贵州省黔南州妇女联合会2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明
目 录
一、贵州省黔南州妇女联合会概况
二、贵州省黔南州妇女联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）
三、贵州省黔南州妇女联合会2020年度部门决算情况说明
四、名词解释
一、贵州省黔南州妇女联合会概况
（一）主要职能
1.根据党的中心任务，指导各级妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展妇女儿童工作；联系团体会员，并进行业务工作指导。
2.组织、指导全州妇女开展“巾帼建功”和“五好家庭”等活动；组织、动员妇女投身改革开放和社会主义现代化建设。
3.代表妇女参与国家和社会事务的民主管理、民主监督，协助培养和选拔女干部，促进妇女参政议政；参与拟定有关妇女儿童法规、规章，维护妇女儿童的合法权益。
4.调查研究全州妇女儿童工作的状况和问题，及时向州委、州政府反映情况，提出意见和建议。
5.指导各级妇联的宣传舆论工作，教育、引导广大妇女增强自尊、自信、自立、自强的精神；表彰各行各业的先进妇女；开展妇女职业技能培训和妇女干部培训，提高妇女干部素质，促进妇女人才成长。
6.加强与社会各界的联系，协调和推动社会各界为妇女儿童办好事、办实事。
7.加强与各族各界妇女的联系，巩固妇女团结。
8.承担州妇女儿童工作委员会的日常工作，督促检查《妇女发展纲要》、《儿童发展纲要》及有关法律、法规的贯彻落实情况。
9.承办州委、州政府和省妇联交办的其他工作。
（二）机构设置及部门决算单位构成
贵州省黔南布依族苗族自治州妇女联合会由4个内设部室和1个下设事业单位（黔南州妇女儿童发展服务中心）组成。从预算单位构成看，贵州省黔南州妇女联合会部门决算包括：本级决算。
二、贵州省黔南州妇女联合会2020年度部门决算公开报表（见附表1）
三、贵州省黔南州妇女联合会2020年度部门决算情况说明
（一）贵州省黔南州妇女联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州妇女联合会2020年度收支决算总计542.28万元，与2019年相比，减少49.82万元，降低8.41%。变动的主要原因是：一是妇女儿童专项经费减少；二是妇委会工作经费减少等。
（二）贵州省黔南州妇女联合会2020年度收入决算情况说明
本年收入合计535.5万元，其中：财政拨款收入510.81万元，占95.39%；其他收入24.69万元，占4.61%。
（三）贵州省黔南州妇女联合会2020年度支出决算情况说明
本年支出合计527.68万元，其中：基本支出401.05万元，占76%；项目支出126.62万元，占24%。
（四）贵州省黔南州妇女联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
贵州省黔南州妇女联合会2020年度财政拨款收入决算总计517.59万元。与2019年相比，减少74.51万元，降低12.58%。变动的主要原因是：一是妇女儿童专项经费减少；二是妇委会工作经费减少。
（五）贵州省黔南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
贵州省黔南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出502.99万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少80.14万元，降低13.74%。变动的主要原因是：一是妇女儿童专项经费减少；二是妇委会工作经费减少等。
2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
贵州省黔南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出433.47万元，占86.18%；社会保障和就业支出27.08万元，占5.38%；医疗卫生与计划生育支出15.79万元，占3.14%；住房保障支出25.32万元，占5.04%。农林水支出1.32万元，占0.26%。
3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
贵州省黔南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为368.79万元，支出决算为502.99万元，完成当年预算的136.39%。决算数大于预算数的主要原因是：一是年中追加妇女儿童专项经费；二是年中追加妇委会工作经费等；三是新增人员工资；四是职级晋升工资等。
（1）一般公共服务支支出（201）群众团体事务（20129）行政运行（2012901）。当年预算为244.99万元，支出决算为310.88万元，完成当年预算的126.89%。决算数大于预算数的主要原因是：一是追加2019年离退休人员年终生活费；二是新增人员工资；三是职级晋升工资。
（2）一般公共服务支支出（201）群众团体事务（20129）一般行政管理事务（2012902）。当年预算为0万元，支出决算为14万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加妇委会工作经费。
（3）一般公共服务支支出（201）群众团体事务（20129）其它群众团体事务支出（2012999）。当年预算为62.7万元，支出决算为108.59万元，完成当年预算的173.19%。决算数大于预算数的主要原因是：追加妇女儿童专项经费。
（4）社会保险和就业支出（208）行政事业单位离退休（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。当年预算为20.83万元，支出决算为27.07万元，完成当年预算的129.96%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员养老保险。
（5）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对失业保险基金的补助（2082701）。当年预算为0.23万元，支出决算为0.27万元，完成当年预算的117.39%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员失业保险。
（6）社会保险和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（20827）财政对工伤保险基金的补助（2082702）。当年预算为0.42万元，支出决算为0.43万元，完成当年预算的102.38%决算数大于预算数的主要原因是：新增人员工伤保险。
（7）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）行政单位医疗（2101101）。当年预算为6.31万元，支出决算为6.69万元，完成当年预算的106.02%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员医疗保险。
（8）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）事业单位医疗（2101102）。当年预算为2.15万元，支出决算为2.15万元，完成当年预算的100%。
（9）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。当年预算为6.46万元，支出决算为6.46万元，完成当年预算的100%。
（10）医疗卫生与计划生育支出（210）行政事业单位医疗（21011）其他行政事业单位医疗支出（2101199）。当年预算为0.50万元，支出决算为0.50万元，完成当年预算的100%。
