贵州省黔南州妇女联合会2019年度部门

决算及“三公”经费决算公开说明

目   录

一、贵州省黔南州妇女联合会概况

二、贵州省黔南州妇女联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州妇女联合会2019年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南州妇女联合会概况

（一）主要职能

1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导。
　　2.组织、指导全州妇女开展“巾帼建功”和“五好家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
　　3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。
　　4.调查研究全州妇女儿童工作的状况和问题，及时向州委、州政府反映情况，提出意见和建议。
　　5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。
　　6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
　　7.加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女团结。
　　8.承担州妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.承办州委、州政府和省妇联交办的其他工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会由4个内设部室和1个下设事业单位（黔南州妇女儿童发展服务中心）组成。从预算单位构成看，贵州省黔南州妇女联合会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南州妇女联合会2019年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南州妇女联合会2019年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南州妇女联合会2019年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南州妇女联合会2019年度收支决算总计592.10万元，与2018年相比，增加56.12万元，增长10.47%。变动的主要原因：一是驻村干部生活补助；二是退休人员一次性抚恤金、退休人员一次性退休补贴；三是挂职干部补助经费；四是妇女儿童经费等。

（二）贵州省黔南州妇女联合会2019年度收入决算情况说明

本年收入合计579.99万元，其中：财政拨款收入579.99万元，占100%。

（三）贵州省黔南州妇女联合会2019年度支出决算情况说明

本年支出合计583.13万元，其中：基本支出362.93万元，占62.24%；项目支出220.2万元，占37.76%。

（四）贵州省黔南州妇女联合会2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南州妇女联合会2019年度财政拨款收入决算总计592.10万元。与2018年相比，增加59.76万元，增长11.23%。变动的主要原因是：一是驻村干部生活补助；二是退休人员一次性抚恤金、退休人员一次性退休补贴；三是挂职干部补助经费；四是妇女儿童经费等。

（五）贵州省黔南州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省黔南州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出583.13万元，占本年支出合计的100%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加78.23万元，增长15.49%。变动的主要原因是：一是驻村干部生活补助；二是退休人员一次性抚恤金、退休人员一次性退休补贴；三是挂职干部补助经费及妇女儿童经费等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出528.58万元，占90.65%；社会保障和就业支出20.44万元，占3.51%；医疗卫生与计划生育支出12.62万元，占2.16%；住房保障支出21.49万元，占3.68%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为317.67万元，支出决算为583.13万元，完成当年预算的183.56%。决算数大于预算数的主要原因是：一是增加妇女儿童专项经费；二是驻村干部生活补助、退休人员一次性抚恤金、退休人员一次性退休补贴、挂职干部补助经费；三是妇女儿童经费等。

（1）一般公共服务支支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。当年预算为203.19万元，支出决算为284.67万元，完成当年预算的140.10%。决算数大于预算数的主要原因是：驻村干部生活补助、退休人员一次性抚恤金、退休人员一次性退休补贴、挂职干部补助经费。

（2）一般公共服务支支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。当年预算为0万元，支出决算为79.37万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拨付妇女儿童经费。

（3）一般公共服务支支出（201）群众团体事务（20129）一其它群众团体事务支出（2012999）。当年预算为60.80万元，支出决算为164.55万元，完成当年预算的270.64%。决算数大于预算数的主要原因是：追加妇女儿童专项经费。

（4）社会保险和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为20.44万元，支出决算为20.44万元，完成当年预算的100%。

（5）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成当年预算的100%。

（6）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成当年预算的100%。

（7）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对生育保险基金的补助（2082703）。当年预算为0.51万元，支出决算为0.51万元，完成当年预算的100%。

（8）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。当年预算为4.89万元，支出决算为4.89万元，完成当年预算的100%。

（9）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。当年预算为1.24万元，支出决算为1.24万元，完成当年预算的100%。

（10）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为5.99万元，支出决算为5.99万元，完成当年预算的100%。

（11）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。当年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成当年预算的100%。

（12）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为21.49万元，支出决算为21.49万元，完成当年预算的100%。

（六）贵州省黔南州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出362.93万元，其中：人员经费329.62万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费33.31万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）贵州省黔南州妇女联合会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算1.65万元，比上年增加0.65万元，增长64.94%，增加原因是：一是出国出境的机票费用及公杂费用；二是接待省市级妇联来调研及上海专家考察等。其中，因公出国（境）费支出0.53万元，占32.17%，比上年增加0.16万元，增长41.72%，增加原因是：出国出境的机票费用及公杂费用；公务接待费支出1.12万元，占67.83%，比上年增加0.49万元，增长24.62%，增加原因是：接待省市级妇联来调研及上海专家考察等。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0.53万元。贵州省黔南州妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）累计1人次。开支内容包括：出国出境的机票费用及公杂费用等。

（2）公务接待费1.12万元。具体是：伙食费、住宿费等。

国内公务接待支出1.12万元，主要是：伙食费、住宿费等。贵州省黔南州妇女联合会2019年国内公务接待9批次，112人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南州妇女联合会2019年无政府性基金预算财政拨款本年收支。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2019年贵州省黔南州妇女联合会机关运行经费支出33.31万元，比2018年减少186.45万元，降低84.84%。

