贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会概况

二、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度部门决算情况说明

四、名词解释

一、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会概况

（一）主要职能

1、指导统筹全州华侨华人及社团的联谊和服务工作，开展港澳台侨联谊。

2、推动涉侨经济、科技合作与交流，推动涉侨宣传、文化交流和华文教育工作。

3、配合有关部门做好海外华侨华人和港澳同胞引智、捐赠资金、物资、项目及权益协作。

4、承担重要华侨华人知名人来黔接待。

5、协同有关部门和社团做好涉侨信访工作。

6、承办州委、州政府和上级主管部门交办的其它事项。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设3个科室，下属1个事业单位。从预算单位构成看，贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会部门决算包括：本级决算。

二、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度部门决算公开报表（见附表）

三、贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度部门决算情况说明
　　（一）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度收入支出决算总体情况说明
　　贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度收支决算总计208.64万元，与2019年相比，减少6.16万元，降低2.87%。变动的主要原因是：(干部退休，人员减少）。
　　（二）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度收入决算情况说明

本年收入合计200.89万元，其中：财政拨款收入200.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度支出决算情况说明

本年支出合计201.74万元，其中：基本支出201.74万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度财政拨款收入决算总计208.64万元。与2019年相比，减少6.16万元，降低2.87%。变动的主要原因是：(干部退休，人员减少）。

（五）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出201.74万元，占本年支出合计的100%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少4.46万元，降低2.16%。变动的主要原因是：(干部退休，人员减少）。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出166.82万元，占83%；社会保障和就业支出支出14.27万元，占7%；卫生健康支出11.13万元，占6%；住房保障支出9.52万元，占5%；。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为179.3万元，支出决算为201.74万元，完成当年预算的113%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员及人员工资的正常增长。其中：

（1）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）  行政运行（项）。当年预算为123.72万元，支出决算为143.48万元，完成当年预算的116%。决算数大于预算数的主要原因是：调入人员及人员工资的正常增长。

（2）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。当年预算为24.1万元，支出决算为23.34万元，完成当年预算的96.85%。决算数小于预算数的主要原因是：节约经费开支。

    （3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为9.49万元，支出决算为8.45万元，完成当年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：干部退休，人员减少。

（4）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。当年预算为0.19万元，支出决算为0.17万元，完成当年预算的89%。决算数小于预算数的主要原因是：干部退休，人员减少。

（5）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。当年预算为3.85万元，支出决算为3.62万元，完成当年预算的121%。决算数小于预算数的主要原因是：干部退休，人员减少。

（6）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。当年预算为7.51万元，支出决算为7.51万元，完成当年预算的100%，收支平衡。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为10.43万元，支出决算为9.52万元，完成当年预算的91%，决算数小于预算数的主要原因是：干部退休，人员减少。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为5.65万元，决算数大于预算数的主要原因是：追加侨胞春节慰问工作经费。

（六）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出201.74万元，其中：人员经费163.73万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、为职工缴纳的社会保险、离退休费；公用经费38.01万元，主要包括办公费、水电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、交通费等。

（七）贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算0.34万元，比上年减少0.26万元，降低43.5%，减少原因是：节约行政开支。其中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：本年度无公务出国活动；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费支出总额的0%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因是：我会无公务用车；公务接待费支出0.34万元，占“三公”经费支出总额的100%，比上年减少0.26万元，降低43.5%，减少原因是：接待人次减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2020年，单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费0.34万元。其中，国内公务接待支出0.34万元，主要是：接待就餐费用。贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年国内公务接待4批次，34人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（九）国有资本经营预算收入支出决算情况说明

贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，本年支出0万元。

（十）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2020年贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会机关运行经费支出38.01万元，比2019年增加3.22万元，增长9.26%，变动的主要原因是：购买办公用品。

2、政府采购支出情况。

2020年我单位政府采购支出总额1.49万元，其中：政府采购货物支出1.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；授予中小企业合同金额1.49万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

3、国有资产占用情况。

截至2020年12月31日，我单位共有车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、预算绩效管理情况说明

（1）整体支出绩效自评情况

①年度工作任务：增强侨界干部群众政治定力。完成情况：已完成。取得的成绩：紧密结合侨联工作实际和特点，制定理论学习计划，依托党组理论中心组学习和省、州组织的各类培训，切实抓好习近平总书记关于侨务工作重要讲话精神、习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神和中央、省委、州委关于侨务工作的各项政策的学习宣传贯彻，不断增强干部职工“四个意识”。年初以来，开展3次理论集中学习并进行研讨交流，召开党组扩大会议15次。3月份，以网络会议形式召开了黔南州侨联七届四次全委会议，学习了中国侨联、省侨联全委会议精神和全州宣传部长、统战部长工作会议精神。审定并与黔南州黔货出山联合会签订了《黔南州侨联、 黔南州黔货出山联合会战略合作协议书》。11月底，组织侨届群众学习了党的十九届五中全会精神、习近平总书记在汕头考察“团结广大海外华侨共同实现中国梦”的讲话。打造星级党支部、文明单位、模范机关创建活动，经评估，黔南州侨联党支部2020年保留为五星级党支部，成功创建为全州文明单位，通过党建带侨建，不断锻造让党中央放心、让人民群众满意的侨联干部队伍。

