贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会

2020年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导。
　　2.组织、指导全州妇女开展“巾帼建功”和“五好家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。
　　4.调查研究全州妇女儿童工作的状况和问题，及时向州委、州政府反映情况，提出意见和建议。
　　5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。
　　6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
　　7.加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女团结。
　　8.承担州妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.承办州委、州政府和省妇联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：我单位属于财政全额拨款行政单位。

（三）部门人员构成

贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会由4个内设部室和1个下设事业单位（黔南州妇女儿童发展服务中心）组成。

行政编制11个，工勤编制2个，事业编8个。2019年年末，实有在职人员21人，其中:行政人员11人，工勤人员3人，事业人员7人；退休4人，离休1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2020年初部门预算公开共含10张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2020年度我部门预算收入3687890.40元，支出3687890.40元，收支平衡；2019年度部门预算收入3176739元，支出3176739元，比上年增加511151.4元，同比增长16.09%。其原因是:新进人员工资、社会保险及公用经费等。

2019年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2020年度部门预算收入为3687890.40元，2019年度部门预算收入为3176739 元，比上年增加511151.4元，同比增长16.09%。其原因是:人员增加（新增人员工资、社会保险、公积金及公用经费）。

注：我单位无非财政拨款收入。

  （三）部门支出总体情况说明

2020年度部门预算支出为3687890.40 元，2019年度部门预算支出为3176739元，比上年增加511151.4元，同比增长16.09%。其原因是: 人员增加（新增人员工资、社会保险、公积金及公用经费）。

按功能分类：一般公共服务支出3076870.48元，占总支出83.43%；社会保障与就业支出214773.36元，占总支出5.83%；医疗卫生与计划生育154223.36元，占总支出4.18%；住房保障支出242023.20元，占总支出6.56%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出2652620.92元，占总支出71.93%；商品服务支出818276.48元，占总支出22.19%；对个人和家庭补助支出216993元，占总支出5.88%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出2652620.92元，占总支出的71.93%；机关商品服务支出818276.48元，占总支出的22.19%；对个人和家庭的补助216993元，占总支出的5.88%。   

（四）财政拨款收支总体情况

2020年度我部门预算财政拨款收入3687890.40元，支出3687890.40元，收支平衡；2019年度部门预算财政拨款收入3176739元，支出3176739元，比上年增加511151.4元，同比增长16.09%。其原因是: 人员增加（新增人员工资、社会保险、公积金及公用经费）。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2020年度部门预算一般公共预算支出3687890.40元，其中：2012901行政运行2449870元；2012999其他群众团体事务支出627000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208294.56元；2082701财政对失业保险基金的补助2313.12元；2082702财政对工伤保险基金的补助4165.68元；2101101行政单位医疗63142.20元；2101102事业单位医疗21477.96元；2101103公务员医疗补助64603.20元；2101199其它行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金242023.20元。2019年度我部门预算一般公共预算支出3176739元，比上年增加511151.4元，同比增长16.09%，其原因是: 人员增加（增加人员经费及公用经费）。其中：2012901行政运行2449870元；比上年增加417956元，同比增长20.57%；2012999其他群众团体事务支出627000元；比上年增加19000元，同比增长3.13%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出208294.56元；比上年增加3879.56元，同比增长1.90%；2082701财政对失业保险基金的补助2313.12元；比上年增加861.12元，同比增长59.31%；2082702财政对工伤保险基金的补助4165.68元；比上年减少944.32元，同比减少18.48%；2101101行政单位医疗63142.20元；比上年增加14261.2元，同比增长29.18%；2101102事业单位医疗21477.96元；比上年增加9033.96元，同比增长72.60%；2101103公务员医疗补助64603.20元；比上年增加4752.2元，同比增长7.94%；2101199其它行政事业单位医疗支出5000元；比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金242023.20元； 比上年增加47461.2元，同比增长24.39%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2020年度部门预算基本支出3307890.40元，其中：人员经费支出2869613.92元，公用经费支出438276.48元。2019年度部门预算基本支出2776739元，比上年增加531151.4元，同比增长19.13%，其原因是:新进人员（增加新进人员工资、保险及公用经费）。其中：人员经费支出2869613.92元，比上年增加458118.92元，同比增长19.00%；公用经费支出438276.48元，比上年增加73032.48元，同比增长20.00%。

     2020年一般公共预算基本支出情况说明表

公开单位：  贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会                         单位：元

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2020年我单位没有政府性基金预算安排。

五、其他重要事项说明

1. 机关运行经费说明

2020年我单位机关运行经费共计438276.48元。比上年增加了73032.48元，增长了20.00%。其中：办公费32000元，占7.30%；差旅费20000元，占4.56%；公务接待费20000元，占4.56%；劳务费45000元，占10.27%；其他交通费用20000元，占4.56%；其他商品和服务支出203200元，占46.36%；维修（护）费5000元，占1.14%；因公出国（境）费用15000元，占3.42%；印刷费5000元，占1.14%；邮电费25000元，占5.70%；工会经费30366元，占6.93%；福利费16650.48元，占3.80%；取暖费60元，占0.01%；离休人员特需费1000元，占0.23%；

2.政府采购情况

我单位2020年计划采购电脑、打印机等。

3.国有资产占有使用情况

（1）资产总体情况

截止2019年12月31日，我单位资产合计1193292.89元与上年度相比，无变化（2019年度未采购固定资产）。

（2）资产分布构成

我单位固定资产期末账面数原值1193292.89元，累计折旧979101.97元，净值214190.92元。其中：土地、房屋及构筑物60294.50元，占固定资产总额的5.05%；通用设备1001042元，占固定资产总额的83.89%；专用设备900元，占固定资产总额的0.08%(单价100万元以上专用设备0万元，占固定资产总额的0%),家具用装具131056.39元，占固定资产总额的10.98%。