2、政府采购支出情况。

2019年我单位政府采购支出总额0万元。

3、国有资产占用情况。

截至2019年12月31日，我单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理工作开展情况

⑴整体支出绩效自评情况

①年初工作任务：宣传党的政策。完成情况：已完成。取得的成绩：通过新媒体中心建设、与各有关媒体合作宣传党的政策，展示妇女儿童工作成效；开展妇干培训，提升妇女干部素质及服务意识，做好党的政策宣传员；深入基层调研、召开执委会、妇儿工委会等团结和带领全州妇女听党话，跟党走。

②年初工作任务：维护妇女儿童合法权益。完成情况：已完成。取得的成绩：开展各类法制维权宣传，印制宣传资料，开展家庭教育讲座，调解员培训等，增强婚姻家庭纠纷调解能力，促进家庭和谐，社会稳定，提升全州家庭教育整体水平，深入推进全国文明城市创建，为创建民族团结示范州发挥妇女“半边天”作用。

③年初工作任务：关心关爱妇女儿童。完成情况：已完成。取得的成绩：开展“六一”慰问，给全州儿童党委和政府的关怀；开展“两规”中期评估培训，有效推进两规实施落地；开展“三八”节系列活动，丰富妇女节日文化生活；开展妇女儿童发展服务中心工作，管理妇女儿童事务，提高妇女儿童素质，促进贫困妇女创业就业、保护妇女儿童权益。

④年初工作任务：指导和带动妇女居家就业。完成情况：已完成。取得的成绩：一是通过致富带头人、创业就业培训，妇女特色手工技能大赛，提升妇女创业就业能力。二是通过巾帼脱贫示范基地、巧手脱贫示范基地、巾帼农家乐等评选，鼓励州内妇女企业发展，为居家妇女提供就近就业途径。

⑤年初工作任务：发现挖掘和宣传各界先进妇女典型。完成情况：已完成。取得的成绩：召开纪念表彰大会，表彰先进，模范引领。巾帼风采书籍编撰印制，展现各行各业妇女在脱贫攻坚中的风采。

⑵项目支出绩效自评情况

①“六一”儿童节慰问项目

a.资金使用情况：全年预算数60万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金60万元，其他资金0元），全年执行数60万元，执行率100%。

b.项目实施情况：在2019年六一国际儿童节期间，为6个县6所小学分别建设了一个儿童之家，其中，福泉市妇联（福泉市第六小学）拨款10万元、三都县妇联（三都县普安镇高硐小学、三都县周覃镇周覃小学）拨款20万元、惠水县妇联（惠水县断杉镇抵季乡中心小学）拨款10万元、独山县妇联（独山县第六小学<基长小学>）拨款10万元、长顺县妇联（长顺县鼓扬镇鼓扬民族小学）拨款10万元，合计60万元儿童之家建设经费和六一慰问经费。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：在2019年六一国际儿童节期间，为6个县6所小学分别建设了一个儿童之家，并邀请州四家班子主要领导、分管（联系）领导，赴建儿童之家的6所小学开展儿童之家挂牌仪式及关爱孤儿、困境儿童、留守儿童的慰问活动。活动期间，送出60余万元的儿童之家建设经费及慰问品。让留守儿童、困境儿童感受到党和政府的关爱和社会大家庭的温暖，各级妇儿工委成员单位、县（市）妇儿工委办积极开展对贫困儿童、孤残儿童、留守儿童的慰问活动，让他们过上一个快乐而有意义的节日。

②“三八节”系列补助项目

a.资金使用情况：全年预算数7万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金7万元，其他资金0元），全年执行数5.307万元，执行率75.81%。

b.项目实施情况：积极组织开展“黔南发展有您参与，携手奔跑再创新功”三八节系列活动，举办了“三八”国际妇女节纪念表彰大会。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：大会表彰了37个三八红旗集体，35名三八红旗手，13个巾帼文明岗，8个巾帼先进集体，17名巾帼建功标兵，15名慈母（父），16名贤妻（夫），15名孝女（子），24户最美家庭，21户五好家庭。

③黔南州第五届妇特色技能大赛项目

a.资金使用情况：全年预算数18万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金18万元，其他资金0元），全年执行数18万元，执行率100%。

b.项目实施情况：积极组织州内优秀绣娘参加第五届妇女特色手工技能大赛暨创新产品大赛。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：通过举办黔南州妇联举办第五届妇女特色手工技能大赛暨创新产品大赛，传承和发扬黔南州特色民族文化，扎实推进我州锦绣计划实施，进一步发挥手工产业在助力妇女脱贫、吸纳妇女就业、促进妇女创业、传承手工文化中的积极作用，弘扬工匠精神和妇女“四自”精神，在决战全面建成小康社会中再建新功。通过举办大赛，加强黔南州内妇女特色手工从业者的交流，展示我州实施锦绣计划六年来的成果。通过以赛代训的形式积极推进锦绣计划实施，助推全州大扶贫战略行动，努力实现“培训一人、就业一个、脱贫一户；创业一人、带动一片、激励一方”的目标。

