黔南布依族苗族自治州归侨侨联合会(本级)

2019年部门预算及“三公”经费预算公开说明

一、目录

1、目录；

2、部门概括；

3、部门预算公开报表及预算安排情况说明；

4、其他重要事项说明；

二、部门概况

1、部门主要职能：

(一)指导统筹全州华侨华人及社团的联谊和服务工作，开展港澳台侨联谊。（二）推动涉侨经济、科技合作与交流，推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。（三）配合有关部门做好海外华侨华人和港澳同胞引智、捐赠资金、物资、项目及权益协作。（四）承担重要华侨华人知名人来黔接待。（五）协同有关部门和社团做好涉侨信访工作。（六）承办州委、州政府和上级主管部门交办的其它事项。

2、部门预算单位构成：我会由办公室、经济联络科、权益保障科组成。我会是财政全额拨款参公单位，

3、部门人员构成：

我会共核定参公管理事业编制数8名（含工勤1名），截止2019年2月，实有在职在编人员6名（含工勤1名），离退休人员现共有10名，聘用人员2名。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2019年初我会预算公开共含10张报表（见附件）　

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2019年我会预算收入1797706元，支出1797706元，收支平衡。2018预算收入1975355元，支出1975355元．比上年减少177649元，同比减少8.99％，其原因是：干部职工退休，在编在职人员减少2名，预算减少。　

（二）部门收入总体情况说明

2019年我会预算收入1797706元，2018部门预算收入1975355元，比上年减少177649元，同比减少8.99％，其原因是:干部职工退休，在编在职人员减少2名，预算减少。　

注：我单位无非财政拨款收入。

（三）部门支出总体情况说明

2019年我部门预算支出为1797706元，2018部门预算支出为1975355元．177649元，同比减少8.99％，其原因是：干部职工退休，在编在职人员减少2名，预算减少。　

按功能分类：一般公共服务支出1467556元，占总支出81.63%；社会保障预就业支出122892元，占总支出6.83%；医疗卫生与计划生育支出103620元，占总支出5.76%；住房保障支出支出103639元，占总支出5.77%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1210462元，占总支出67.33%；商品服务支出362360元，占总支出20.16%；对个人和家庭补助支出224885元，占总支出12.51%。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资福利支出1210462元，占总支出的67.33%；机关商品服务支出362360元，占总支出的20.16%；

（四）财政拨款收支总体情况

2019年度我部门预算财政拨款收入1797706元，支出1797706元，收支平衡。2018年度部门预算财政拨款收入1975355元，支出1975355元．比上年减少177649元，同比减少8.99％，其原因是：干部职工退休，在编在职人员减少2名，预算减少。　

单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2019年度部门预算一般公共预算支出1797706元，其中：2012501（行政运行）1216556元，2012599（其他港澳台事务支出）251000元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）117040元，2082702（财政对工伤保险基金的补助）2926元，2082703（财政对生育保险基金的补助）2926元，2101101（行政单位医疗）35112元，2101103（公务员医疗补助）68508元，2210201（住房公积金）103639元；2018年度我部门预算一般公共预算支出2212735.50元，比上年减少415029.50元，同比减少18.76％，其原因是：干部职工退休，在编在职人员减少2名，预算减少。其中：2012501（行政运行）1216556元，比上年减少235400元，同比减少16.21%；2012599（其他港澳台事务支出）251000元，比上年减少95344.06元，同比减少27.53%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）117040元，比上年增加45486.56元，同比增加63.57%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）2926元，比上年减少155.07元，同比减少5.03%；2082703（财政对生育保险基金的补助）2926元，比上年减少257.57元，同比减少8.09%；2101101（行政单位医疗）35112元，比上年减少69802.4元，同比减少66.53%；2101103（公务员医疗补助）68508元，比上年增加2169.6元，同比增加3.27%；2210201（住房公积金）103639元，比上年减少8249元，同比减少7.37%；

（六）一般公共预算基本支出情况（分人员经费和公用经费说明）

2019年度部门预算基本支出1637706元，其中：人员经费支出1435347元，公用经费支出202360元。2018年度部门预算基本支出1775355元，比上年减少137649元，同比减少7.75%，其原因是:干部职工退休，在编在职人员减少2名，预算减少。其中：人员经费支出1435347元，比上年减少118252元，同比减少7.61%；公用经费支出202360元，比上年减少19396元，同比减少8.75%。

2019年部门收支总体情况说明表

公开单位：                                                       单位：元

（七）“三公”经费预算情况

注：我部门无公务用车

（八）政府性基金预算支出情况

说明：2019年我会没有政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项说明

(一)机关运行经费说明

我会2019年度预算按政府预算支出经济分类501机关工资福利支出1210462元；502机关商品和服务支出362360元；509对个人和家庭的补助224885元。

