其他群众团体事务支出682000元，比上年减少74000元，同比减少10.9%；2080505机关事业单位基本养老保险费缴费支出178157元，比上年增加26258元，同比增长14.7%；2082701财政对失业保险基金的补助683元，比上年增加769元，同比增长112.6%；2082702财政对工伤保险基金的补助4454元，比上年增加656元，同比增长14.7%；2082703财政对生育保险基金的补助4454元，比上年增加656元，同比增长14.7%；2101101行政单位医疗47595元，比上年增加1286元，同比增长2.7%；2101102事业单位医疗5853元，比上年增加6591元，同比增长112.6%；2101103公务员医疗补助58261元，比上年增加1590元，同比增长2.7%；2210210住房公积金170125元，比上年增加24437元，同比增长14.4%。
（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）
2019年度部门预算基本支出2776739元，其中：人员经费支出2411495元，公用经费支出365244元。2018年度部门预算基本支出2728210元，比上年增加48529元，同比增长1.78%，其原因是:人员增加，因此定额公用经费增加，人员工资相应增加。其中：人员经费支出2397313元，比上年增加14182元，同比增长0.59%；公用经费支出330897元，比上年增加34347元，同比增长10.4%。
2019年一般公共预算基本支出情况说明表
公开单位： 黔南州妇女联合会 单位：元
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收入 |
支出 |
||||||||
|
项目内容 |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
2018 |
2019 |
增加 |
增长(%) |
变动原因 |
|
合计 |
2728210 |
2776739 |
48529 |
1.78% |
2728210 |
2776739 |
48529 |
1.78% |
人员增加 |
|
人员经费 |
2397313 |
2411495 |
14182 |
0.59% |
2397313 |
2411495 |
14182 |
0.59% |
人员增加 |
|
公用经费 |
330897 |
365244 |
34347 |
10.4% |
330897 |
365244 |
34347 |
10.4% |
人员增加 |
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（填报增加变动情况，无变化也需填列与上年一致等字样）
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2019年部门三公经费预算公开表 | |||||
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公开单位：2019 单位：元 | |||||
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项目内容 |
2018年预算数 |
2019年预算数 |
增加 |
增长（%） |
增减变动原因 |
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合计 |
60000 |
30000 |
-30000 |
-50% |
严格控制三公经费 |
|
因公出国（境）费用 |
20000 |
15000 |
-5000 |
-25% |
严格控制三公经费 |
|
公务接待费 |
20000 |
15000 |
-5000 |
-25% |
严格控制三公经费 |
|
公务用车购置费 |
0 |
0 |
0 |
0 |
无变化 |
|
公务用车运行维护费 |
20000 |
0 |
-20000 |
-100% |
公车改革后无公车 |
注：我部门公务用车保有量共0辆。
（八）政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）
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2019年政府性基金预算收支情况表 | ||
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公开单位：黔南州妇女联合会 单位：元 | ||
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2019年政府性基金收入预算数 |
2018年政府性基金支出预算数 |
备注 |
|
0 |
0 |
无政府基金 |
