贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会

2021年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

（一）部门主要职能

1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导。

2.组织、指导全州妇女开展“巾帼建功”和“五好家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。

3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。

4.调查研究全州妇女儿童工作的状况和问题，及时向州委、州政府反映情况，提出意见和建议。

5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。

6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。

7.加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女团结。

8.承担州妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。

9.承办州委、州政府和省妇联交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成：我单位属于财政全额拨款行政单位。

（三）部门人员构成:贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会由4个内设部室和1个下设事业单位（黔南州妇女儿童发展服务中心）组成。

行政编制11个，工勤编制2个，事业编8个。2020年年末，实有在职人员21人，其中:行政人员11人，工勤人员3人，事业人员7人；退休4人，离休1人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表。

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入4100766.64元，支出4100766.64元，收支平衡；2020年度部门预算收入3687890.40元，支出3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增长11.20%。其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度我部门预算收入4100766.64元，2020年度部门预算收入3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增长11.20%。其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为4100766.64元，2020年度部门预算支出为3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增长11.20%，其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。

按功能分类：一般公共服务支出3402771.68元，占总支出82.99%；社会保障就业支出247662.24元，占总支出6.03%；卫生健康支出174347.24元，占总支出4.25%；住房保障支出275985.48元，占总支出6.73%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出3024655.16元，占总支出73.76%；商品服务支出824640.44元，占总支出20.11%；对个人和家庭补助支出221471.04元，占总支出5.40%。其他资本性支出30000元，占总支出0.73%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出3024655.16元，占总支出的73.76%；机关商品服务支出824640.44元，占总支出的20.11%；机关资本性支出30000元，占总支出的0.73%；对个人和家庭补助支出221471.04元，占总支出5.40%。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度部门预算支出为4100766.64元，支出4100766.64元，收支平衡；2020年度部门预算支出为3687890.40元，支出3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增长11.20%，其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出4100766.64元，其中：2012901行政运行2769771.68元；2012999其他群众团体事务支出633000元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240089.52元；2082701财政对失业保险基金的补助2771.16元；2082702财政对工伤保险基金的补助4801.56元；2101101行政单位医疗71804.76元；2101102事业单位医疗2573.72元；2101103公务员医疗补助71810.76元；2101199其它行政事业单位医疗支出5000元；2210201住房公积金275985.48元。2020年度我部门预算一般公共预算支出3687890.40元，比上年增加412876.24元，同比增长11.20%，其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。其中：2012901行政运行2769771.68元；比上年增加319901.68元，同比增长13.06%；2012999其他群众团体事务支出633000元；比上年增加6000元，同比增长0.96%；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出240089.52元；比上年增加31794.96元，同比增长15.26%；2082701财政对失业保险基金的补助2771.16元；比上年增加458.04元，同比增长16.53%；2082702财政对工伤保险基金的补助4801.56元；比上年减少635.88元，同比减少13.24%；2101101行政单位医疗71804.76元；比上年增加8662.56元，同比增长13.72%；2101102事业单位医疗25731.72元；比上年增加4253.76元，同比增长19.81%；2101103公务员医疗补助71810.76元；比上年增加7207.56元，同比增长11.16%；2101199其它行政事业单位医疗支出5000元；比上年增加0元，同比增长0%；2210201住房公积金275985.48元；比上年增加33962.28元，同比增长14.03%。

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出3740766.64元，其中：人员经费支出3246126.20元，公用经费支出494640.44元。2020年度部门预算基本支出3307890.40元，比上年增加432876.24元，同比增长13.09%，其原因是:一是新增人员工资、社会保险及公积金等；二是新增人员公用经费。其中：人员经费支出3246126.20元，比上年增加376512.28元，同比增长13.12%；公用经费支出494640.44元，比上年增加56363.96元，同比增长12.86%。

2021年一般公共预算基本支出情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量共0辆。

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2021年我单位没有政府性基金安排的支出及非财政拨款支出。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明