（3）固定资产变动情况：本单位无资产出租出借、资产处置、对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况等。

4.预算绩效管理情况(详见公开附件)。

（1）资金总额：3687890.40元

（2）部门（单位）绩效目标: 贯彻落实党中央、省委和州委关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导，完成年度部门职责。

目标1.履行政治职能，深入推进“巾帼心向党”行动。一要用习近平新时代中国特色社会主义思想统领工作；二要把牢意识形态主动权；三要强化思想政治引领。

目标2.紧密服务大局，深入推进“巾帼建新功”行动。一要深入开展“创业创新巾帼行动”；二要深化做实“巾帼脱贫行动”；三要深入实施乡村振兴巾帼行动。

目标3.服务妇女儿童，深入推进“巾帼暖人心”行动。一要主动作为，依法维护妇女合法权益；二要突出重点，扎实解决“两规”重难点；三要重心下沉，提升困难群体帮扶实效。

目标4.着眼三个注重，深入推进家庭文明建设行动。一要以“家庭和”推进家庭文明建设；二要以“家教优”促进家庭成员素质提升；三要以“家风正”弘扬社会文明新风尚。

目标5.深化妇联改革，深入推进强基固本巾帼行动。一要进一步织密妇联网络；二要进一步提升队伍素质；三要进一步加强党的建设。

目标6.永葆政治本色，深入推进党风廉政建设行动。一要落实“一岗双责”责任制；二要扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育；三要筑牢“永远在路上”的思想意识。

目标7.完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。

（3）绩效指标：

①数量指标：履行政治职能，深入推进“巾帼心向党”行动（1.开展1场三八节系列活动1；2.开展中央、省、州有关精神以及党的方针政策宣传、宣讲；3.与媒体合作开展宣传，对微信公众号进行维护；4.开展1期妇女干部培训；5.召开1次十届五次执委会、常委会）；紧密服务大局，深入推进“巾帼建新功”行动（1、举办黔南州第六届妇女特色手工技能大赛暨创新产品大赛；2、举办黔南州巾帼脱贫攻坚成果展示展销会；3、评选州级巾帼脱贫示范基地、巧手脱贫示范基地）；服务妇女儿童，深入推进“巾帼暖人心”行动（1.开展1次三八维权周宣传、1次6.26禁毒宣传日宣传、1次12.4宪法宣传日宣传、1次12.1防艾日宣传；2.开展六一国际儿童节慰问活动；3.召开1次妇儿工委全体会议；4.开展一次“两规”业务培训；5.开展“两规”终期评估，编织新规划。）；着眼三个注重，深入推进家庭文明建设行动（1.开展黔南州家庭教育“七进”大讲堂活动；2.在全州范围内开展寻找“最美家庭”活动）；深化妇联改革，深入推进强基固本巾帼行动（1.开展妇女之家建设；2.对各县市巾帼调解队进行调研督导，全面了解巾帼调解队的工作开展情况及存在困难）；

永葆政治本色，深入推进党风廉政建设行动（1.开展警示教育、革命传统教育等党员干部职工教育活动；2.开展每月一次的主题党日活动；3.开展党员政治生日和驻村帮扶点困难党员慰问活动）；完成州委州政府及上级安排的其他工作（按时保质完成）

②质量指标：全会工作任务完成情况（优秀）

③时效指标：完成时间（2020年12月底完成）

④成本指标：工资福利支出（2652620392元）；商品和服务支出（438276.48元）；对个人和家庭的补助（216993元）；专项业务经费（380000元）

⑤经济效益：无

⑥社会效益：履行政治职能，深入推进“巾帼心向党”行动（始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以“不忘初心、牢记使命”主题教育为契机，把牢意识形态主动权，强化思想政治引领）；紧密服务大局，深入推进“巾帼建新功”行动（紧紧围绕州委决策部署和工作要求，强化统筹调度，深入落实责任，深入开展“创业创新巾帼行动”，深化做实“巾帼脱贫行动”，深入实施乡村振兴巾帼行动）；服务妇女儿童，深入推进“巾帼暖人心”行动（依法维护妇女合法权益，扎实解决“两规”重难点，切实提升困难群体帮扶实效）；着眼三个注重，深入推进家庭文明建设行动（大力弘扬传统文化，深入播种道德种子，着力以“家庭和”推进家庭文明建设，以“家教优”促进家庭成员素质提升，以“家风正”弘扬社会文明新风尚）；深化妇联改革，深入推进强基固本巾帼行动（深化妇联改革，进一步织密妇联网络，提升妇联队伍素质，深化妇联党建工作）；永葆政治本色，深入推进党风廉政建设行动（严格落实“一岗双责”责任制，扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育，永葆政治本色，筑牢“永远在路上”的思想意识）。

⑦生态效益：无

⑧可持续影响：无

⑨服务对象满意度：妇女儿童对妇联工作的满意程度（100%）；州委州政府对本局完成工作任务的满意程度（100%）。

5.项目支出安排情况说明

2020年我单位一般公共预算项目支出为专项业务费共计380000元。其中：党建活动经费20000元；开展妇女产业发展与社会治理90000元；开展妇女儿童工作调研督查活动经费120000元；开展妇女儿童宣传教育与维权工作150000元。

2020年一般公共预算支出中我单位无重大项目支出。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

（2）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（3）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：

黔南州妇女联合会2020年预算批复表.xls

黔南州妇女联合会部门整体支出绩效目标表.xlsx