黔南布依族苗族自治州归侨侨联合会(本级)

2018年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

(一)指导统筹全州华侨华人及社团的联谊和服务工作，开展港澳台侨联谊。(二）推动涉侨经济、科技合作与交流，推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。（三）配合有关部门做好海外华侨华人和港澳同胞引智、捐赠资金、物资、项目及权益协作。(四)承担重要华侨华人知名人来黔接待。（五）协同有关部门和社团做好涉侨信访工作。（六）承办州委、州政府和上级主管部门交办的其它事项。

2、部门预算单位构成：我会由办公室、经济联络科、权益保障科组成。我会是财政全额拨款参公单位，

3、部门人员构成：  

三、部门预算公开报表及预算安排说明

    2018年初我会预算公开共含7张报表　

（一）部门收支预算总体情况说明

2018年我部门预算收入1,975,355.00元，支出1,975,355.00元，收支平衡。2017部门预算收入1,326,753.00元，支出2，053，533.00元．比上年增648，602.00元，同比增长32.83％，其原因是：2017年黔南州侨联换届新增两名人员。　

（二）部门收入总体情况说明

2018年度部门预算收入为1,975,355.00元，2017年度部门预算收入为1,326,753.00元，比上年增加648602.00元，同比增长32.83%，其原因是:2017年侨联换届新增2名人员。

其中：公共预算财政预算收入(补助) 1,975,355.00元，占总收入80.26%；非财政拨款收入（社会保险基金统筹收入）485，917.00元，占总收入19.74%。，

（三）部门支出总体情况说明

2018年度部门预算支出为1,975,355.00元，2017年度部门预算支出为2,053,533.00元，比上年增加648602.00元，同比增长32.83％其原因是：2017年州侨联换届新增两名人员。

按功能分类：一般公共服务支出1,748,331.00元，占总支出88.51%；社会保障与就业支出6430.00元，占总支出0.33%；医疗卫生与计划生育支出105,469.00元，占总支出5.33%；住房保障支出115,125元，占总支出5.83%。

按经济科目分类：工资福利支出1,323,149.00元，占总支出66.98%；商品服务支出421,756.00元，占总支出21.35%；对个人和家庭补助支出230,450.00元，占总支出11.67%。

 按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1,323,149.00元，占总支出的66.98%；机关商品服务支出421,756.00元，占总支出的21.35%,对个人和家庭的补助230，450.0，占总支出的11.67%。

（四）“三公”经费预算情况

注：我部门无公务用车

（五）政府性基金预算支出情况

说明：2018年我部门（单位）没有政府性基金安排的支出。

四、其他重要事项说明

1.机关运行经费说明 

按部门经济分类科目：2018年我部门公用经费共计221，756.00元，其中：公务用车运行维护费3000.00元，占公用经费1.35%，会议费2000.00元，占公用经费0.9％，办公费17500.00元，占公用经费7.89％，差旅费10000.00元，占公用经费4.51％，公务接待费27000.00元，占公用经费12.18％，培训费20000.00元，占公用经费9.00％，因公出国(境)20000.00元，公用经费9.02％水、电、寄邮、劳务、印刷费4500.00元，占公用经费2.04％，其它交通费90000.00元，占公用经费40.58％，工会费、福利费27756.00元，占公用经费12.53％。

按政府经济分类科目：2018年我部门公用经费共计221，756.00元，其中：公务用车运行维护费3000.00元，占公用经费1.35%，会议费2000.00元，占公用经费0.9％，办公经费17500.00元，占公用经费7.89％，公务接待费27000.00元，占公用经费12.18％，商品和服务支出221756.00元，占总支出11.22％。

2、政府采购情况

2018年我单位无采购情况。

3.国有资产占有使用情况

根据黔南国资通[2016]7号文件（黔南州国有资产监督管理局 黔南州财政局关于开展2016年全州行政事业单位国有资产清查工作的通知），我会已按要求完成单位的资产清查，清查的账面数与清查数相符，固定资产清查数与年终结算固定资产数相符。2017年固定资产年初数为396314.72元，年未数为215071.00元。根据黔南国资函[2016]30号(黔南州州级机关公务用车制度改革拍卖处置核销车185785元，报国资局同意报废一批固定资产37550.72元)，2017年减少固定资产223335.72元。全年新增固定资产42092.00元。　

4.项目支出安排情况说明　

2018年财政批复项目专项业务经费20000万元。其中海外联谊费6.00万元，华商项目招商会经费3.00万元，培训费4.00万无，侨联常委会会议费3.00万元，海外侨领及社团捐赠、助学、考察、报务、接待费4.00万元。

5.预算绩效管理信息

 2018年单位预算绩效管理目标

6.部分专有名词解释

①、三公经费：是指本部门通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。　

②、公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

③、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

④、项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。