（11）住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。当年预算为24.20万元，支出决算为25.32万元，完成当年预算的104.63%。决算数大于预算数的主要原因是：新增人员住房公积。
（12）农林水支出（213）扶贫（21305）其他扶贫支出（2130599）。当年预算为0万元，支出决算为1.32万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：追加驻村人员生活补助。
（六）贵州省黔南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
贵州省黔南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出401.05万元，其中：人员经费362.96万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费38.1万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。
（七）贵州省黔南州妇女联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.43万元，比上年减少1.22万元，降低73.95%，减少原因是：一是无因公出国出（境）费用；二是公务接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0.53万元，降低100%，减少原因是：2020年无出国出（境）；公务接待费支出0.43万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少0.69万元，降低61.6%，减少原因是：减少接待人数。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南州妇女联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无
（2）公务接待费0.43万元。其中，国内公务接待支出0.43万元，主要是：伙食费、住宿费等。贵州省黔南州妇女联合会2020年国内公务接待15批次，48人次。
（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州妇女联合会2020年无政府性基金预算财政拨款收支。
（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明
贵州省黔南州妇女联合会2020年无国有资本经营预算收支。
（十）其他重要事项的情况说明
1、机关运行经费支出情况。
2020年贵州省黔南州妇女联合会机关运行经费支出38.1万元，比2019年增加4.79万元，增长14.37%，变动的主要原因是：增加人员的公用经费。
2、政府采购支出情况。
2020年我单位政府采购支出总额7.78万元，其中：政府采购货物支出7.78万元。占政府采购支出总额的100%。
3、国有资产占用情况。
截至2020年12月31日，我单位无国有资产占用。
4、预算绩效管理情况说明
根据预算绩效管理的要求，我单位开展了2020年预算支出绩效自评工作，根据年初批复的《部门整体支出绩效目标表》设定的年度工作任务目标（含州委州政府及上级主管部门安排的工作任务），结合2020年本单位完成年度工作任务的实际情况，对本单位整体情况做了自评。同时，根据《项目支出绩效目标表》设定的绩效目标，结合项目实施情况，对州本级及上级项目资金从预算执行情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评。其中2020年共有9个项目，涉及资金73.5万元（其中，州本级资金62.5万元，上级资金11万元），我单位从预算执行情况、项目实施情况、资金和项目管理情况，以及项目实现的产出情况和产生的效益等方面做自评，项目支出绩效自评表详见附表2。
四、名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。
（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。
（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。
（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位的）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（二十）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出：反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
（二十一）一般公共服务支部（类）其他一般公共服务支部（款）其他一般公共服务支部（项）：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（二十二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二十三）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。
（二十四）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）：反映财政对工伤保险基金的补助支出。
（二十五）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对生育保险基金的补助（项）：反映财政对生育保险基金的补助支出。
（二十六）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
（二十七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%）。
附件2：部门整体支出绩效自评表.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（纪念“三·八”国际劳动妇女节110周年系列活动）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（建立贵州德馨关爱妇女儿童服务中心黔南工作站、“新市民·追梦桥”服务中心开展三八节系列活动）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（2020年黔南州妇女儿童工作委员会全体会议经费）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（黔南州“两规”终期评估及新规划编制）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（社区儿童之家建设）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（十届五次执委会）.xlsx
附件2：州本级项目支出绩效自评表（州级“妇女之家”规范化建设、“苗圃工程”试点建设、2020年黔南州第六届妇女特色手工技能大赛（绣娘大赛）专项资金）.xlsx
附件3：上级项目支出绩效自评表（贵州省2020年第二批妇女儿童专项资金）.xlsx
附件3：上级项目支出绩效自评表（贵州省2020年第一批锦绣计划专项资金）.xlsx
贵州省黔南州妇女联合会2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（与预算对比）.xls
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