④州妇联执委会议、州妇儿工委全委会议项目

a.资金使用情况：全年预算数5.275万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金5.275万元，其他资金0元），全年执行数3.084153万元，执行率58.47%。

b.项目实施情况：召开黔南州妇联十届三次、四次执委会和黔南州妇儿工委全委会议。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：召开州妇联十届三次、四次执委会、常委会，增补、替补州妇联十届执行委员会委员、常务委员，选举新一任妇联主席，进一步充实完善妇联力量，团结带领妇女听党话、感党恩、跟党走，在新征程上彰显巾帼风采、贡献巾帼力量；召开黔南州妇儿工委全委会议进一步推进《黔南州妇女发展规划（2016-2020年）》《黔南州儿童发展规划（2016-2020年）》的实施，促进妇女儿童发展，回顾和总结了我州妇女儿童事业发展的成绩和经验，研究部署做好新形势下的妇女儿童工作。

⑤家庭教育讲座项目

a.资金使用情况：全年预算数3万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金2.3万元，其他资金0.7万元），全年执行数3万元，执行率100%。

b.项目实施情况：创新活动载体，全方位推进家庭教育工作。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：自2018年黔南家庭教育指导中心成立以来，我会依托中心切实推进家庭教育指导工作。通过活动开展、科研课题研究、媒体教学平台建设等方面的工作，初步实现了一级中心的工作顺利运转。中心顺应网络时代亲职教育发展的趋势和家长碎片化学习的需求，于2019年3月6日建立了微信公众号“黔南家庭教育”。目前公众号关注1000余人，在公众号推送家庭教育文章40余篇，其中原创27篇，最高单篇浏览量达1000人次，总浏览量达5000人次；2019年4月19日中心建立家庭教育微信群，每天在群里接受教育的家长700余人。共在微信群开展了18期微课讲座，并在群里开展答疑和咨询，通过微信群交流收集家庭教育案例，了解家长需求，为后期的课程建设构建了良好的持续改进基础。微课程利用机器人管理，操作简便，满足家长不同的学习需求；从2019年3月中小学及幼儿园开学以来，中心先后在都匀市第六小学、第十一小学、都匀市伟才幼儿园、都匀四小、都匀市龙潭社区、荔波县、惠水县、瓮安县、罗甸、长顺开展亲职教育讲座10场，受惠家长达2800余人次，受到家长们的大力欢迎和广泛好评。在都匀市十一小开展防校园欺凌讲座6场，受惠学生700余人；2019年9月20日，中心在龙潭社区挂牌家长成长营和培训基地，为线下家长提供了交流学习的场所，也为将来的家庭教育师资培训创造了条件。

⑥加强妇女儿童工作宣传项目

a.资金使用情况：全年预算数9万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金9万元，其他资金0万元），全年执行数9万元，执行率100%。

b.项目实施情况：加大宣传力度，创新发展宣传网络。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：2019年在中央电视台、中国妇女报、贵州日报、贵州电视台等中央级、省级传统媒体发布妇女儿童信息22篇。其中人民日报2篇、中国妇女报5篇，中国组织人事报1篇、农民日报1篇，中国经济时报1篇，贵州日报9篇，贵州政协报1篇、中央电视台乡土栏目播出《水寨故事》，贵州电视台《在保护与传承中遇见更好的自己》，此外，以水族马尾绣为主要线索，展示绣娘和产业成长纪录片《绣》于3月30日在三都县万户水寨一条街开机。截止9月30日，共发布微信工作号、今日头条483篇，并结合工作实际，开设专栏，其中：巾帼风采32篇、微讲堂17篇、微党课20篇，微普法14篇，家庭教育10篇，县市动态22篇、生活·健康11篇、悦读4篇。编发简报信息103篇。并积极在黔南日报、黔南党建、山水黔南等州级重要媒体广泛宣传。

⑦妇女干部培训项目

a.资金使用情况：全年预算数13.5405万元（全年预算数为年初预算数加上调整数，其中，财政拨款资金13.5405万元，其他资金0万元），全年执行数13.5405万元，执行率100%。

b.项目实施情况：在山东女子学院举办全州女领导干部能力提升专题培训班。

c.产生的效益（包括社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响等）：借鉴山东阳光大姐家政公司带领妇女创业创新致富模式(习近平总书记和李克强总理到实地考察，其影响力超过政务中心)，提高黔南妇女领导干部跳出妇联职责抓妇联工作格局，进一步拓宽黔南州城镇和农村妇女就业渠道，在黔南州决战脱贫攻坚、决胜全面小康伟大征程中发挥“半边天”作用。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（二十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

（二十一）一般公共服务支部（类）其他一般公共服务支部（款）其他一般公共服务支部（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。

（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。

（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

 附件：

贵州省黔南州妇女联合会决算公开表.xls