说明：2019年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出及非财政拨款情况说明。
五、其他重要事项说明
1. 机关运行经费说明。
公用支出365244元，其中，办公费5000元，占公用支出1.37%；差旅费5000元，占公用支出1.37%；电费20000元，占公用支出5.48%；公务接待费15000元，占公用支出4.11%；劳务费30000元，占公用支出8.2%；其他交通费用10000元，占公用支出2.74%；其他商品和服务支出180600元，占公用支出49.45%；水费1000元，占公用支出0.27%；维修（护）费5000元，占公用支出1.37%；物业管理费12000元，占公用支出3.29%；因公出国（境）费用15000元，占公用支出4.11%；印刷费3000元，占公用支出0.82%；邮电费25000元，占公用支出6.84%；工会费24132元，占公用支出6.61%；福利费13452元，占公用支出3.68%；取暖费60元，占公用支出0.02%；特需费1000元，占公用支出0.27%；
2.政府采购情况
我单位2019年计划采购电脑、打印机等办公用品。
3.国有资产占有使用情况
（1）资产总体情况
截止2018年12月31日，我单位资产合计186.19万元，其中：流动资产66.86万元，占资产总额的35.91%，固定资产119.33万元，占资产总额的64.09%。
（2）资产分布构成
本单位固定资产总量为119.33万元，其中：土地、房屋及构筑物6.03万元，占固定资产总额的5.05%；通用设备100.1万元，占固定资产总额的83.89%；专用设备0.09万元，占固定资产总额的0.08%(单价100万元以上专用设备0万元，占固定资产总额的0%),家具用装具13.11万元，占固定资产总额的10.98%。
（3）固定资产变动情况：本单位无资产出租出借、资产处置、对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况等。
4.预算绩效管理情况。
2019年，我单位无项目预算支出，未编制绩效目标。
2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。
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序号 |
事项 |
备注 | |
|
一、 |
2019年预算绩效目标 | ||
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预算绩效 目标 |
1. 严格控制“三公”经费，压缩会议费等支出，发挥预算资金使用效益 目标1：宣传党的政策。通过新媒体中心建设、与各有关媒体合作宣传党的政策，展示妇女儿童工作成效；开展妇干培训，提升妇女干部素质及服务意识，做好党的政策宣传员；深入基层调研、召开执委会、妇儿工委会等团结和带领全州妇女听党话，跟党走。 目标2：维护妇女儿童合法权益。开展各类法制维权宣传，印制宣传资料，开展家庭教育讲座，调解员培训等，增强婚姻家庭纠纷调解能力，促进家庭和谐，社会稳定，提升全州家庭教育整体水平，深入推进全国文明城市创建，为创建民族团结示范州发挥妇女“半边天”作用。 目标3：关心关爱妇女儿童。开展“六一”慰问，给全州儿童党委和政府的关怀；开展“两规”中期评估培训，有效推进两规实施落地；开展“三八”节系列活动，丰富妇女节日文化生活；通过夏令营为留守儿童搭建接触世界，观察世界，了解世界的宽广平台。开展妇女儿童发展服务中心工作，管理妇女儿童事务，提高妇女儿童素质，促进贫困妇女创业就业、保护妇女儿童权益。 目标4：指导和带动妇女居家就业。一是通过致富带头人、创业就业培训，妇女特色手工技能大赛，提升妇女创业就业能力。二是通过“双百工程”、巾帼脱贫示范基地、巧手脱贫示范基地、巾帼农家乐等评选，鼓励州内妇女企业发展，为居家妇女提供就近就业途径。 目标5：发现挖掘和宣传各界先进妇女典型。召开纪念表彰大会，表彰先进，模范引领。巾帼风采书籍编撰印制，展现各行各业妇女在脱贫攻坚中的风采。 |
1.参考《黔南州财政局关于<黔南州州级部门预算绩效目标管理暂行办法>的通知》（黔南财监〔2016〕5号）（电子版文件，请进入黔南人民政府网-信息公开-部门信息公开-州财政局-法规公文-政府文件-部门文件） | |
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相关绩效 指标 |