③年度工作任务：助力精准扶贫精准脱贫工作。完成情况：已完成。取得的成绩：围绕党委政府中心工作，州侨联主动出击，班子成员每月赴帮扶点独山县麻万社区开展脱贫攻坚督战工作，深入了解社区“两不愁三保障” 、产业扶贫、易地扶贫搬迁、民生兜底保障等情况。督促做好州侨联入股分红项目、侨资企业资助6万元修建的公共厕所施工情况。“六·一”期间，联合侨资企业黔南中国旅行社党支部，为麻万社区在独山就读的建档立卡贫困户家庭小学生购买桌椅，共购买58套8642元。黔南中国旅行社克服疫情带来的影响，向小学生们捐赠体育用品。此外，发出了《关于开展消费扶贫助力打赢脱贫攻坚战的倡议书》，号召全州归侨侨眷、侨联干部职工、各界爱心人士广泛参与消费扶贫，助力打赢脱贫攻坚战。州侨联干部职工、退休党员同志开展消费扶贫购买农产品，单位干部积极响应开展脱贫攻坚捐赠活动。州侨联兼职副主席黄亚欣同志创建“一户一码”电商精准扶贫模式，于2020年11月荣获中国侨联“第八届中国侨界贡献奖”一等奖殊荣。8月，阿联酋广东商会会长一行赴我州考察农特产品，分别到贵州省灵峰科技产业园有限公司 “贵台红”都匀毛尖茶生产基地、惠水县嘉其水产品养殖公司中华鲟养殖基地和涟江红源农业发展有限公司佛手瓜种植基地实地考察，协商每年出口1200万美元都匀毛尖红茶以及中华鲟鱼子酱出口到阿联酋达成了合作意向。主动服务中心，助力精准扶贫精准脱贫工作。

③年度工作任务：动员侨胞打赢疫情防控阻击战。完成情况：已完成。取得的成绩：坚持一手抓脱贫攻坚，一手抓疫情防控，坚决打赢疫情防控阻击战和脱贫攻坚歼灭战。新冠肺炎疫情发生以来，州侨联闻令而动，第一时间争取省侨联支持，并迅速动员侨界力量积极参与支持疫情防控，通过网站、微信工作群和朋友圈等，向全州归侨侨眷和海外侨胞发出倡议，携手各方共渡难关。同时，发动全体干部职工对接各侨资企业、身边的亲朋好友，联系货源，最大限度向州物资筹备组提供物资供应渠道。疫情发生以来，日本、德国、智利贵州商会、黔南仁爱眼科医院等侨界人士向黔南州及其他地区捐赠资金35.66万元、口罩24.328万个、防护服2000件、慰问品折合人民币0.5万元。加拿大海外侨胞为黔南州人民医院、州中医院、平塘县医院驰援武汉的医务人员及家属捐赠慰问金3.1万元，并委托州侨联走访慰问。州侨联干部职工积极参与基层疫情防控志愿服务，参加卡点值守、入户调查等工作，并踊跃捐款4600元。黔南州侨联发出了《致海外侨胞、留学生的一封信》、《致驰援武汉的医务人员及家属的一封信》，实地走访了贵州标准电机厂、创建集团等侨资企业和部分归侨侨眷，鼓励支持企业复工复产，协助海外侨胞应对疫情防控工作。

④年度工作任务：全面深化改革，推进侨联创新发展。完成情况：已完成。取得的成绩：一是做好侨界干部调研，选优配齐侨联干部。与州委统战部共同做好侨界科级及以下干部调研，向州委组织部报送了黔南州科级归侨侨眷干部名册，提名补选兼职副主席2人，并于10月底，召开了黔南州侨联七届五次全委（扩大）会议，增选黄亚欣、邓燔为黔南州侨联兼职副主席。选拔科级干部1名，通过公开招考侨胞之家服务中心工作人员1名，4名侨务干部参加全省侨联基层干部培训班学习。 二是夯实基层基础，推进侨联组织建设。州侨联班子成员组织调研组对县（市）基层侨联组织建设情况进行调研，与州委统战部联合印发了《关于加强基层侨联建设的指导意见》，根据县市和高校不同情况，积极推动福泉、瓮安、黔南师院等县市和高校基层侨联组织建设，力争年底成立2-3个县级侨联组织。挂牌成立都匀市龙潭社区侨胞之家，并获中国侨联项目资金2万元，在社区分别开展了《归侨侨眷权益保护法》颁布30周年纪念活动、“侨心向着党心、 共建和谐社区”文艺演出活动。州侨联主席为侨界代表和社区群众作“归侨侨眷权益保护法知识”专题讲座，并进行知识现场有奖问答，同时，还邀请司法部门法律援助中心专家面对面为侨界群众解惑答疑。三是创新工作方式，关注侨界民生利益。建立《黔南州侨联直接联系服务侨界群众制度（试行）》。春节期间，召开了 2020年黔南州侨界迎春茶话会，走访慰问侨界退休老同志、归侨、侨界代表人士等133户，走访侨资企业21户，送去慰问金10.45万元。接待侨界群众来电来访1件，办结1件。继续做好“珍珠班”、困难归侨侨眷扶持工作。 四是深化联谊交往，提高黔南知名度美誉度。开展“亲情中华·为你讲故事”网上夏令营活动，来自华夏大纽约中文学校、巴塞罗那孔子文化学校2个班62名营员齐聚云端，共同开启为期15天的网上夏令营生活。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

（八）结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（十一）项目支出：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

（十二）经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十三）对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

（十四）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费，按规定保留的公务用车产生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十五）机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等费用。

（十六）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）行政运行（项）。反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

（十七）一般公共服务支出（类）港澳台事务（款）其他港澳台事务支出（项）。反映除上述项目以外其他用于港澳台事务方面的支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休科目（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出科目（项）。反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助科目（项）。反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二十一）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗科目（项）。反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（二十二）医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助科目（项）。反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（二十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金科目（项）。指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。

附件1：贵州省黔南布依族苗族自治州归侨侨眷联合会(2020决算公开).xls

附件2：部门整体支出绩效自评表.xlsx

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（侨联）.xls