2019年我会预算公用经费共计91000元，其中：办公费50000元，占公用经费支出54.95%；差旅费20000元，占公用经费支出21.98%；公务接待费5000元，占公用经费支出5.49 %；培训费1000元，占公用经费支出1.10 %；其他商品和服务支出6000元，占公用经费支出6.59 %。

（二）政府采购情况

我会2019年度无政府采购项目。

（三）国有资产占有使用情况

（1）总体情况

截至2018年12月31日，我会资产总计账面数（净值，下同）46.88万元，较上年增长-41.99%；经清查盘点后，资产总计实有数46.88万元。负债总计账面数17.13万元,较上年增长-56.15%。净资产总计账面数29.75万元,较上年增长-28.75%。

1.按单位性质资产情况。我会行政单位国有资产46.88万元，占100%；事业单位国有资产0万元，占0%；民间非营利组织国有资产0万元，占0%。

2.资产构成情况。流动资产26.81万元，占57.19%；固定资产20.07万元，占42.81%；在建工程0万元，占0%；长期投资0万元，占0%；无形资产0万元，占0%；其他资产0万元，占0%。

3.固定资产构成情况。我会固定资产期末账面数原值20.07万元，累计折旧0万元，净值20.07万元，其中：土地、房屋及构筑物0万元，占固定资产的0%；通用设备10.26万元，占51.13%；专用设备0万元，占0%；文物和陈列品0万元，占0%；图书档案0万元，占0%；家具、用具、装具及动植物9.81万元，占48.87%。

表1:固定资产 构成 情况表

                                                  单位:万元

（2）具体管理情况

1.资产配置情况

我会新增固定资产3万元。从资产类别分析，新增土地、房屋及构筑物0万元，占0%；新增通用设备1.78万元，占59.38%；新增专用设备0万元，占0%；新增文物和陈列品0万元，占0%；新增图书档案0万元，占0%；新增家具、用具、装具及动植物1.22万元，占40.62%。从配置方式分析，新购固定资产3万元，占100%；调拨0万元，占0%；接受捐赠0万元，占0%；置换0万元，占0%；其他方式新增0万元，占0%。

我会新增无形资产0万元，其中：新增专利0万元，占%；新增非专利技术0万元，占%；新增土地使用权0万元，占%；新增计算机软件0万元，占%。从配置方式分析，新购无形资产0万元，占%；调拨0万元，占%；接受捐赠0万元，占%；置换0万元，占%；其他方式新增0万元，占%。

2.资产使用情况。

资产使用情况。按照使用情况，我会使用固定资产总计20.07万元，其中自用20.07万元；闲置0万元；其他0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。

出租出借情况。我会出租出借资产，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，其中：房屋类资产总计0万元，占固定资产比值为%，无形资产总计0万元，在建工程0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。

对外投资情况。我会对外投资出资资产账面情况，总计0万元。从资产类别上分析，流动资产总计0万元，固定资产总计0万元，无形资产总计0万元，其他资产0万元。从单位性质上分析，行政单位占比%，事业单位占比%，民间非盈利组织占比%。从投资类型分析，短期投资出资资产账面原值0万元，长期债券投资出资资产账面原值0万元，长期股权投资出资资产账面原值0万元。

（3）资产处置情况

我会处置资产总额合计4.44万元。从资产类别分析,流动资产合计0万元，占比0%,固定资产合计4.44万元，占比100%，其中：土地、房屋及构筑物资产合计0万元，占固定资产比值0%，通用设备类资产合计4.44万元，占固定资产比值100%，专用设备类资产合计0万元，占固定资产比值0%，文物和陈列品类资产合计0万元，占固定资产比值0%，图书档案类资产合计0万元，占固定资产比值0%，家具、用具、装具及动植物类资产合计0万元，占固定资产比值0%。无形资产合计0万元，占比0%,长期投资合计0万元，占比0%,在建工程合计0万元，占比0%,其他资产合计0万元，占比0%。从处置形式上分析，出售\出让\转让0万元，占比0%，无偿调拨（划转）0万元，占比0%，对外捐赠0.55万元，占比12.4%，置换0万元，占比0%，报废报损3.89万元，占比87.6%，货币性资产损失核销0万元，占比0%，其他0万元，占比0%。

（4）资产收益情况

我会有偿使用收益总计0万元,其中：出租出借收益0万元,对外投资收益0万元。资产处置收益0万元，其中：本期处置事项收益0万元，往期处置事项收益0万元。本期已缴收益0万元。

（四）预算绩效管理情况。

2019年需公开本部门单位预算绩效管理目标。

1.项目支出安排情况说明

我会2019年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

2.国有资本经营预算。

我单位无国有资本经营预算拨款。

3.专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。