黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会(本级)

2021年部门预算及“三公” 经费预算公开说明

一、目录

1.目录；

2.部门概括；

3.部门预算公开报表；

4.部门预算安排情况说明；

5.其他重要事项说明；

二、部门概况

1.部门主要职能：一是指导统筹全州华侨华人及社团的联谊和服务工作，开展港澳台侨联谊。二是推动涉侨经济、科技合作与交流，推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。三是配合有关部门做好海外华侨华人和港澳同胞引智、捐赠资金、物资、项目及权益协作。四是承担重要华侨华人知名人来黔接待。五是协同有关部门和社团做好涉侨信访工作。六是承办州委、州政府和上级主管部门交办的其它事项。

2.部门预算单位构成：我部门由黔南州归侨侨眷联合会共1家单位组成。黔南州归侨侨眷联合会是财政全额拨款单位，为一级预算单位，无非财政拨款收入。

3.部门人员构成：我部门共核定参公管理事业编制数8名（含工勤1名），核定全额拨款事业编制3名(全部为管理岗位)。截止2020年12月，实有参公在职在编人员共7名（含工勤1名）；核定全额事业编制3名，实有在编人数1名，空编2名；离退休人员共有11名；临聘人员0人。

三、部门预算公开报表及预算安排说明

2021年初部门预算公开共含12张报表

（一）部门收支预算总表

（二）部门收入预算总表

（三）部门支出预算总表

（四）部门财政拨款收支预算总表

（五）部门一般公共预算支出预算表

（六）部门一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

（七）部门政府性基金预算支出预算表

（八）单位运转经费明细表

（九）部门预算批复总表

（十）部门项目经费明细表

（十一）部门整体支出绩效目标表

（十二）项目支出绩效目标表（专项业务费）

详见公开附件。

四、部门预算安排说明

（一）部门收支预算总体情况说明

2021年度我部门预算收入1910845.61元，支出 1910845.61元，收支平衡。2020年我会预算收入1793007.61元，支出1793007.61元，比上年增加117838元，同比增长6.57％，其原因是：人员调入。　

2021年部门收支总体情况说明表

（二）部门收入总体情况说明

2021年度部门预算收入为1910845.61元，2020年度部门收入为1793007.61，比上年增加117838元，同比增长6.57％，基原因是：人员调入。

注：我单位无非财政拨款收入

（三）部门支出总体情况说明

2021年度部门预算支出为1910845.61元，2020年度部门收入为1793007.61，比上年增加117838元，同比增长6.57％，基原因是：人员调入。

按功能分类：一般公共服务支出1573583.45元，占总支出82.35%；社会保障预就业支出102579.12元，占总支出5.37%；医疗卫生与计划生育支出122263.22元，占总支出6. 4%；住房保障支出112419.72元，占总支出5.88%。

按部门预算支出经济分类科目：工资福利支出1293966.29元，占总支出67.7%；商品服务支出348645.32元，占总支出18.25%；对个人和家庭补助支出268234元，占总支出14.05 %。

按政府预算支出经济分类科目：机关工资工资福利支出1271487.89元，占总支出66.54%；机关商品和服务支出348645.32元，占总支出18.24%；对事业单位经常性补助22478.40元，占总支出的1.18 %；对个人和家庭补助支出268234.00元，占总支出14.04 %。

（四）财政拨款收支总体情况

2021年度我部门预算收入1910845.61元，支出 1910845.61元，收支平衡。2020年我会预算收入1793007.61元，支出1793007.61元，比上年增加117838元，同比增长6.57％，其原因是：人员调入。

                                        单位：元

（五）一般公共预算支出情况

2021年度部门预算一般公共预算支出1910845.61元，其中：2012501（行政运行）1334583.45元，2012599（其他港澳台事务支出）239000元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）100222.56元，2082701（失业保险支出）352.08元，2082702（财政对工伤保险基金的补助）2004.48元，20827032101101（行政单位医疗）37446.24元，2101102（事业单位医疗补助）3269.16元，2101103（公务员医疗补助）81547.92元，2210201（住房公积金）112419.72元。

2020年度部门预算一般公共预算支出1793007.61元，其中：2012501（行政运行）1237233元，2012599（其他港澳台事务支出）241000元，2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）94936.32元，2082702（财政对工伤保险基金的补助）1898.64元，20827032101101（行政单位医疗）38568.12元，2101103（公务员医疗补助）75114.48元，2210201（住房公积金）104257.44元；