专项业务经费（40万元）:一、开展妇女儿童调研、督查工作，更深入了妇女儿童所需所求，妇联发挥最大作用≤14万元,；二.开展妇女儿童宣传教育与维权工作，增强婚姻家庭纠纷调解能力，促进家庭和谐，社会稳定，提升全州家庭教育整体水平。≤17万元；三、开展妇女产业发展与社会治理，一是通过致富带头人、创业就业培训，妇女特色手工技能大赛，提升妇女创业就业能力。二是通过“双百工程”、巾帼脱贫示范基地、巧手脱贫示范基地、巾帼农家乐等评选，鼓励州内妇女企业发展，为居家妇女提供就近就业途径。≤9万元。 人均一元妇女专项经费（196万元）：一、开展培训：1.提高女领导干部及妇联工作者的综合素质，增强履职能力；2.调解员培训，增强参加婚姻家庭纠纷的人民调解，行政调解，司法调解等工作，预防和制止家庭暴力工作，维护妇女儿童合法权益，促进家庭和谐，社会稳定；3.提升全州家庭教育整体水平，深入推进全国文明城市创建；4.“两规”中期评估培训，有效推进两规实施。开展培训4期，共1400人，培训费34万元，满意度100%，其中妇干培训2期，共100人，培训费24万元；妇女调解员培训1期，50人，培训费4万元；“两规”中期评估培训1期，50人，培训费3万元；开展家庭教育讲座，邀请12名专家援课，12期，≤1200人，≤3万元。 二、开展活动：1.开展“六一”慰问，给全州儿童带去党委和政府的关怀（活动经费≤60万元，满意度100%)；2.召开纪念表彰大会，开展“三八”节系列活动，丰富妇女节日文化生活，表彰先进，模范引领（活动经费≤14万元，满意度100%）；3.开展第五届妇女特色手工技能大赛，通过以赛代训模式，搭建平台，让黔南绣娘更好的展示自己，提升信心和决心，助推传统工艺发展（活动经费≤15万元，满意度100%）；4.通过夏令营为留守儿童搭建接触世界，观察世界，了解世界的宽广平台，让他们感受党的阳光普照祖国的强大，社会大家庭的温暖，在他们幼小的内心播下感恩、快乐、希望和梦想的种子（活动经费2≤万元，满意度100%）。 三、宣传教育：1.与有关媒体开展合作，加强对妇女儿童有关工作的宣传力度，维护妇女儿童合法权益，（经费≤10万元，其中，贵州省民族报≤3万、当代贵州≤5万、中国妇女报等媒体≤2万）；2.通过对三八维权周、6.26禁毒宣传日、12.4宪法宣传日、12.1防艾日等重大节日的法律宣传，进一步增强和提高广大群众对法律知识的了解和依法维权的意识，遵纪守法意识，营造良好的法治气氛，对维护社会稳定，保障人民安居乐业具有重大意义（法制宣传折页、展板、宣传袋、宣传用品（≤2万元）；3.印制巾帼风采系列书籍，展示各行各业妇女在脱贫攻坚风采（巾帼风采书印制≤0.3万）；4、微信公众号的维护，有效的宣传妇联工作（维护经费≤1万）。 四、产业发展：1、开展“双百工程”解决移民安置点妇女和农村留守妇女就地就业问题，能更好的发展民族传统工艺，保护“非遗”文化（经费≤40万元）；2、开展巾帼脱贫示范基地、巧手脱贫示范基地、巾帼农家乐评选能极大的鼓励州内妇女企业发展，让妇女企业更好的起到示范引领作用，带领更多妇女脱贫致富（全州12县市评选5个州级巾帼脱贫示范基地≤2.5万元；全州12县市评选5个州级巧手脱贫示范基地≤2.5万元）；评选州级巾帼农家乐2个≤1万元）。 五、妇女儿童发展服务中心建设：开展妇女儿童发展服务中心工作，管理妇女儿童事务，提高妇女儿童素质，促进贫困妇女创业就业、保护妇女儿童权益有着积极作用。（孵化培训社会组织及相关机构≤2万）； 活动中心开展社会组织发展对接管理工作，活动及项目管理≤6万）。 六、会议：召开全州妇儿工委全委会、州妇联执委会议，推进全州妇女儿童工作开展。会议2次，经费1.5万元，人数≤200人。其中，全州妇儿工委全委会≤100人，经费≤1万元；州妇联执委会议≤100人经费≤0.5万元。 七、加强服务妇女儿童阵地建设：评选妇女之家，有效的加强服务妇女儿童阵地建设，评选州级妇女之家12个，经费5.2万元，其中3万元从省妇联拨款支付（五星级妇女之家4个，经费2万元；四星级妇女之家8个，经费3.2万元）。 | ||
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相关绩效目标说明： | |||
5.项目支出安排情况说明（按财政部门批复项目分项填列）
2019年我单位一般公共预算项目支出为专项业务费400000元，其中，开展妇女产业发展与社会治理90000元，占专项业务费22.5%；开展妇女儿童工作调研督查、活动经费140000元，占专项业务费35%；开展妇女儿童宣传教育与维权工作170000元，占专项业务费42.5%。
6.国有资本经营预算。
我单位无国有资本经营预算拨款。
7.专有名词解释。
（1）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。
（2）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（3）项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（4）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。
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