2021年我单位机关运行经费共计494640.44元。比上年增加56363.96元，增长12.86%。其中：办公费35000元，占7.08%；办公设备购置30000元，占6.07%；差旅费20000元，占4.04%；公务接待费20000元，占4.04%；劳务费35000元，占7.08%；培训费5000元，占1.01%；其他商品和服务支出63000元，占12.74%；水费5000元，占1.01%；维修（护）费5000元，占1.01%；因公出国（境）费用15000元，占3.03%；邮电费40000元，占8.09%；其他交通费用162000元，占32.75%；离退休人员定额公用经费4600元，占0.92%；工会经费34905.12元，占7.06%；福利费19075.32元，占3.86%；取暖费60元，占0.01%；离休人员特需费1000元，占0.20%。

2.政府采购情况

我单位2021年计划采购办公设备。

3.国有资产占有使用情况

（1）截止2020年12月31日，我单位资产合计349396元，与上年度相比，减少了843896.89元，减少的主要原因：一是固定资产报废报损；二是固定资产车辆移交；三是固定资产房屋移交。

（2）我单位固定资产期末账面数原值349396元，累计折旧121909.33元，净值227486.67元。其中：通用设备234156元，占固定资产总额的67.02%；家具用装具115240元，占固定资产总额的32.98%。

（3）固定资产变动情况：本单位无资产出租出借、资产处置、对外投资、出租出借或处置国有资产取得的收益情况等。

4.预算绩效管理情况

2021年财政拨款预算纳入绩效目标管理，我单位2021年主要完成贯彻落实党中央、省委和州委关于妇女工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对妇女工作的集中统一领导，完成年度部门职责。一是深化党建带妇建各项工作；二是强化妇联政治机关建设；三是扎实开展“破难行动”；四是建好妇女儿童活动阵地；五是提升妇女组织建设质量目标；六是紧密服务大局，深入推进“巾帼建新功”行动；七是完成州委州政府及上级交办的其他工作任务。其中，完成开展妇女儿童发展规划相关工作、开展妇女儿童维权工作与社会治理、开展妇女产业发展、开展妇女儿童宣传教育、开展妇女儿童发展服务中心建设及活动、开展妇女儿童调研和宣讲工作等6个项目（详见附表）

5.项目支出安排情况说明

2021年我单位一般公共预算项目支出为专项业务费360000元，其中，开展妇女儿童发展规划相关工作80000元，占专项业务费22.2%，通过开展“两规”业务培训，提升各县（市）和各成员单位相关负责同志的业务能力；开展“两规”终期评估及新规划编制督查督导，推进我州“十三五”妇女儿童发展规划实施；开展妇女儿童工作情况调研，推进“两规”重难点问题解决。开展妇女儿童维权工作与社会治理80000元，占专项业务费22.2%，通过开展法制宣传教育，提高广大妇女法律意识；通过开展《民法典》培训，提升干部职工用法能力的水平，切实有效运用民法典维护人民权益、化解矛盾纠纷、促进社会和谐稳定。开展妇女产业发展80000元，占专项业务费22.2%，通过对县市巾帼企业进行摸底调研，实时掌握巾帼企业发展状况，为下一步指导奠定基础；发放产业发展相关宣传手册，让妇女掌握发展技能。开展妇女儿童宣传教育80000元，占专项业务费22.2%，通过开展三八节系列活动，丰富妇女儿童精神文化生活。开展妇女儿童发展服务中心建设及活动20000元，占专项业务费5.6%，通过孵化培训社会组织及相关机构，提高妇女儿童服务质量；开展社会组织发展对接管理工作，活动及项目管理，推进妇女儿童发展，有效加强服务妇女儿童阵地建设。开展妇女儿童调研和宣讲工作20000元，占专项业务费5.6%，通过开展妇女儿童调研工作，切实为妇女儿童解难事、办实事、做好事；撰写调研报告，为党委政府制定相关政策提供依据；开展妇女儿童宣讲工作，深入基层广大妇女儿童中宣传党的方针、政策，为党执政兴国筑牢基础。

6.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

7.专有名词解释。

（1）“三公”经费支出：是指行政单位和参照公务员法管理事业单位人员用财政拨款安排的因公出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置费及运行维护费是指单位按规定开支购买公务用车及运行费、保险费、修理费、安全奖励费等经费；公务接待费是指单位按开支的各类公务接待（含外宾接待）支出经费。

（2）公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

（3）机关运行经费：机关运行经费支出，是指为行政单位和参照公务员法管理事业单位使用的一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会本级预算批复表.xls

附件2：部门整体支出绩效目标表.xls

附件3：项目支出绩效目标表（专项业务费）.xls