2021年度我部门预算一般公共预算支出1910845.61元，比上年增加117838元，同比增长6.57％，其原因是：人员调入。其中：2012501（行政运行）1334583.45元，比上年增加97350.45元，同比增加7.87 %；2012599（其他港澳台事务支出）239000元，比上年减少2000元，同比减少 0.084%；2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）100222.56元，比上年增加5286.24元，同比增加5.27%；2082701（财政对失业保险基金补助）352.08，比上年增加352.08元，同比增加100%；2082702（财政对工伤保险基金的补助）2004.48元，比上年增加105.84元，同比增加5.57%； 2101101（行政单位医疗补助）37446.24元，比上年增加1121.88元，同比增加2.91%；2101102（事业单位医疗补助）3269.16元，比上年增加3269.16元，同比增加100%；2101103（公务员医疗补助）81547.92元，比上年增加6433.44元，同比增加8.56%；2210201（住房公积金）112419.72元，比上年增加9162元，同比增加7.83%；

（六）一般公共预算基本支出情况

2021年度部门预算基本支出1775845.61元，其中：人员经费支出1562200.29元，公用经费支出213645.32元。2020年度部门预算基本支出1643007.61元，比上年增加132838元，同比增加8.09%，其原因是: 人员调入。其中：人员经费支出1562200.29元，比上年增加114554.52元，同比增加7.91%；公用经费支出213645.32，比上年增加18283.48元，同比增加 9.36%。

2021年部门收支总体情况说明表

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况

注：我部门公务用车保有量0辆。

 (八)政府性基金预算支出情况（单位需公开数字为“0”表）

说明：2021年我部门（单位）没有政府基金安排的支出及非财政拨款情况说明。

五、其他重要事项说明

1、机关运行经费说明。2021年我单位机关工资福利支出1271487.89元，占总支出的66.54%；机关商品服务支出348645.32元，占总支出的18.25%；对事业单位经常性补助   22487.4元，占总支出的1.17%;对个人和家庭的补助268234元，占总支出的14.04%。

2、政府采购情况。

我单位本年度无采购情况。

3、国有资产占有使用情况

资产总体情况： 截至 2020 年 12月31日，我单位资产总额（账面净值，下同） 23.68 万元，较上年增长 -23.59%。负债总额 4.08 万元 ,较上年增长 -54.09%。净资产 19.6万元 ,较上年增长 -11.32 %。
（1）资产分布情况。我部门 /单位行政单位国有资产 0万元，占 0.00%；事业单位国有资产 23.68万元，占 100.00%，其中执行民间非营利组织会计制度的社会团体国有资产 0 万元，占 0.00%。
（2）资产构成情况。流动资产 10.98 万元，较上年增 长 -37.22%，占资产总额 46.38%； 固定资产 12.7万元，较上年增长-5.91 %， 占资产总额 53.62% ； 在建工程 0万元，较上年增长 % ， 占资产总额 0.00% ； 长期投资 0 万元 ，占资产总额 0.00%； 无形资产 0万元，较上年增长 % ，占资产总额 0.00%； 公共基础设施 0万元，占资产总额 0.00% ； 政府储备物资 0万元，占资产总额 0.00 % ； 文物文化资产 0 万元，占资产总额 0.00 % ； 保障性住房 0万元，占资产总额 0.00 % 。
 （3）固定资产构成情况。 土地、房屋及构筑物 0 万元，占固定资产的 0.00% （其中，房屋 0 万元，占固定资产的 0.00%） ； 通用设备 6.47 万元，占 50.96 %（其中，车辆 0 万元，占 0.00% ， 单价 50万（含）以上（不含车辆）设备 0万元，占 0.00%） ； 专用设备 0万元，占 0.00%（单价100万（含）以上设备 0万元，占 0.00%） ； 文物和陈列品 0 万元，占 0.00 % ； 图书档案 0 万元，占 0.00% ； 家具、用具、装具及动植物 6.23万元，占 49.04 % 。

4、预算绩效管理情况。

（1）资金总额：1910845.61元。

（2）部门（单位）绩效目标：

目标1：组织开展华侨华人及社团联谊活动；

目标2：是涉侨宣传、文化交流和华文教育工作；

目标3：做好海内外华侨华人的引资引智及项目合作工作；目标4：做好海内外华侨华人捐赠资金及物资等相关工作；目标5：开展侨资调研和座谈工作；

目标6：六是开展归侨、侨眷和侨资企业慰问及临时救助工作；

目标7：承担重要华侨华人知名人来黔接待等工作任务。

（3）绩效指标

5、项目支出安排情况说明

我会2021年一般公共预算支出中无重要项目、重大支出，无涉及扶贫等民生项目范畴的专项支出。

6、国有资本经营预算

我单位无国有资本经营预算拨款。

7、专有名词解释。

公共财政预算拨款收入：指财政部门当年核拨给单位的财政预算资金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

附件1贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会本级.XLS

附件2州侨联2021年整体支出绩效目标表.xls

附件3州侨联2021年项目支出绩效目标表.xlsx